| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2887.65 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00015535948780 | GUSTAVO THEOTONIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 500.00 | 00006789890440 | MARIA LUCIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32 ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 427.80 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 924.00 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CAIXA ECOMOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CARROS PIPA DE AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 510.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000021 | 07/01/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAQÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LCL CONSULTORIA, EPC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CLC CONSULTORIA, EPC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 460.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA MACÁRIO DE CASTRO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 13522.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 68.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 8.04 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 3300.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO: 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDA DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 828.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIARIOS - INSS DESTA EDILIDADE (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 24.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIARIOS - INSS, (RFB-PREV-OB DEV), SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 47658.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SÁUDE DO ESTADO, CAGEPA E SUDEMA, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CAGEPA E SUDEMA, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1293.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 2990.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CARROS PIPAS DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 24.60 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 24.60 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 24.60 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 24.60 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 160.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FORMATAÇÕES EM 02(DOIS) COMPUTADORES, PERTENCENTES AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 360.00 | 00004810966470 | JOHN VICTOR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 52.01 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 4543.22 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE PINTURAS E SERVIÇOS DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 7050.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 21.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 6.70 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA PRESTADAS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL E MATÉRIAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DA GESTÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET PELO POLO DA UAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 1400.49 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE MULTA REFERENTE A INSPEÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NTU 8201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 24.60 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 21.40 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 174.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 2950.00 | 00010304485403 | UBIRATAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS EM 28 (VINTE E OITO) CADEIRAS TIPO ESCRITORIO EM ACENTO E E ENCOSTO ACOLCHOADO E 01 (UMA) LONGARINA DE TRÊS LUGARES, DIRECIONADO AO NUCLEO MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 200.00 | 00011115364499 | VITORIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 180.00 | 00006320725397 | PATRICIA DE ARAUJO PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 100.00 | 00005960611457 | LUCILENE NASCIMENTO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO EM CONSONÃNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 100.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 5057.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 241242.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO SALDO DEVIDO ACUMULO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO 3324761 - ID 081230000007555740, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2021, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 8600.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 500.00 | 00006645145454 | GILDO SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO PARA APOIO CULTURAL EM FAVOR DA CAVALGADA DO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 19672.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 19589.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2022 | 1037.85 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2022 | 6.70 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 200.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FORMATAÇÕES EM 01 (UM) COMPUTADOR E SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSADOR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LCL CONSULTORIA, EPC E JOHNSON ABRANTES, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,LCL CONSULTORIA, EPC E JOHNSON ABRANTES, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 198.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATOASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 280.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 650.00 | 34852914000100 | CRISTIANO DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, VAZAMENTO, TROCA DE CAPACITORES, PLACA ELETRÔNICA, TUBULAÇÃO ELÉTRICA E HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 525.00 | 00009635126417 | JOALISSON SILVA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM ROÇO DE MATO NA RUA JOÃO GALDINO, RUA FIRMINO AMORIM E RUA QUADRA A, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 1150.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2022 | 860.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 37232.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 13.40 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 2730.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE TRANSPORTE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 220.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE TRANSPORTE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2022 | 240.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA E REPAROS EM UM ESTABILIZADOR, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 4682.65 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB4992, RLS6B34 E RLS6B14, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOS/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D", DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2022 | 200.00 | 00016068653404 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO PÓS-CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2022 | 350.00 | 00002274602433 | VICENTE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 1562.85 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ4887 E PGR8988, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2022 | 1284.56 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW2594, QFI4C92, QFI4F52 E QFC8203, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2022 | 437.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2022 | 15145.78 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2022 | 255.30 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQG6480, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 4022.35 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD8634, QFB4E65 E MWO5E28, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 1266.36 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH3136, NNW6782, ROÇADEIRA, MOG6406, QSL1J74, KJQ2029, OFD3848 E MOS8029, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 326.50 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACAS QQS0156, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 871.55 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA RLR0H80, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2022 | 1569.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE LAJES PARA A GALERIA DA RUA AUGUSTO DOS ANJOS, NO MORRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2022 | 600.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2022 | 2938.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 82,64 M² DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA E 225,79 M² NA RUA OLIVEIRO UCHÔA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2022 | 3413.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2022 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2022 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 52.25 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 1870.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 1350.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA (CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO) DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 4942.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MWN2772 E PC, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2022, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 64.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MOTO SERRA, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2022, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 9060.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 3178.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PÁ MECANICA E TRATOR NEW HOLLAND, NO PERIODO DE 01 À 14/01/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 2295.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E PÁ MECANICA NO PERIODO DE 01 À 14/01/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2022 | 2990.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 1800.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CERIMONIAL E ASSISTENCIA EM LIVES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,LCL CONSULTORIA, EPC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LCL CONSULTORIA, EPC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS A SEDRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 1200.00 | 42400712000148 | EVERSON LUIS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS S A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 1750.00 | 00001108440762 | GENILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 733.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 600.00 | 00033806926468 | ANA MARIA PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA ELÍSIO SOBREIRA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 6757.43 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2022 | 1310.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2022 | 1310.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO PERIODO DE 03 À 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO PERIODO DE 03 À 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2022 | 1715.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 1100.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 1310.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 1310.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00066576466404 | EDNALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2022 | 1310.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2022 | 1310.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2022 | 1310.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2022 | 1310.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ARVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE 03 À 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2022 | 953.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 À 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022, CONF. COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 720.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS AULAS REMOTAS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS AULAS REMOTAS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS PARA REALIZAÇÃO ATRAVES DO SISTEMA REMOTO, COM OS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2022 | 2130.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000216 | 24/01/2022 | 63605.00 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO DE ZUMBI, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2018, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2018. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2022 | 2475.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2022 | 2136.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 34010.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE COMPETÊNCIA: 12/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2022 | 10.72 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 300.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 150.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 200.00 | 00099103745449 | MARIA JOSE XAVIER SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 350.00 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24H, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2022 | 280.00 | 00012546541439 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, EM CONSONANCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2022 | 250.00 | 00007843532471 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2022 | 83.00 | 00003286091456 | ELIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE RG E CPF, EM FAVOR DO MEU FILHO: JOSE ARMANDO CRISPIM DOS SANTOS, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 205.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2022 | 47.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2022 | 85.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2022 | 425.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2022 | 88.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2022 | 705.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 41.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2022 | 334.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2022 | 219.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2022 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2022 | 162.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2022 | 8848.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO - INSS (DIVIDA ATIVA SISPAR), NO ÂMBITO DA PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 10230.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO - INSS (DIVIDA ATIVA SISPAR), NO ÂMBITO DA PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2022 | 10500.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO - INSS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, NO ÂMBITO DA PGFN, DE ACORDO COM A LEI 10.522, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2022 | 5068.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO - INSS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, NO ÂMBITO DA PGFN, DE ACORDO COM A LEI 10.522, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2022 | 6962.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2022 | 625.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, REFERENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2022 | 91.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, REFERENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2022 | 353.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 368.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 858.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2022 | 926.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 94.05 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2022 | 500.00 | 00009616521446 | EUDMA THAIS SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA APOLONIO ZENAIDE, Nº 729, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2022 | 450.00 | 31452462000173 | RAFAEL DA COSTA DE SOUZA - RC CLIMATIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO COSERTO DO AR-CONDICIONADO DO CARRO PIPA DO PAC, DE PLACA NQG-8332/PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2022 | 136.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS: MUSEU JACKSON DO PANDEIRO E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2022 | 2498.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIOA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2022 | 1064.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 À 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2022 | 480.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOÃO GALDINO DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2022 | 360.00 | 00002066869430 | JERONIMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ROÇO DE MATO NA RUA TELESFORO ONOFRE, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2022 | 10536.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2022 | 961.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 26381.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 6493.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2022 | 49341.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATADOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2022 | 10449.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2022 | 9267.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2022 | 5050.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2022 | 87617.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2022 | 626822.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2022 | 94203.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2022 | 17413.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2022 | 261630.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2022 | 39335.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2022 | 89712.11 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2022 | 8726.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2022 | 13261.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 242890.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 45653.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2022 | 10714.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 117.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000351 | 27/01/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2018 E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2022 | 2112.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2022 | 62.70 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 14069.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2022 | 6518.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2022 | 3784.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2022 | 9696.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2022 | 12120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHEIRO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2022 | 15904.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 3332.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 3498.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 1832.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2022 | 2133.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 1434.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 3095.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2022 | 2666.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CONS. TUT.), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2022 | 4500.00 | 00003620443416 | SEVERINA JOSEFA GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 1005.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 67(SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 23784.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00009048491479 | JOAO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2022 | 9207.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2022 | 132082.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2022 | 36696.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 13299.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 975.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POE ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2022 | 5666.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2022 | 73374.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2022 | 20212.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 17233.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB-PRFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB-PRFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2022 | 1914.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2022 | 9335.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 5898.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2022 | 2331.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DA COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 1034.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 2545.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2022 | 559.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2022 | 286.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2022 | 2950.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 3900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 1958.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 21437.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2022 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2022 | 6535.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 700.00 | 00031014496772 | JOÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 16816.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2022 | 4084.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 16860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2022 | 12529.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2022 | 6465.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 1250.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DO CO- FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMC/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 1350.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL E DIGITAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS, DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 1250.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 1250.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 1250.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMAM SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 1250.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O PONTO DE ATENDIMENTO E APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO- FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 1250.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 1250.00 | 00015298665454 | DANIELLY MARTINIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS, AS CRIANÇAS DE 06 A 09 ANOS, ATENDIDAS PELO NÚCLEO URBANO, NA MODALIDADE COLÔNIA DE FÉRIAS, MÊS DE JANEIRO/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/ PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROT. SOC. BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 1100.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS DIRECIONADOS AOS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/FMAS/PMAG, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE COLÔNIA DE FÉRIAS, DURANTE AS ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PÚBLICO REFERENCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 9441.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 49.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 2232.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, OFICIO Nº 20220000062063-00002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 14532.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 19672.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 4410.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PINTURAS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 1286.00 | 00007424696467 | JOSILVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ELETRICISTA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO COSTA, REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000418 | 31/01/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000419 | 31/01/2022 | 275397.32 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXACUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GERALDO COSTA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO 054/2021, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 80.00 | 00001044594411 | ANTONIO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 60.00 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000412 | 31/01/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 2372.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000428 | 31/01/2022 | 46050.15 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1024375-85/2015, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000408 | 31/01/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INFO PUBLIC, EPC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,INFO PUBLIC, EPC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 320.85 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 250.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, INSTALAÇÃO DE WINDOWS 10 64 BITS E INSTALAÇÃO DE MOMÓRIA RAM DDR3 4GB, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 600.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDA DE ALUMÍNIO EM 4 BANCOS DA PRAÇA CENTRAL, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000411 | 31/01/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, TIPO TANQUE, COM CAPACIDADE PARA 12.00T/32 CV, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000413 | 31/01/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000414 | 31/01/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, SÉRIE 1BZ310LALLDOO3892, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000415 | 31/01/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000416 | 31/01/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA OFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000417 | 31/01/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000429 | 31/01/2022 | 304821.27 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME O CONTRATO Nº 23/2020 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1053176-22/2018, ORIUNDO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0002/2020 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2022 | 41.80 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2022 | 31.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2022 | 52.25 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2022 | 93.53 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2022 | 8600.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2022 | 2700.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A BOMBA DE ÁGUA DA RUA ANA AMORIM DE CARVALHO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000472 | 04/02/2022 | 154307.60 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME O CONTRATO Nº 26/2020 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1061813-44/2018, ORIUNDO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2022 | 1280.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COMO CONVIDADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA SAUDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, FNDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2022 | 2250.00 | 00085350214420 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE MANUTENÇÃO E REPARO NA ESTRUTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO - O BODÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2022 | 2600.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PINTURAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2022 | 720.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2022 | 2950.00 | 00010304485403 | UBIRATAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS EM 28 (VINTE E OITO) CADEIRAS TIPO ESCRITORIO EM ACENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO E 01 (UMA) LONGARINA DE TRÊS LUGARES, DIRECIONADO AO NUCLEO MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2022 | 2330.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2022 | 3700.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, A DIVERSOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2022 | 2400.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA NPV 9637/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00013991243407 | ALBERTINY ALVES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNV- 0724/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2022 | 4050.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA LWU-4434/RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2022 | 1500.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGINAL, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2022 | 1550.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2022 | 1970.00 | 41513655000140 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2022 | 10500.00 | 44909179000170 | SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA LLI-1389/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2022 | 114.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2022 | 50.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE - PE, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2022 | 3000.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001037-24.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2022 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001037-24.2013.815.0031, EM FAVOR DE TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00099618249468 | MARICELIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000445-77.2013815.0271, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2022 | 5000.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICUAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2022 | 5200.00 | 00011002093449 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001347-30.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2022 | 520.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001347-30.2013.815.0031, EM FAVOR DE JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2022 | 1104.00 | 00008808905764 | EDVANIA RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00001064-07.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2022 | 110.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00001064-07.2013.815.0031, EM FAVOR DE EDVANIA RODRIGUES GUEDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00003481579403 | EDILEUSA JOSE DE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESO Nº 00001824-53.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2022 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00001824-53.2013.815.0031, EM FAVOR DE EDILEUSA JOSE DE MESSIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2022 | 904.00 | 00003662079461 | EMANUELA DO NASCIMENTO NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002780-69.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2022 | 90.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002780-69.2013.815.0031, EM FAVOR DE EMANUELA DO NASCIMENTO NERI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2022 | 94.05 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2022 | 100.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SOLDAS NA TERMISSÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2022 | 4816.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA PRESTADAS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL E MATÉRIAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DA GESTÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2022 | 1500.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2022 | 100.00 | 00008252778763 | ELIAS DA CRUZ SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2022 | 100.00 | 00001856578771 | FRANCISCA GUEDES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2022 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2022 | 100.00 | 00007013444405 | MARISA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2022 | 100.00 | 00015396278455 | DANIELY CECILIA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2022 | 100.00 | 00012062118490 | JOYCE MARTINS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2022 | 100.00 | 00005956007435 | FABIANA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2022 | 100.00 | 00007797411450 | MARIANA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2022 | 100.00 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2022 | 100.00 | 00007101968490 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2022 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2022 | 100.00 | 00001616368454 | LORENN LOYSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2022 | 100.00 | 00006709984435 | LAINEY ARAUJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2022 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2022 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2022 | 100.00 | 00095265937404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2022 | 100.00 | 00016926841403 | JOSE LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2022 | 100.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2022 | 70.00 | 00060145439453 | MARCUS ANTONIO GOMES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2022 | 26.50 | 00072709545420 | SEVERINO RIBEIRO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2022 | 600.00 | 00004269797452 | MARLI DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2022 | 500.00 | 00006789890440 | MARIA LUCIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32 ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2022 | 200.00 | 00009820603439 | JOANA DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2022 | 200.00 | 00007871759434 | ALBERTO MARQUES DE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2022 | 100.00 | 00006401703407 | DANIELLY DA ROCHA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2022 | 350.00 | 00011484444400 | PEDRO ALCANTARA LIANDRO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO III, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2022 | 109.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA: F-G. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2022 | 65.85 | 00009937112435 | DANILO DA SILVA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º E PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00004731779430 | LUCIANO CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA VASCULAR, FÍSTULA ARTERIOVENOSA, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME ARTIGO 1º DA LEI 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2022 | 53.00 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2022 | 93.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2022 | 92.00 | 00005982374458 | JOSELITA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2022 | 107.20 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2022 | 146.00 | 00005953532407 | MARIA JOSE BENTO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA G, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2022 | 150.00 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2022 | 82.00 | 00012025660731 | VICTOR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2022 | 242.35 | 00005601019452 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2022 | 65.50 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2022 | 108.00 | 00011856972410 | ERICA NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA G, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2022 | 93.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2022 | 50.00 | 00071193603455 | LARISSA RAYANNE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2022 | 38.80 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2022 | 37.00 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2022 | 60.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2022 | 15.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2022 | 123.00 | 00017670861487 | OZINETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2022 | 311.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2022 | 103.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2022 | 126.50 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2022 | 135.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2022 | 133.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2022 | 18.00 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2022 | 68.40 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2022 | 50.00 | 00079141560434 | VERONICA DA PAZ SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2022 | 583.70 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2022 | 33.50 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2022 | 500.00 | 00014524293400 | NATALIA WALESKA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE OTÍLIA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2022 | 500.00 | 00010225750406 | ROSANGELA BELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DO FALECIDO IRAN CARLOS DA SILVA, CONFORME INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2022 | 500.00 | 00008790893425 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS, COM TRANSLADO DO CORPO, URNA E DECORAÇÃO DE EMILIA DOMINGOS DOS SANTOS SILVA, CONFORME INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2022 | 250.00 | 00020420618759 | DENIS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO DE ELIS MARINA TAVARES, CONFORME INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2022 | 500.00 | 00002208043464 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DO FALECIDO NELSON NEDIS DA SILVA, CONFORME INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2022 | 500.00 | 00012262746419 | JOSE FABIO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM SEPULTAMENTO DE JOSÉ BENEDITO BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2022 | 500.00 | 00007957292437 | SOLANGE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS, COM TRANSLADO DO CORPO, URNA E DECORAÇÃO DE ANTONIO BELO DO NASCIMENTO, CONFORME INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2022 | 700.00 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM SEPULTAMENTO DE JONAS MOREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2022 | 500.00 | 00053786068534 | MARIA APARECIDA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM O SEPULTAMENTO DE SEVERINO AMÉRICO SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2022 | 500.00 | 00000041103742 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM O SEPULTAMENTO DE JOSÉ CAMILO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2022 | 400.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A TROCA DOS FEIXES DE MOLAS DO CARRO PIPA DO PAC, DE PLACA OXO-6198, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2022 | 800.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONSULTORIA UM E SUDEMA,NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EPC, SECRETARIA DE SAÚDEDO ESTADO CONSULTORIA UM E SUDEMA, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2022 | 200.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDA NO PINO DA MÁQUINA PC, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2022 | 3096.00 | 00013180712406 | JOSE MATHEUS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2022 | 36845.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2022 | 10.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000577 | 09/02/2022 | 5419.45 | 30737527000164 | CONSULTORIA BRASIL FISCAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE A AUDITORIA NA MATRIZ DE RECEITAS TRIBUTARIAS OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSIVEIS EVASÕES TRIBUTARIAS VIA IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA IMEDIATA DO ENTE FEDERATIVO (ISQQN) TELEFONICA BRASIL S.A., CONFORME CONTRATO Nº 033/2019, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2022 | 1679.68 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEZ-4887, MOW-9423 E PGR-8988, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2022 | 890.58 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLO-0H80, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2022 | 159.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET EM DIVERSOS SETORES NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000583 | 10/02/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAQÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2022 | 20460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2022 | 18624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DO PAC, DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2022 | 250.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, PELA SUBSTITUÇÃO DE 02 (DUAS) MEMORIAS DO R2 E UM PROCESSADOR, E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET PELO POLO DA UAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2022 | 4312.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2022 | 27509.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2022 | 47658.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2022 | 0.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2022 | 50.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE - PE, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2022 | 50.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, BANHO, COLCHOES E ROUPAS INFANTIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2022 | 80.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA AQUUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, BANHO, COLCHOES E ROUPAS INFANTIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2022 | 370.00 | 45177889000115 | MILTON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA JRV-8C07/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2022 | 1000.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO COFFE BREAK RECEPCIONADO AO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, NO GABINETE DO PREFEITO, COM DECORAÇÃO DO ESPEÇO, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2022 | 398.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS DE FORMA PARA CAIXA DE AREIA, EM GALERIAS DAS RUAS APOLINIO ZENAIDE E CÔNEGO FIRMINO CAVALCANTE, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2022 | 8788.38 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD8634, QFB4E65, MWO5E28, MWN2772 E PC, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONMICA FEDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2022 | 17082.70 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, PATROL, TRATOR NEW HOLLAND, MZG0389, PÁ MECÂNICA, XCMG E NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 330.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEA F/D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2022 | 100.00 | 00010647971488 | LUCIENE SEVERINA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, CONFORME INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2022 | 3980.79 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO POR VISITA DOMICILIAR E DEMANDAS BUROCRATICAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2022 | 4760.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2022 | 577.12 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 2372.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 4178.14 | 20741527000184 | DANILO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE-PE/BRASILIA-DF/RECIFE E HOSPEDAGEM NO HOTEL ATHOS BULCÃO HPLUS EXECUTIVE, NO PERIODO DE 07 À 11 DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADAS AO CONVIDADO: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000621 | 15/02/2022 | 6080.02 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, LOCALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044007-30/2017, SICONV Nº 850565/2017, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 51/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 7064.15 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PINTURAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVCIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2022 | 4172.01 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2022 | 1560.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2022 | 700.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PADRONIZAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLS6B34, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2022 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2022 | 1372.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ENCONTRO PEDAGOGICO E PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 25.00 | 00002521454451 | MARIZETE DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 25.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2022 | 25.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2022 | 280.00 | 00012546541439 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NOMUNICIPIO, EM CONSONANCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2022 | 100.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2022 | 100.00 | 00007151779402 | MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2022 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2022 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2022 | 106.00 | 00007932728401 | EMANUELA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32 ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2022 | 350.00 | 00002274602433 | VICENTE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2022 | 100.00 | 00027595070848 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2022 | 311.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2022 | 250.00 | 00007843532471 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2022 | 35.00 | 00005089932450 | ANTONIO BERNADO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALENEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2022 | 250.00 | 00048617857404 | EUCLIDES HERCULANO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2022 | 50.00 | 00079141560434 | VERONICA DA PAZ SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2022 | 47.00 | 00006613057401 | SAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2022 | 20.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2022 | 100.00 | 00008061905400 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE MEU FILHO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2022 | 63.15 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2022 | 156.80 | 00003288993481 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D", DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2022 | 5325.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 296,54 M² DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA E 262,50 M² NA VILA SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2022 | 730.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE MANILHAS E CAIXA DE ESGOTO, PARA SEREM USADAS EM GALERIAS DA RUA CÔNEGO FIRMINO CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2022 | 1492.45 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFH3136, NNW6782, ROÇADEIRA, MOG6406, QSL1J74, MOTO SERRA, KJQ2029, OFD3848,E MOS8029, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2022 | 27.00 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MOTO SERRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2022 | 49.43 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2022 | 357.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2022 | 544.21 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2022 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2022 | 225.75 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA NQG6480, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2022 | 175.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENDIMENTOS DO SCFV E CRAS, NAS UNIDADES SITUADAS NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2022 | 4314.63 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB4992, QFL7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2022 | 1186.25 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFI4F52 E QFI4C92, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2022 | 2735.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2022 | 39420.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2022 | 2421.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME OFIFIO Nº 20210003792651-00003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2022 | 641.20 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFC8203, QFI4F52 E QFI4C92, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2022 | 720.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 01(UM) COMPUTADOR (HP - MODELO TCP - PO61 - DM), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2022 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS PARA REALIZAÇÃO ATRAVES DO SISTEMA REMOTO, COM OS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS AULAS REMOTAS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS AULAS REMOTAS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2022 | 1100.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2022 | 650.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PALESTRANTE NA FORMAÇÃO INICIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2022 | 612.48 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUZA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2022 | 4536.82 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: RLS6B34 E RLS6B14, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2022 | 584.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2022 | 590.54 | 00098175432420 | MARIA DALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2022 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2022 | 565.75 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2022 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2022 | 1800.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CERIMONIAL E ASSISTENCIA EM LIVES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA INFO PUBLIC, EPC, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA INFO PUBLIC, EPC, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2022 | 1197.25 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFH3136, ROÇADEIRA, NNW6782, MOG6406, QSL1J74, KJQ2029, OFD3848 E MOS8029, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2022 | 320.00 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS: ROÇADEIRA E PC, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2022 | 1500.00 | 23472526000170 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2022 | 1200.00 | 42400712000148 | EVERSON LUIS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2022 | 1750.00 | 00001108440762 | GENILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS S A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS A SEDRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 02 HORAS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO DISTRITO DE ZUMBÍ, COM CAMINHÃO DE HIDRO JATEAMENTO E SUCÇÃO A VÁCUO, E 02 CARRADAS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2022 | 15728.50 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2022 | 24.69 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIOA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2022 | 27.82 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2022 | 27.82 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSERTO DE 02(DOIS) COMPUTADORES, PERTENCENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REÚNIÃO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2022 | 27.82 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2022 | 27.82 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO PÚBLICO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2022 | 27.82 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2022 | 24.69 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2022 | 409.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2022 | 4884.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000761 | 22/02/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2018 E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2022 | 104.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2022 | 48.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2022 | 85.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2022 | 429.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2022 | 89.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2022 | 711.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2022 | 41.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2022 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2022 | 341.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2022 | 223.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2022 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2022 | 165.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2022 | 6994.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2022 | 863.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2022 | 931.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2022 | 355.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2022 | 370.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2022 | 629.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2022 | 91.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2022 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2022 | 20436.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2022 | 8651.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% - PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2022 | 3150.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO EM CURSO COM A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2022 | 1870.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA (CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO) DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2022 | 1350.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2022 | 50008.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2022 | 10449.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2022 | 9267.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2022 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2022 | 103441.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2022 | 790669.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2022 | 120486.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2022 | 261176.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2022 | 90875.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFET. 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2022 | 50737.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2022 | 6544.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2022 | 11713.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2022 | 13060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2022 | 12836.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2022 | 7404.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2022 | 6060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2022 | 3784.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2022 | 9696.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2022 | 12928.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHEIRO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2022 | 15904.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2022 | 400.00 | 00070922250782 | JOAO JOSE DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2022 | 300.00 | 00013829070446 | DIAURY DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALGOA GRANDE/PB PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE RECIFE/PE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM OINCISO III, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2022 | 100.00 | 00005998453417 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEAS F-G, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2022 | 500.00 | 00004815922454 | RITA DE CASSIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, UM RX DE COLUNA TOTAL, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O PONTO DE ATENDIMENTO E APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO- FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DE APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A JOVENS E ADOLESCENTE ATENDIMENTOS PELO PAIEF, DURANTE AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA OFERTADO PELO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMC/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2022 | 1100.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIMENTOS PELO PAIEF, DURANTE AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA OFERTADO PELO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO PRONTUÁRIO SUAS, DAS FAMÍLIAS E USUÁRIOS EM ATENDIMENTO PELOS CRAS, DAS UNIDADES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00015298665454 | DANIELLY MARTINIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS, AS CRIANÇAS DE 06 A 09 ANOS, ATENDIDAS PELO NÚCLEO URBANO, NA MODALIDADE COLÔNIA DE FÉRIAS, MÊS DE FEVEREIRO/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/ PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROT. SOC. BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2022 | 16860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2022 | 715.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO O AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2022 | 12856.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | CONST.AMPL.DE BAR.POC.CIST.SIST.DE ABAST.DIST.AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000908 | 23/02/2022 | 88021.83 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL , REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 104570678, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020,TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 31/2020 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2022 | 700.00 | 00031014496772 | JOÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2022 | 16937.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2022 | 6166.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2022 | 11880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2022 | 22136.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2022 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2022 | 4733.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2022 | 2545.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2022 | 5898.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2022 | 6029.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2022 | 74665.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2022 | 156.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2022 | 1005.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 67 (SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POE ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2022 | 14200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB - PREFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB - PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2022 | 1310.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ARVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2022 | 1310.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2022 | 1715.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2022 | 1310.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2022 | 23384.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2022 | 1670.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2022 | 1250.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2022 | 1250.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2022 | 1430.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2022 | 953.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 À 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2022 | 1300.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO PERIODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2022 | 1310.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2022 | 1310.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2022 | 1250.00 | 00066576466404 | EDNALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2022 | 1310.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2022 | 1370.00 | 00006973857442 | WAGNER KILLBER QUARESMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2022 | 1850.00 | 00003403187403 | VALDETE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 37 (TRINTA E SETE) CARRADAS DE AREIA PARA USO EM OBRAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2022 | 1640.57 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS DO CONJUNTO PAULO FREIRE E DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2022 | 9480.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00009048491479 | JOAO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2022 | 136798.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2022 | 1035.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 69 (SESSENTA E NOVE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2022 | 2210.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE NOVA ANTENA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2022 | 1480.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2022 | 1195.58 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM TRABALHOS DO MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2022 | 37352.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2022 | 1914.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2022 | 9064.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2022 | 20117.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2022 | 2331.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2022 | 1034.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2022 | 559.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2022 | 2141.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2022 | 6689.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2022 | 2500.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2022 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE, BEM COMO NO PREPARO DO ARQUIVO DO SAGRES PARA O TCE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2022 | 3603.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2022 | 286.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2022 | 4298.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2022 | 6537.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2022 | 1333.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2022 | 3498.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2022 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CREAS), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2022 | 1727.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CRAS), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2022 | 2133.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (SCFV CONTRATOS), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2022 | 1434.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2022 | 2823.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2022 | 2844.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CONSELHO TUTELAR), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2022 | 420.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2022 | 8676.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2022 | 285865.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2022 | 50517.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2022 | 117.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2022 | 2112.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2022 | 62.70 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2022 | 10.10 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2022 | 2245.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2022 | 6575.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2022 | 1.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2022 | 13272.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2022 | 1103.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2022 | 140.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS: MUSEU JACKSON DO PANDEIRO E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2022 | 1942.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2022 | 197.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000979 | 28/02/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO TANQUE COM CAPACIDADE DE 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL, PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000981 | 28/02/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-1, SÉRIE XUGO8700PMPAO1136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000982 | 28/02/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, SÉRIE 1BZ31OLALLDOO3892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000983 | 28/02/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO, TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000984 | 28/02/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO, TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000985 | 28/02/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO, TIPO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 MTS CÚBICOS, MARCA FORD, CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2022 | 2372.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000980 | 28/02/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0 4 PORTAS, COM AR-CONDICIONADOS, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/20222,PLACAS RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2022 | 2145.00 | 00085350214420 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E REPARO NA ESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000986 | 28/02/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA, BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY, TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO: 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDA DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2022 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOS/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00070906505453 | CREGINALDO SALUSTIANO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE COM BIOPSIA GUIADA POR USG DE NÓDULO HEPÁTICO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2022 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2022 | 200.00 | 00009701976401 | IARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2022 | 200.00 | 00001452901740 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2022 | 220.00 | 00006030791486 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2022 | 100.00 | 00001616368454 | LORENN LOYSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2022 | 100.00 | 00085488070400 | MARIA DE LUCIA DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, NA REFERIDALOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JOHNSON ABRANTES, INFO PUBLIC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JOHNSON ABRANTES, INFO PUBLIC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2022 | 2100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2022 | 320.85 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/03/2022 | 6580.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2022 | 545.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2022 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2022 | 500.00 | 00009616521446 | EUDMA THAIS SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA APOLONIO ZENAIDE, Nº 729, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/03/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE CESSÃO ONEROSA TEMPERARIA DE ESTANDES PARA A PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2022 | 100.00 | 00007797411450 | MARIANA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2022 | 100.00 | 00007101968490 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2022 | 200.00 | 00099103745449 | MARIA JOSE XAVIER SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2022 | 100.00 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2022 | 100.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2022 | 100.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2022 | 100.00 | 00016926841403 | JOSE LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2022 | 100.00 | 00010253348412 | MARIA DE FATIMA SANTINA DE MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2022 | 93.50 | 00098175343400 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2022 | 21.00 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2022 | 49.00 | 00009720038438 | ALESSANDRA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2022 | 80.00 | 00014267884447 | IONARA AIRES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017+. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2022 | 128.85 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2022 | 22.00 | 00091062594487 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2022 | 20.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2022 | 53.00 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2022 | 77.90 | 00005653200417 | SEVERINA CORREIA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2022 | 35.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2022 | 36.00 | 00008099342488 | ROBERVANEA FERREIRA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2022 | 93.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/03/2022 | 500.00 | 00006789890440 | MARIA LUCIA ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/03/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D", DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/03/2022 | 75.00 | 00004567708440 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/03/2022 | 82.35 | 00003290399460 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/03/2022 | 168.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/03/2022 | 55.00 | 00011856972410 | ERICA NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/03/2022 | 50.00 | 00005958197452 | GENILDA DE SANTANA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/03/2022 | 12.00 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/03/2022 | 201.50 | 00007761495475 | MARIA BETANIA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/03/2022 | 132.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001037-24.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/03/2022 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001037-24.2013.815.0031, EM FAVOR DE TANEA DOMINGOS FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00099618249468 | MARICELIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000445-77.2013815.0271, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2022 | 5000.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/03/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2022 | 2200.00 | 00003481579403 | EDILEUSA JOSE DE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESO Nº 00001824-53.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2022 | 220.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002780-69.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/03/2022 | 6000.00 | 00029970750410 | MARIA GOMES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2022 | 600.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GOMES ROSENO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/03/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/03/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2022 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2022 | 1497.30 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2022 | 4461.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2022 | 6121.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX-9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/03/2022 | 295.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A COVID 19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/03/2022 | 85.57 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/03/2022 | 120.00 | 00012593269421 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/03/2022 | 140.00 | 00007225315404 | DANIEL CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/03/2022 | 50.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/03/2022 | 400.00 | 00011756342474 | RODOLFO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, UMA URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL E RETROGRADO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/03/2022 | 1050.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS INDICATIVAS E 30 (TRINTA) ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/03/2022 | 1200.21 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM TRABALHOS DO MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/03/2022 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A MÁQUINA ROÇADEIRA E MOTO SERRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/03/2022 | 1666.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/03/2022 | 280.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESIVAGEM DA VIATURA E TROCA DE LONA DA PLACA DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001078 | 07/03/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001096 | 07/03/2022 | 279.23 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA, CAGEPA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SEDAM, NAREFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA, CAGEPA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SEDAM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00007195720454 | GONÇALO RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA O CAMPEONATO DE JIU-JITSU, RITMOS FIGHT, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001098 | 07/03/2022 | 2805.51 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: RLR0H80 E OFG4707, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2022 | 1856.38 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM TRABALHOS DO MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001101 | 07/03/2022 | 15124.09 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFH3136, NNW6782, ROÇADEIRA, MOG6406, QSL1J74, KJQ2029, MOTO SERRA, OFD3848, MOS8029, MNV3087, NXW4743, MWN2772, MWO5E28, PC, OGD8634 E QFB4E65, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2022 | 1150.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO NO CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NA MÁQUINA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001099 | 07/03/2022 | 30533.63 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: MZG0389, PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, TRATOR NEW HOLLAND, OXO6198, PATROL, XCMG E NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001102 | 07/03/2022 | 50.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA MZG0389, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | CONST.AMPL.DE BAR.POC.CIST.SIST.DE ABAST.DIST.AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001103 | 07/03/2022 | 88821.83 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL , REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 104570678, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020,TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 31/2020 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2022 | 57.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REPOSIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2022 | 360.00 | 00009473227442 | MAISA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO DE 2022, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2022 | 8900.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA LLI-1389, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2022 | 2800.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV 9637/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2022 | 3000.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2022 | 1650.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2022 | 740.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2022 | 1200.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGINAL NA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE FEVEREIRO D E2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2022 | 1920.00 | 41513655000140 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00013991243407 | ALBERTINY ALVES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MNV 0724/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2022 | 2700.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, VEÍCULO DE PLACA LWU-4434/RJ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001097 | 07/03/2022 | 2552.84 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB4992, RLS6B24 E RLS6B14, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001100 | 07/03/2022 | 6709.32 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OEZ4887, PGR8988, MOW9423, QSK0H99, QSK0H39, MOW2594, QFI4F52, QFI4C92 E QFC8203, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2022 | 879.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2022 | 1830.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM TRABALHOS DOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/03/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/03/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/03/2022 | 37183.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/03/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2022 | 65.85 | 00002650907410 | MARIA GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2022 | 65.85 | 00009545849452 | ELIZETE DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2022 | 65.85 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2022 | 65.85 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2022 | 65.85 | 00033018219449 | MARIA AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2022 | 65.85 | 00085487945420 | ANTONIO TARGINO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2022 | 65.85 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2022 | 65.85 | 00004446822446 | MARINETE FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2022 | 65.85 | 00009199648423 | IRENILDA GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2022 | 65.85 | 00010647259451 | JANICE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2022 | 65.85 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2022 | 65.85 | 00006316358407 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2022 | 65.85 | 00007932728401 | EMANUELA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2022 | 65.85 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2022 | 65.85 | 00014598170441 | MARTILIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/03/2022 | 65.85 | 00001801000417 | VANESSA DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2022 | 65.85 | 00001540486400 | ALEX MORAIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2022 | 65.85 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2022 | 65.85 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2022 | 65.85 | 00007145387441 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2022 | 65.85 | 00001491976403 | LUZIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/03/2022 | 65.85 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2022 | 65.85 | 00001044594411 | ANTONIO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2022 | 65.85 | 00097278505453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2022 | 65.85 | 00010638347408 | VITORIA DA SILVA LAURIANO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2022 | 65.85 | 00005163764462 | PEDRO DE MACENA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2022 | 65.85 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2022 | 65.85 | 00003286091456 | ELIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/03/2022 | 65.85 | 00009649277480 | MARIA MICHELE FILGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2022 | 131.70 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2022 | 65.85 | 00085396567449 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2022 | 65.85 | 00015941659474 | JOSICLEIDE MONTEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2022 | 65.85 | 00012537901401 | JOSE JARIDES MATIAS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2022 | 65.85 | 00009332490716 | ELDER NERI MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2022 | 65.85 | 00048230936404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2022 | 65.85 | 00006356930462 | LUCIANA DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2022 | 65.85 | 00015492043439 | MARIA DANIELLE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2022 | 65.85 | 00005330024439 | JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/03/2022 | 65.85 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2022 | 65.85 | 00008099342488 | ROBERVANEA FERREIRA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2022 | 65.85 | 00004889293426 | MARIA JOSE SALUSTIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2022 | 65.85 | 00012965355413 | BEATRIZ DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005856002440 | WANDERLEIA MELO DA SILVA CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONIVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2022 | 50.00 | 00014981185421 | JONAS LUCIANO DA SILVA AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2022 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001157 | 09/03/2022 | 89446.55 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR GERALDO COSTA E JOAQUIM PEREIRA DE MIRANDA HENRIQUE, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO 054/2021, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, PERIODO: 01/02/2022 À 07/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2022 | 190.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001159 | 09/03/2022 | 5309.99 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001160 | 09/03/2022 | 2504.57 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2022 | 150.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2022 | 300.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2022 | 370.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001178 | 10/03/2022 | 340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2022 | 2372.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2022 | 9940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, NO TEATRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2022 | 400.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONSERTO E SOLDA DAS GRADES DOS CANTEIROS DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2022 | 5403.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 567,24 M² DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2022 | 893.00 | 00074157833449 | JOAO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA VILA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2022 | 3638.25 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2022 | 308.64 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001172 | 10/03/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2022 | 443.00 | 09221813000186 | ALAGOA GRANDE CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL E POSSE DA NOVA DIRETORIA, ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, XEROX E AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2022 | 137155.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 13/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2022 | 1480.00 | 00071384431454 | VITORIA ELLEN RODRIGUES GUEDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2022, DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET PELO POLO DA UAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2022 | 2393.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDIME/PB - SECCIONAL PAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022 JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, EM REGIME DE PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA PRESTADAS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL E MATÉRIAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DA GESTÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2022 | 12181.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2022 | 47658.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2022 | 0.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2022 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2022 | 30846.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIÁRIOS DESTA EDILIDADE (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001177 | 10/03/2022 | 172.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFL7894, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/03/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/03/2022 | 80.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SOLDA NO CARTER DO INVECTOR DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2022 | 3622.77 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2022 | 7886.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST.AMPL. REF. E REST.DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001204 | 14/03/2022 | 98703.63 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO PARQUE PUBLICO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 055/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2022 | 6360.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECUPERAÇÃO EM UMA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA - RRT Nº 11723660 EXERCICIO 2022, REFERENTE A 03 (TRÊS) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2022 | 4603.08 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, CONSULTORIA UM E LCL CONSULTORIA,REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, CONSULTORIA UM E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2022 | 530.65 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2022 | 24.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220002332115-00001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2022 | 4797.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2022 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2022 | 100.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001218 | 16/03/2022 | 249741.56 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME O CONTRATO Nº 23/2020 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1053176-22/2018, ORIUNDO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0002/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2022 | 10670.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO PELOS GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2022 | 170.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA E REPAROS EM UM ESTABILIZADOR, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2022 | 30.00 | 00066248230706 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2022 | 300.00 | 00013829070446 | DIAURY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2022 | 60.00 | 00002582355437 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2022 | 154.00 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2022 | 48.00 | 00001255170760 | JOSEFA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2022 | 50.00 | 00008066820437 | MARIA DAS GRAÇAS DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2022 | 311.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2022 | 15.00 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2022 | 60.00 | 00070655094431 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2022 | 30.00 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2022 | 315.30 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2022 | 116.00 | 00065947878453 | RITA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007151779402 | MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2022 | 160.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/03/2022 | 300.00 | 00005913804473 | MIRIAN MARINHO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/03/2022 | 95.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/03/2022 | 280.00 | 00012546541439 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NOMUNICIPIO, EM CONSONANCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/03/2022 | 140.00 | 00001800977417 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO LABORATORIAIS EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008756613431 | JOSINALDO GALDINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005952454470 | ADENILDA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/03/2022 | 103.00 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2022 | 80.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2022 | 350.00 | 00002274602433 | VICENTE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2022 | 380.00 | 00006639800462 | MARIA LUCIANA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, UMA RNM DA COLUNA, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2022 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2022 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2022 | 330.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEA F/D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2022 | 250.00 | 00001953564461 | JOSE NILTON DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, UMA TC DE COLUNA LOMBOSSACRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2022 | 100.00 | 00072709545420 | SEVERINO RIBEIRO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2022 | 572.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2022 | 3517.87 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO COLETIVO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AO CRAS, PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS CITADOS, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2022 | 2293.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001256 | 18/03/2022 | 8600.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001257 | 18/03/2022 | 8542.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2022 | 2586.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2022 | 840.00 | 38540749000102 | STHEPHANIA THAYSE MARTINS DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2022 | 160.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA) SOBRE O TITULA BRASIL NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2022 | 50.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA) SOBRE O TITULA BRASIL NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001269 | 21/03/2022 | 28800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAEOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC), TOTALIZANDO 96 HORAS X R$ 300,00 = 28.800,00, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2022 | 2372.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2022 | 315.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2022 | 149.43 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001273 | 21/03/2022 | 59400.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 600 HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE PNEU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0041/2021, LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 02 HORAS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRÓXIMO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO A VÁCUO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001275 | 21/03/2022 | 24500.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 1.000 MOCHILAS ESCOLARES, COM ALÇA EM NYLON 600, FORRADA COM TNT, GRAMATURA 60, COM IMPRESSÃO FRONTAL NO BOLSO, FECHAMENTO EM ZIPER Nº 6, MEDINDO 42CM DE ALTURA, 31CM DE LARGURA E 18CM DE PROFUNDIDADE, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO VAAT, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 0042021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001276 | 21/03/2022 | 49000.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 1.000 MOCHILAS ESCOLARES, COM ALÇA EM NYLON 600, FORRADA COM TNT, GRAMATURA 60, COM IMPRESSÃO FRONTAL NO BOLSO, FECHAMENTO EM ZIPER Nº 6, MEDINDO 42CM DE ALTURA, 31CM DE LARGURA E 18CM DE PROFUNDIDADE, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 0042021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001271 | 21/03/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2022 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2022 | 45904.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/03/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2022 | 514.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2022 | 1220.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2022 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/03/2022 | 100.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2022 | 438.82 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERÍMETRO MURBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E ECANAFÍSTULA E NAS UNIDADES DO CRAS, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, NO PERÍODO DE 08 A 22/03/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2022 | 1333.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2022 | 254.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/03/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTESNA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/03/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2022 | 280.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CABEDELO - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º ENNEGUAM - ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUADAS MUNICIPAIS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2022 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/03/2022 | 706.82 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO CARRO PIPA (PAC), MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/03/2022 | 3049.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DE ESGOSTOS NAS RUAS PROJETADAS 1 E 2, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/03/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/03/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/03/2022 | 48.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/03/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2022 | 3312.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0802935-97.2017.8.15.0031, EM FAVOR DE ANALICE GOMES DA CRUZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2022 | 496.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0802935-97.2017.8.15.0031, EM FAVOR DE EDILENA GOMES ONOFRE DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2022 | 86.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2022 | 433.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2022 | 90.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2022 | 717.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/03/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/03/2022 | 42.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2022 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2022 | 347.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2022 | 228.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2022 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2022 | 169.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2022 | 7028.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2022 | 634.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/03/2022 | 92.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/03/2022 | 357.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/03/2022 | 372.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2022 | 868.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2022 | 937.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2022 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/03/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/03/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2022 | 720.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/03/2022 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/03/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS PARA REALIZAÇÃO ATRAVES DO SISTEMA REMOTO, COM OS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS AULAS REMOTAS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS AULAS REMOTAS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/03/2022 | 1650.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/03/2022 | 112.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MÃO DE OBRA MECÂNICA NO ÔNIBUS DE PLACA QSK-OH59, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/03/2022 | 688.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-OH59, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/03/2022 | 1260.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/03/2022 | 1350.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA (CAPINAGEM E MANUTENÇÃO) DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADSA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISES MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2022 | 170.10 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TAPETES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL LÍDIA MESQUITA RAMALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/03/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2022 | 1200.00 | 42400712000148 | EVERSON LUIS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/03/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/03/2022 | 1750.00 | 00001108440762 | GENILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/03/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/03/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/03/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/03/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/03/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/03/2022 | 3480.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE LAJE CERÂMICA PARA A GALERIA DO CONJUNTO PAULO FREIRE, 24 MANILHAS DE 300M PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO GINÁSIO O BODÃO E 12 CALHAS DE 300M PARA O ATERRO SANITÁRIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIOA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/03/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/03/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/03/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/03/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/03/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/03/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/03/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/03/2022 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/03/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/03/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/03/2022 | 1800.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/03/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CERIMONIAL E ASSISTENCIA EM LIVES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/03/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/03/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/03/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/03/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/03/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/03/2022 | 500.00 | 00009616521446 | EUDMA THAIS SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA APOLONIO ZENAIDE, Nº 729, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/03/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/03/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/03/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/03/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/03/2022 | 700.00 | 00031014496772 | JOÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/03/2022 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/03/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2022 | 6935.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2022 | 2545.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/03/2022 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/03/2022 | 1212.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/03/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2022 | 3900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2022 | 20446.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2022 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2022 | 15180.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2022 | 3033.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2022 | 18093.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2022 | 13886.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/03/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2022 | 18763.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, SUB - PREFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, SUB - PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2022 | 6029.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2022 | 72431.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/03/2022 | 24217.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2022 | 10692.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2022 | 135552.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2022 | 1550.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ARVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/03/2022 | 1310.00 | 00066576466404 | EDNALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2022 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2022 | 953.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O PERIODO DE 02 À 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2022 | 1310.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2022 | 1490.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2022 | 1550.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2022 | 1310.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2022 | 1430.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/03/2022 | 1310.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/03/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/03/2022 | 1310.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/03/2022 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/03/2022 | 1310.00 | 00006973857442 | WAGNER KILLBER QUARESMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/03/2022 | 1370.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/03/2022 | 1715.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/03/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NO PERIODO DE 02 À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/03/2022 | 1200.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/03/2022 | 12836.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2022 | 6518.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2022 | 6060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2022 | 3784.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2022 | 9696.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2022 | 14544.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2022 | 15904.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2022 | 22902.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/03/2022 | 8651.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/03/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2022 | 50301.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATADOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2022 | 10449.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2022 | 9267.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2022 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESPECIAL FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2022 | 103845.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2022 | 782600.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/03/2022 | 120486.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/03/2022 | 13060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/03/2022 | 261716.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/03/2022 | 50737.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/03/2022 | 89433.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/03/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/03/2022 | 6544.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2022 | 10457.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2022 | 2500.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/03/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/03/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/03/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/03/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/03/2022 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE, BEM COMO NO PREPARO DO ARQUIVO DO SAGRES PARA O TCE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/03/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2022 | 135.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2022 | 143.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2022 | 2145.00 | 00085350214420 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E REPARO NA ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2022 | 3312.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS E SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2022 | 420.00 | 00016688151766 | MARIA DA CONCEIÇAO JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, UMA RM DA COLUNA LOMBOSSACRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2022 | 378.00 | 00070907138497 | DANIEL DIODONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2022 | 500.00 | 00059222344715 | ROBERTO ANTONIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, UMA CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2022 | 250.00 | 00001779687451 | JANIELLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2022 | 230.00 | 00070907138497 | DANIEL DIODONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2022 | 250.00 | 00006269084423 | MARILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2022 | 100.00 | 00005410675401 | MARIA GORETTI DA SILVA CONSTANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2022 | 200.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2022 | 100.00 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2022 | 217.00 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2022 | 126.60 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2022 | 57.30 | 00006639601427 | DENISE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2022 | 63.15 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2022 | 126.60 | 00004695363496 | IVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2022 | 126.00 | 00017670861487 | OZINETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2022 | 41.65 | 00001487102470 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2022 | 135.00 | 00069288836420 | MILTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2022 | 75.50 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2022 | 43.50 | 00003289552489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2022 | 55.50 | 00004296750461 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2022 | 53.25 | 00000916458407 | GERALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2022 | 82.00 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2022 | 990.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 66 (SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2022 | 6857.70 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS, EM OBRAS E SERVIÇOS, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2022 | 975.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA LCL CONSULTORIA, CAGEPA, SUDEMA E SEDAM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA LCL CONSULTORIA, CAGEPA, SUDEMA E SEDAM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA LCL CONSULTORIA, CAGEPA, SUDEMA E SEDAM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2022 | 27.52 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2022 | 27.52 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2022 | 24.46 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2022 | 27.52 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2022 | 27.52 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO PUBLICO, MANTIDO POS ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2022 | 2133.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2022 | 1727.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2022 | 3498.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2022 | 1333.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2022 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2022 | 688.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-OH99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2022 | 112.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-OH99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2022 | 27.52 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2022 | 24.46 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2022 | 8676.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2022 | 284390.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2022 | 50237.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2022 | 70.00 | 00028565142434 | MAGNA CELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR A COORDENADORA DA MERENDA PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2022 | 190.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA SUBSTITUIÇÃO DE PROCESSADOR (CORE 2 DUO 1.8 X CELERON DUAL CORE 2.2), FORMATAÇÃO (DESK TOP) E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA (CMOS 2032), REALIZADO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2022 | 850.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER 83A HP E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, COM TROCAS DE PEÇAS E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2022 | 7846.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2022 | 0.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2022 | 6.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO DNPM/CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2022 | 2112.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2022 | 94.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO DNPM/CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2022 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2022 | 688.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2022 | 112.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2022 | 500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2022 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2022 | 1885.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2022 | 544.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2022 | 1335.00 | 00015298665454 | DANIELLY MARTINIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS, AS CRIANÇAS DE 06 A 09 ANOS, ATENDIDAS PELO NÚCLEO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/ PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2022 | 1120.00 | 14033072000140 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2022 | 1335.00 | 00011744454400 | MAYSA KARLA DE OLIVEIRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME TRAÇADO METODOLÓGICO ESTABELECIDO, REFERENT AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2022 | 3199.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2022 | 1434.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2022 | 2823.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2022 | 500.00 | 00006277014420 | EMANUELA KARLA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE ABRAÃO LOURENÇO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2022 | 700.00 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DA FALECIDA ZILDA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2022 | 500.00 | 00070241035406 | FLAVIA LAISSA DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE ANTONIO FELIPE DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2022 | 250.00 | 00011281109460 | AUDILENE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE NATIMORTO, CONFORME INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2022 | 1900.00 | 00001215342438 | JOEDNA VITORINO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM URNA FUNERÁRIA E CONSERVAÇÃO, DO CORPO DE JOCELIO VITORINO CASSEMIRO, CONFORME INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2022 | 71.00 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOSDO CITADO PROGRAMA SOCIAL, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2022 | 286.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2022 | 2950.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2022 | 6317.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2022 | 1958.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2022 | 7035.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2022 | 4007.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2022 | 1034.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2022 | 559.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2022 | 2559.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2022 | 2627.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 275,80 M² DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00009048491479 | JOAO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2022 | 37574.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2022 | 580.00 | 00074157833449 | JOAO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA VILA NOVA, NO PERÍODO DE 11 A 30 DE MARÇO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2022 | 745.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 01 (UMA) RECARGA DE TONER 83A HP E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, COM TROCAS DE PEÇAS E MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2022 | 19932.61 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001576 | 30/03/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO (SUB - PREFEITURA CANAFISTULA), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2022 | 1100.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO (SUB - PREFEITURA ZUMBI), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2022 | 10067.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2022 | 250.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SUDENE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SUDENE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2022 | 160.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS NA SUDENE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2022 | 584.75 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001633 | 31/03/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, TIPO TANQUE COM CAPACIDADE 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DEPLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001635 | 31/03/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG. MODELO XT870BR-I, SERIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001636 | 31/03/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 1BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001637 | 31/03/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15MTS CÚBICOS, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001638 | 31/03/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15MTS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001639 | 31/03/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1O TONELADAS, 7 MTS CÚBICOS, MARCA FORD, CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001628 | 31/03/2022 | 3116.24 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001631 | 31/03/2022 | 5045.36 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2022 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS E FORMULÁRIOS DE FAMÍLIAS CADASTRADAS PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, RESIDENTES NA ÁREA URBANA E LOCALIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001634 | 31/03/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL1.0, 4 PORTAS, COM AR-CONDICIONADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/2022, PLACAS RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2022 | 4200.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2022 | 2820.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA NPV 9637/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2022 | 2700.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA LWU-4434/RJ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2022 | 2400.00 | 41513655000140 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, NO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2022 | 950.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, NO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2022 | 1600.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2022 | 10170.00 | 44909179000170 | SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA,TRANSPORTO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA LLI-1389/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2022 | 1400.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2022 | 136.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2022 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2022 | 5028.85 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001621 | 31/03/2022 | 67656.75 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR GERALDO COSTA E JOAQUIM PEREIRA DE MIRANDA HENRIQUE, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO 054/2021, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, PERIODO: 08/03/2022 À 30/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001629 | 31/03/2022 | 3540.21 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001640 | 31/03/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY TIPO 3/4, CAPACIDADE 7 TONELADAS, PLACA PGR8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2022 | 2259.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2022 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2022 | 930.00 | 00005335275464 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CUSTEIO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, NA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LATAS, DE MODULEN , DOADA A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2022 | 300.00 | 00044701560430 | ELIANE SOARES DE MACENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCATIVA DE TRABALHO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO III, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2022 | 280.00 | 00012546541439 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NOMUNICIPIO, EM CONSONANCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2022 | 220.00 | 00010309105455 | GILIEVERTON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2022 | 150.00 | 00006155981450 | JULIANA KARLA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2022 | 600.00 | 00014442602433 | RAFAELA ALVES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2022 | 120.00 | 00008099342488 | ROBERVANEA FERREIRA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2022 | 270.00 | 00017347694752 | GEISA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005998453417 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ALÍNEA "F", ARTIGO 31 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2022 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2022 | 500.00 | 00006789890440 | MARIA LUCIA ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010253348412 | MARIA DE FATIMA SANTINA DE MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D", DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006403861484 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2022 | 100.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001134326408 | MARIA WANUSA BARRETO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001616368454 | LORENN LOYSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2022 | 100.00 | 00072709545420 | SEVERINO RIBEIRO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2022 | 100.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2022 | 100.00 | 00085488070400 | MARIA DE LUCIA DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00001153720752 | EDMILSON COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA NO SITIO CAIANA DOS MARES, NONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA PARA PRÁTICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2022 | 2100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA LCL CONSULTORIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E EPC, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA LCL CONSULTORIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONSULTORIA UM E EPC, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001690 | 04/04/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/04/2022 | 250.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2022 | 1117.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2022 | 1150.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDAS E RECUPERAÇÕES DAS CONCHAS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2022 | 3638.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2022 | 1500.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA LWU-4434/RJ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/04/2022 | 1200.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIAGNÓSTICO E REVISÃO DO SISTEMA DE SINCRONISMO DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO KIT CORRENTE, DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001695 | 04/04/2022 | 237.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFZ-4887, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA , CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO: 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDA DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/04/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/04/2022 | 39.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2022 | 5000.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001037-24.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001037-24.2013.815.0031, EM FAVOR DE TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2022 | 1099.00 | 00099618249468 | MARICELIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000445-77.2013815.0271, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/04/2022 | 5000.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00003481579403 | EDILEUSA JOSE DE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESO Nº 00001824-53.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/04/2022 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002780-69.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/04/2022 | 6000.00 | 00029970750410 | MARIA GOMES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/04/2022 | 600.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GOMES ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/04/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/04/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/04/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2022 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/04/2022 | 4811.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST.AMPL. REF. E REST.DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001718 | 06/04/2022 | 47861.92 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO PARQUE PUBLICO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 055/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/04/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2022 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/04/2022 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001719 | 06/04/2022 | 38465.18 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO DE ZUMBI, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2018, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2018. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/04/2022 | 622.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001730 | 07/04/2022 | 3008.72 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFC8203, QFI4C92 E QFI4F52, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001731 | 07/04/2022 | 34336.55 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSM9A37, OEZ4887, PGR8988, MOW9423, OEX9677, QSM9B17, QSH0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39 E MMU8497, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001744 | 07/04/2022 | 830.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-4887, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001745 | 07/04/2022 | 980.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOW9423, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001746 | 07/04/2022 | 500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OEX9677, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001747 | 07/04/2022 | 920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK0H99 E MMU8497, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/04/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001726 | 07/04/2022 | 879.75 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFB4992, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001727 | 07/04/2022 | 524.97 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QFL7894, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001728 | 07/04/2022 | 4283.45 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLS6B34, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001729 | 07/04/2022 | 3502.08 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLS6B14, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001734 | 07/04/2022 | 6107.88 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: ROÇADEIRA, MOTO SERRA, OFH3136, NNW6782, MOG6406, QSL1J74, KJQ2029, OFD3848, MOS8029, KKN1648, MNV3087 E NXW4743, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001735 | 07/04/2022 | 13670.40 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: QFB4E65, PC, MWO5E28 E MWN2772, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001741 | 07/04/2022 | 1170.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MWN2772, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001742 | 07/04/2022 | 340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFB4E65, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001743 | 07/04/2022 | 340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MWO5E28, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001725 | 07/04/2022 | 1125.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001732 | 07/04/2022 | 2247.78 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001733 | 07/04/2022 | 761.88 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG4707, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001736 | 07/04/2022 | 200.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001737 | 07/04/2022 | 686.77 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG6480 E NQG5417, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001738 | 07/04/2022 | 35019.74 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, PIPA, RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, TRATOR NEW HOLLAND, PATROL, XCMG E NEW HOLLAD, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001739 | 07/04/2022 | 1100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001740 | 07/04/2022 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/04/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001760 | 08/04/2022 | 8599.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/04/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00009635126417 | JOALISSON SILVA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM ROÇO DE MATO NAS RUAS: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, TELÉSFORO ONOFRE E RUA DA MANGUEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2022 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2022 | 15002.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/04/2022 | 56116.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2022 | 13239.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/04/2022 | 6101.81 | 00013231790468 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0504097-44.2020.4.05.8201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2022 | 0.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/04/2022 | 80.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/04/2022 | 32698.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE TELA DO NOTEBOOK E FORMATAÇÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/04/2022 | 588.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2022 | 499.80 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2022 | 1703.10 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2022 | 500.15 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2022 | 552.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL AMBASSADOR FLAT, NO PERIODO DE 12 À 14 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2022 | 379.50 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMR5PVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2022 | 320.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2022 | 320.00 | 00000986032484 | WALDILSON DUARTE CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFEREENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2022, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2022 | 75.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2022 | 75.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET PELO POLO DA UAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2022 | 588.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM8J57, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR OS FUNCIONARIOS (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR PEDAGOGICO) ATÉ A REFERIDA CIDADE, PARA PARTICIPAR DESEMINÁRIO NA UNDIME-PB, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2022 | 3710.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NAS UNIDADES DO CRAS, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SOCIAL SITUADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2022 | 24.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS URBANO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2022 | 24.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS URBANO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2022 | 24.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS URBANO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2022 | 85.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS URBANO, NO PERÍODO DE 14 A 21/03/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2022 | 74.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS URBANO, NO PERÍODO DE 14 A 21/03/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2022 | 82.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS URBANO, NO PERÍODO DE 14 A 21/03/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2022 | 85.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS URBANO, NO PERÍODO DE 22/03 A 08/04/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2022 | 106.00 | 00010318915448 | IRIS CRISTINA BRAS DE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOIADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA"D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2022 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2022 | 123.40 | 00046702334400 | LIDIA ROSENO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2022 | 45.15 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CAGEPA, JOHNSON ABRANTES, CAIXA ECONOMICAFEDERAL E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CAGEPA, JOHNSON ABRANTES, CAIXA ECONIMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2022 | 3749.40 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA PINTURAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2022 | 500.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NA CAÇAMBA DO PAC E SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2022 | 100.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FORMATAÇÃO DE02 (DOIS) COMPUTADORES, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORM,E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2022 | 737.80 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2022 | 680.00 | 00008634438422 | LAERCIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA NOVA E JENIPAPO, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2022 | 680.00 | 00005956279435 | EDSON DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA NOVA E JENIPAPO, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2022 | 680.00 | 00005617761480 | ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA NOVA E JENIPAPO, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/04/2022 | 680.00 | 00003453329465 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA NOVA E JENIPAPO, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2022 | 680.00 | 00045143340497 | SEVERINO LAURENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA NOVA E JENIPAPO, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2022 | 50.00 | 00010646203452 | MARIA ANTONIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2022 | 54.00 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2022 | 40.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2022 | 170.00 | 00006356738430 | MARILENE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2022 | 75.00 | 00004567708440 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2022 | 50.00 | 00009720038438 | ALESSANDRA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2022 | 33.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2022 | 30.00 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALIÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2022 | 119.50 | 00004806117420 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2022 | 126.60 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2022 | 93.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2022 | 43.50 | 00070118394452 | RAFAELA DOS SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/04/2022 | 2520.00 | 23248447000180 | POUSADA DO PANDEIRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS TÉCNICOS DO PROGRAMA CIDADÃO DO ESTADO, DURANTE O PERÍODO DE 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÕES GRATUITAS DIRECIONADAS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2022 | 88.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/04/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2022 | 889.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFI4C92 E QFI4F52, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2022 | 4095.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃOI DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES P/ A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2022 | 4095.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃOI DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2022 | 2310.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSO DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/04/2022 | 4095.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃOI DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/04/2022 | 2310.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSO DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2022 | 1680.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃOI DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2022 | 4620.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO RECUROS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2022 | 3780.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21(VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427/PB, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSO DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2022 | 4410.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2022 | 3360.00 | 41513655000140 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2022 | 2520.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2022 | 2520.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2022 | 2100.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIOI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX 0253, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2022 | 2080.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO PNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2022 | 2100.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIOI, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX 0253, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2022 | 2940.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2022 | 1920.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2022 | 1920.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIUCIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2022 | 2520.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2022 | 2310.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLALCA MOJ7G37, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2022 | 3150.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/04/2022 | 3780.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2022 | 2520.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU7CAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2022 | 2310.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2022 | 300.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSUMO EM REUNIÕES COM DIRETORES DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2022 | 121.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/04/2022 | 588.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM9A37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/04/2022 | 3965.43 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/04/2022 | 4886.60 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/04/2022 | 53.73 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/04/2022 | 3644.30 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/04/2022 | 3567.25 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/04/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/04/2022 | 3910.50 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SERVIÇOS, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/04/2022 | 1615.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSS PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/04/2022 | 1941.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/04/2022 | 19.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO DNPM/CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/04/2022 | 1052.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/04/2022 | 3312.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/04/2022 | 496.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/04/2022 | 5261.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/04/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/04/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/04/2022 | 500.00 | 00078857520463 | NILTON FELILCIANO TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DA FALECIDA NELI FELICIANO TAVARES, CONFORME INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/04/2022 | 1000.00 | 00009338498425 | EDUARDO DE SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE PAULO ROBERTO ARAUJO DE SOUZA ALVES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/04/2022 | 1000.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE HELENO RICARDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/04/2022 | 1000.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE HELENA FRANCELINO XAVIER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/04/2022 | 1000.00 | 00002099467765 | LEONARDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE MANOEL AUGUSTO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00004713890480 | CLEOZILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE ARTHUR ANDRADE RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00011281109460 | AUDILENE DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE LARISSA MANUELA FREIRE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2022 | 500.00 | 00012965265422 | MICHELI DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS DE NATIMORTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/04/2022 | 500.00 | 00061635090482 | ELISON MARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSÉ TERTULIANO DA SILVA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2022 | 500.00 | 00005955979476 | ADRIANA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE ANTONIO GUILHERME XAVIER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/04/2022 | 500.00 | 00006876724492 | REJANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE VERA LÚCIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2022 | 782.55 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR OS FUNCIONARIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À 3ª REGIÃO DE ENSINO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/04/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃI DO ESTADO, CASA CIVIL, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2022 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CASA CIVIL, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/04/2022 | 430.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/04/2022 | 130.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO BRANCO DE PLACA NQG-6480/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/04/2022 | 475.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO BRANCO DE PLACA NQG-6480/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001889 | 19/04/2022 | 129541.48 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR GERALDO COSTA E JOAQUIM PEREIRA DE MIRANDA HENRIQUE, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO 054/2021, ADITIVO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/04/2022 | 400.00 | 00010339139447 | RONIELITON VITORINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DO VEÍCULO, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/04/2022 | 70.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK0H99, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/04/2022 | 70.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM9B17, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001897 | 19/04/2022 | 14498.63 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ENEAS CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001898 | 19/04/2022 | 31638.48 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ENEAS CAVALCANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 008/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2022 | 36734.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/04/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/04/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/04/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2022 | 1.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO DNPM/CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/04/2022 | 200.00 | 00004041108438 | DULCILENE BEZERRA DO VALE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/04/2022 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/04/2022 | 80.00 | 00009172088460 | MICHELLE NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19º DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/04/2022 | 300.00 | 00013829070446 | DIAURY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/04/2022 | 280.00 | 00071367885442 | MARINALVA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/04/2022 | 200.00 | 00061631957449 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/04/2022 | 200.00 | 00013834514438 | ELLID GABRIELLY SANTOS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/04/2022 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/04/2022 | 400.00 | 00010068665741 | RILDO ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE NATAL/RN, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DEACORDO COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2022 | 152.50 | 00007761495475 | MARIA BETANIA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/04/2022 | 340.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDA GERIÁTRICA, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/04/2022 | 174.60 | 00007098310484 | ANA CRISTINA DE ARAUJO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/04/2022 | 21.75 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/04/2022 | 40.50 | 00006358137425 | MARIA JOSE SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/04/2022 | 53.00 | 00003288993481 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/04/2022 | 146.05 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/04/2022 | 930.00 | 00003472489421 | MARINALVA CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/04/2022 | 65.00 | 00009989710490 | RAQUEL MARCOLINO FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007151779402 | MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/04/2022 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005677147729 | JOSINALDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004824131405 | LIDIANE MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2022 | 1166.55 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS, PARA CONFECÇÃO DE ITENS DIRECIONADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA, DOS PARTICIPANTESATENDIDOS NOS PROGRAMAS E NÚCLEOS CITADOS EM FUNCIONAMENTO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2022 | 0.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2022 | 2637.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/04/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/04/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DA PLACA MÃE EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001928 | 20/04/2022 | 1558.15 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001929 | 20/04/2022 | 750.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001930 | 20/04/2022 | 250.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001931 | 20/04/2022 | 1250.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001932 | 20/04/2022 | 1416.50 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001933 | 20/04/2022 | 1416.50 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2022 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2022 | 7881.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PREDIO DO ANTIGO DER, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/04/2022 | 2372.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2022 | 40582.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/04/2022 | 465.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/04/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2022 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2022 | 197.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2022 | 1675.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2022 | 720.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2022 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2022 | 20436.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2022 | 13693.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2022 | 50947.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2022 | 800.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2022 | 10994.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2022 | 9267.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2022 | 8167.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2022 | 119266.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2022 | 960368.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2022 | 150514.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2022 | 13060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2022 | 263526.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2022 | 61560.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2022 | 89724.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2022 | 6544.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/04/2022 | 10518.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/04/2022 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/04/2022 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA (CAPINAGEM E MANUTENÇÃO) DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/04/2022 | 1448.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/04/2022 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/04/2022 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISES MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/04/2022 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2022 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/04/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/04/2022 | 75.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA COTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2022 | 188.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2022 | 12836.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2022 | 7467.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2022 | 6060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2022 | 4996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/04/2022 | 9696.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/04/2022 | 15352.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2022 | 15904.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/04/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/04/2022 | 65.85 | 00062431411362 | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/04/2022 | 65.85 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/04/2022 | 65.85 | 00004149229481 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/04/2022 | 65.85 | 00007026399748 | ADAILTON DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS VOM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISOVII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/04/2022 | 65.85 | 00009989335460 | MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS VOM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISOVII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2022 | 65.85 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2022 | 65.85 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2022 | 65.85 | 00008974947412 | JOSELITA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2022 | 65.85 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2022 | 65.85 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2022 | 65.85 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2022 | 65.85 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS VOM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISOVII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2022 | 65.85 | 00007932728401 | EMANUELA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2022 | 65.85 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2022 | 65.85 | 00010302023461 | SUENIA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/04/2022 | 65.85 | 00004247489402 | ROSILDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2022 | 65.85 | 00005163764462 | PEDRO DE MACENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2022 | 65.85 | 00007026399748 | ADAILTON DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISOVII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/04/2022 | 65.85 | 00008099342488 | ROBERVANEA FERREIRA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2022 | 65.85 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2022 | 65.85 | 00009989335460 | MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/04/2022 | 65.85 | 00085396567449 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2022 | 65.85 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/04/2022 | 65.85 | 00004639475411 | LIGIA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2022 | 65.85 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/04/2022 | 65.85 | 00012115987489 | ELISIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/04/2022 | 65.85 | 00006946425413 | MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2022 | 65.85 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2022 | 65.85 | 00006894109486 | EDSON BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2022 | 65.85 | 00066248230706 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2022 | 65.85 | 00013287076442 | THAISA BEZERRA DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2022 | 65.85 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2022 | 65.85 | 00005330024439 | JOSE DA SILVA AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/04/2022 | 280.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2022 | 65.85 | 00014822462447 | KARLA MANUELA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/04/2022 | 65.85 | 00004251561414 | MARIA BETANIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/04/2022 | 131.70 | 00010152739718 | MARIA DOS ANJOS SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/04/2022 | 315.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SCFV, NAS UNIDADES DOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NO PERÍMETRO URBANO E NOS CRAS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PERÍMETRO URBANO E NAS UNIDADES DO SCFV SITUADOS EM ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2022 | 3430.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/04/2022 | 16860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/04/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2022 | 13499.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/04/2022 | 15301.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/04/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/04/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/04/2022 | 3900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/04/2022 | 20579.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/04/2022 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2022 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/04/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2022 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2022 | 5959.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/04/2022 | 2926.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/04/2022 | 220.00 | 00009635126417 | JOALISSON SILVA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ROÇO DE MATO NAS RUAS: JUAREZ BARBOSA DE FARIAS E ANA AMORIM DE CARVALHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2022 | 1200.00 | 42400712000148 | EVERSON LUIS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/04/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/04/2022 | 1750.00 | 00001108440762 | GENILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/04/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2022 | 27891.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2022 | 1786.00 | 00071957492406 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO DE "MATA-BURROS" NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2022 | 10692.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2022 | 3486.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 02 MANILHAS DE 300M, 20 METROS DE RADIES GRANDES, 20 METROS DE CINTAS, 4,98 METROS DE LAJES DE CERÃMICAS, 24 METROS DE LAJES DE ISOPOR E 04 POSTES DE 5M, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2022 | 1231.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS E EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2022 | 4270.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2022 | 140563.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/04/2022 | 8344.01 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/04/2022 | 945.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00009048491479 | JOAO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/04/2022 | 350.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/04/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2022 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2022 | 6029.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2022 | 72752.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/04/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2022 | 915.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 61 (SESSENTA E UM) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/04/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/04/2022 | 1800.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/04/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CERIMONIAL E ASSISTENCIA EM LIVES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/04/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/04/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/04/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/04/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2022 | 17900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SUB-PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/04/2022 | 69.42 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/04/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC, SUDEMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/04/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC, SUDEMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/04/2022 | 1280.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, FNDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/04/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/04/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIOA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/04/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSERTO E REPARO DA PLACA MÃE E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/04/2022 | 1758.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/04/2022 | 1250.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/04/2022 | 1430.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/04/2022 | 1550.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/04/2022 | 1430.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/04/2022 | 1310.00 | 00066576466404 | EDNALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/04/2022 | 1200.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/04/2022 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/04/2022 | 1715.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/04/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/04/2022 | 1310.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/04/2022 | 1310.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/04/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/04/2022 | 1550.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ÁRVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/04/2022 | 953.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/04/2022 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/04/2022 | 1310.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/04/2022 | 1310.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/04/2022 | 1310.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/04/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/04/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E DER, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/04/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/04/2022 | 700.00 | 00031014496772 | JOÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/04/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/04/2022 | 4979.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/04/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/04/2022 | 1226.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/04/2022 | 170.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/04/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/04/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/04/2022 | 1888.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/04/2022 | 1781.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA AS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/04/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/04/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/04/2022 | 49.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/04/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/04/2022 | 87.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/04/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/04/2022 | 438.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/04/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/04/2022 | 91.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/04/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/04/2022 | 724.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/04/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/04/2022 | 42.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/04/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/04/2022 | 234.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/04/2022 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/04/2022 | 355.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/04/2022 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/04/2022 | 174.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/04/2022 | 7068.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/04/2022 | 639.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/04/2022 | 93.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/04/2022 | 875.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/04/2022 | 944.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/04/2022 | 360.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/04/2022 | 375.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/04/2022 | 154.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/04/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/04/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/04/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/04/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2022 | 2112.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/04/2022 | 331663.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/04/2022 | 56870.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2022 | 8689.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002278 | 27/04/2022 | 395.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002279 | 27/04/2022 | 395.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002280 | 27/04/2022 | 1343.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002281 | 27/04/2022 | 395.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002282 | 27/04/2022 | 1738.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002283 | 27/04/2022 | 1580.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002284 | 27/04/2022 | 1580.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/04/2022 | 1120.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/04/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/04/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/04/2022 | 1335.00 | 00011744454400 | MAYSA KARLA DE OLIVEIRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME TRAÇADO METODOLÓGICO ESTABELECIDO, REFERENT AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/04/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/04/2022 | 1335.00 | 00015298665454 | DANIELLY MARTINIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS, AS CRIANÇAS DE 06 A 09 ANOS, ATENDIDAS PELO NÚCLEO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/ PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/04/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/04/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTECONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES E HABILIDADES SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2022, ATTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/04/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/04/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/04/2022 | 300.00 | 00011122531494 | PEDRO IGOR PONTES MARCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRÊS MESES DE ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/04/2022 | 200.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/04/2022 | 30.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG E CPF, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19, INCISO I, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/04/2022 | 100.00 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/04/2022 | 584.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/04/2022 | 150.00 | 00007862918428 | ELCIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/04/2022 | 80.00 | 00060145439453 | MARCUS ANTONIO GOMES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/04/2022 | 90.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/04/2022 | 150.00 | 00005418845497 | AGENOR JUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/04/2022 | 100.00 | 00016437443480 | ANTONIO DE PAIVA RODRIGUES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/04/2022 | 400.00 | 00070922250782 | JOAO JOSE DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/04/2022 | 200.00 | 00006582351419 | ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/04/2022 | 44.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2022 | 1333.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2022 | 132.20 | 00099163411415 | GERALDO ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2022 | 70.00 | 00037368214415 | SEVERINA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2022 | 60.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2022 | 3498.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2022 | 100.00 | 00067604560415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2022 | 1727.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011756342474 | RODOLFO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2022 | 100.00 | 00011652622403 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2022 | 180.00 | 00006002343474 | MARIA NAZARE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2022 | 70.00 | 00001044594411 | ANTONIO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS: RG E CPF, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2022 | 173.70 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA G, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2022 | 46.00 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA G, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2022 | 30.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2022 | 140.70 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA D, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2022 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2022 | 30.00 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2022 | 25.00 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2022 | 2133.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2022 | 79.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2022 | 70.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2022 | 80.00 | 00014267884447 | IONARA AIRES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017+. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2022 | 151.00 | 00006582351419 | ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2022 | 84.30 | 00006864027406 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2022 | 1642.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2022 | 2823.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2022 | 3377.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CONSELHO TUTELAR), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/04/2022 | 300.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2022 | 6679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/04/2022 | 3638.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/04/2022 | 3938.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2022 | 286.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/04/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2022 | 2950.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2022 | 6346.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2022 | 1958.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/04/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2022 | 1034.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2022 | 643.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2022 | 2344.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2022 | 450.00 | 00028621737892 | RODRIGO LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DE PAIVA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2022 | 38692.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2022 | 20189.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002217 | 27/04/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2022 | 1914.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2022 | 9878.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2022 | 1489.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MON-9423 E ORK-9677, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2022 | 491.87 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2022 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2022 | 5000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2022 | 1800.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2022 | 128.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/04/2022 | 8818.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/04/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/04/2022 | 2276.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2022 | 5000.00 | 00097727962449 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/04/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/04/2022 | 1550.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001037-24.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/04/2022 | 155.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001037-24.2013.815.0031, EM FAVOR DE TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/04/2022 | 5000.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/04/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/04/2022 | 4131.00 | 00003481579403 | EDILEUSA JOSE DE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESO Nº 00001824-53.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/04/2022 | 413.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001824-53.2013.815.0031, EM FAVOR DE EDILEUSA JOSE DE MESSIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/04/2022 | 3400.00 | 00029970750410 | MARIA GOMES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/04/2022 | 340.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GOMES ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/04/2022 | 4255.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/04/2022 | 24.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/04/2022 | 27.80 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA, TIPO BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TOLELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/04/2022 | 27.80 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002323 | 29/04/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/ 2022, DE PLACAS RLS6B14 E RLS6B34, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2022 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2022 | 2920.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACALWU-4434/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/04/2022 | 1650.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/04/2022 | 7800.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA LLI-1389, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/04/2022 | 960.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/04/2022 | 2600.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV 9637/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/04/2022 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/04/2022 | 3400.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/04/2022 | 1850.00 | 41513655000140 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00013991243407 | ALBERTINY ALVES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MNV 0724/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00013991243407 | ALBERTINY ALVES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MNV 0724/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/04/2022 | 1400.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/Nº, APTº 01 E 02- CENTRO - DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/04/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE MEDIANTE VINCULAÇÃO E FILIAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO SUAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2022 | 2100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/04/2022 | 17303.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2022 | 920.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2022 | 27.80 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/04/2022 | 27.80 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2022 | 100.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSERTO DE 01 SCANNER EPSON, PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/04/2022 | 24.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002322 | 29/04/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, TIPO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL, DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002324 | 29/04/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO MT870BR-I, SÉRIE XUGO8700PMPAO1136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, SÉRIE 1BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA,NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, MARCA FORD CARGO 1722-E, DE PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2022 | 1212.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2022 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE, BEM COMO NO PREPARO DO ARQUIVO DO SAGRES PARA O TCE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/04/2022 | 27.80 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2022 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7096495 ENVIADO EM 02/05/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2022 | 431.40 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2022 | 89.00 | 00010892612410 | JONATHAN LUNA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L396, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/05/2022 | 6.70 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/05/2022 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/05/2022 | 480.00 | 00001311376461 | RIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO NA FEIRA EXPO-TURISMO - PB, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/05/2022 | 750.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E CONFECÇÃODO PINO DE TRAVA DA CONCHA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002383 | 04/05/2022 | 76431.51 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, LOCALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044007-30/2017-SICONV Nº 850565/2017, MINBISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMAG, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 51/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/05/2022 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/05/2022 | 41.79 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/05/2022 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/05/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/05/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/05/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/05/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002379 | 04/05/2022 | 2674.80 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002380 | 04/05/2022 | 500.00 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002381 | 04/05/2022 | 2166.50 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002382 | 04/05/2022 | 1416.50 | 00099154358434 | JOSE EDNALDO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/05/2022 | 600.00 | 00011790325439 | JOSIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATAUDE DE SEVERINA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 13º E INCISO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/05/2022 | 300.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO III, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/05/2022 | 50.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A POLITICA PROTETIVA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO AO CEA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/05/2022 | 50.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A POLÍTICA PROTETIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO CEA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/05/2022 | 50.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A POLÍTICA PROTETIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO CEA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/05/2022 | 50.00 | 00002521454451 | MARIZETE DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A POLITICA PROTETIVA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO AO CEA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002400 | 05/05/2022 | 9841.34 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB4992, QFL7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/05/2022 | 1365.70 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002403 | 05/05/2022 | 39182.72 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW9423, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37, OEZ-4887, PGR-8988 E MMU-8497,NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002405 | 05/05/2022 | 2678.15 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-2594, QFC-8203, QFI4F52 E QFI4C92, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002410 | 05/05/2022 | 8600.93 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/05/2022 | 11.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/05/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002408 | 05/05/2022 | 16492.92 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD-8634, QFB4E65, MWN-2772, MWO5E28 E MAQUINA PC, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002409 | 05/05/2022 | 6876.24 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3136, NNW-6782, MOG-6406, QSL1J74, KJQ-2029, OFD-3848, MOS-8029, KKN-1648, MNV-3087 E NXW-4743, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002401 | 05/05/2022 | 983.70 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QQS0156, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002406 | 05/05/2022 | 1049.85 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFG4707, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002407 | 05/05/2022 | 4195.84 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA RLR0H80, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/05/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/05/2022 | 70.00 | 00003788039485 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO TERRITORIAL DA BORBOREMA E EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURAFAMILIAR E DESENVOLVIMENTO SEMIÁRIDO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/05/2022 | 160.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO TERRITORIAL DA BORBOREMA E EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURAFAMILIAR E DESENVOLVIMENTO SEMIÁRIDO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002402 | 05/05/2022 | 262.74 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQG6480, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002404 | 05/05/2022 | 34235.33 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, MZG0389, PATROL, XCMG, NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PÁMECÂNICA, TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/05/2022 | 930.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE 2.000 IMPRESSÃO DE FOLDER DESTINADOS NA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NA EXPO TURISMO PARAÍBA, FEIRA DE NEGÓCIOS QUE O SEBRAE PROMOVE ENTRE OS DIAS 5 E 7 DE MAIO, NO ESPAÇO CULTURAL, EM JOÃO PESSOA/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO DE PROMOVER, COMERCIALIZAR E FORTALECER OS DESTINOS TURÍSTICOS DA PARAÍBA, PROPORCIONANDO GERAÇÃO DE NEGÓCIOS, TROCA DE EXPERIENCIAS INOVADORAS E CONHECIMENTOS ADEQUADOS AO CENARIO ECONOMICO ATUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002416 | 06/05/2022 | 30300.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC), TOTALIZANDO 101 HORAS X R$ 300,00 = 30.300,00, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/05/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO: 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDA DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/05/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/05/2022 | 500.00 | 00006789890440 | MARIA LUCIA ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/05/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D", DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/05/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/05/2022 | 700.00 | 00005335279451 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, TC DE TORAX E CINTILOGRAFIA ÓSSEA, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/05/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/05/2022 | 200.00 | 00002136255479 | ADILSON PIRES PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/05/2022 | 150.00 | 00006002343474 | MARIA NAZARE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, ALÍNEA F, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/05/2022 | 280.00 | 00012546541439 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NOMUNICIPIO, EM CONSONANCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/05/2022 | 4085.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, PARA CONSUMO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E AÇÕES DESCENTRALIZADAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES,MULHERES E IDOSOS, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMENTRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/05/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00013835089765 | RAYANE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NESTE MUNICÍPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVNATE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/05/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/05/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/05/2022 | 50.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/05/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/05/2022 | 460.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/05/2022 | 1729.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS E EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/05/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, DER, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDEDO ESTADO, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/05/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, DER, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/05/2022 | 1108.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/05/2022 | 2649.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT ELGIN, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA USO NO REFERIDO SETOR, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2022 | 240.00 | 27671939000134 | SILDEMBERG DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV SEMANA DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2022 | 385.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2022 | 2429.56 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/05/2022 | 430.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2022 | 630.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO: 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDA DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2022 | 18486.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2022 | 56116.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2022 | 0.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2022 | 35207.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2022 | 150.00 | 00005163768450 | NEIDE GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2022 | 2600.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2022 | 183.09 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA NO ATENDIMENTO DIÁRIO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2022 | 335.48 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, PARA O PREPARO E OFERTA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM ATENDIMENTO NO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2022 | 2324.18 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA ATENDIMENTO DAS REFERENCIADAS PELO CIDADO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PASCOA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2022 | 249.69 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADO PELO CITADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL, NOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES SOCIAIS SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2022 | 166.91 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO AOS TECNICOS E USUARIOS, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2022 | 66.42 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMENTRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA , ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2022 | 639.50 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS A SEREM USADOS DURANTE AS ATIVIDADES EM VISITAS DOMICILIARES DO PÚBLICO REFERENCIADO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2022 | 896.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOCIAL GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO PERIMETRO URBANO E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 06 À 08 DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/05/2022 | 663.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMAE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA AÇÕES DIRECIONADAS AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, GERIDOS PELA CITADA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTOSSITUADOS NO PERÍMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES AO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/05/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002473 | 11/05/2022 | 1260.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW9423 E MMU8497, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/05/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO POLO UAB-CAIC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002483 | 11/05/2022 | 41444.64 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002484 | 11/05/2022 | 36937.04 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002485 | 11/05/2022 | 11936.58 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002486 | 11/05/2022 | 52890.02 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2022 | 4408.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2022 | 250.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE UMA TAMPA DE BUEIRO NA RUA DO RIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002474 | 11/05/2022 | 680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PC, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/05/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/05/2022 | 200.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA E REPARO NO CARRO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2022 | 200.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CONSERTO DO CANO DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002476 | 11/05/2022 | 340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA PÁ MECÂNICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/05/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO TEATRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/05/2022 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 04/22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/05/2022 | 1440.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2022 | 2160.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2022 | 3780.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/05/2022 | 3600.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/05/2022 | 3240.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZEA DE CRUZ E PATOS À ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/05/2022 | 2400.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIUCIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/05/2022 | 1980.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/05/2022 | 2400.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIUCIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/05/2022 | 2160.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU7CAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/05/2022 | 2400.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIOI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX 0253, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/05/2022 | 2400.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIOI, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX 0253, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/05/2022 | 3200.00 | 41513655000140 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNADAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2022 | 2160.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU7CAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2022 | 3510.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃOI DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2022 | 3600.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/05/2022 | 1980.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLALCA MOJ7G37, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/05/2022 | 2160.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU7CAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/05/2022 | 2520.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2022 | 2200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2022 | 2200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2022 | 2880.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO PNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/05/2022 | 2880.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO PNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/05/2022 | 2160.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/05/2022 | 2700.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/05/2022 | 3510.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃOI DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/05/2022 | 3510.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/05/2022 | 4500.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERIODO DE 01 À 29 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002514 | 12/05/2022 | 366.60 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002515 | 12/05/2022 | 183.30 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002516 | 12/05/2022 | 366.60 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002517 | 12/05/2022 | 916.50 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/05/2022 | 121.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/05/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/05/2022 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/05/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/05/2022 | 435.42 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/05/2022 | 81.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/05/2022 | 70.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/05/2022 | 100.00 | 00072709545420 | SEVERINO RIBEIRO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/05/2022 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/05/2022 | 275.00 | 00010303688483 | HENIA GABRIELA SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/05/2022 | 275.00 | 00002932115405 | SOLANGE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/05/2022 | 100.00 | 00010318915448 | IRIS CRISTINA BRAS DE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/05/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/05/2022 | 160.00 | 00006000390483 | TERESINHA MARTINS BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/05/2022 | 100.00 | 00006403861484 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2022 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2022 | 100.00 | 00007820363410 | ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/05/2022 | 100.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/05/2022 | 173.30 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/05/2022 | 40.00 | 00005501840405 | SEVERINO DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/05/2022 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/05/2022 | 93.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/05/2022 | 100.00 | 00085488070400 | MARIA DE LUCIA DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/05/2022 | 48.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUSA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/05/2022 | 100.00 | 00001134326408 | MARIA WANUSA BARRETO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/05/2022 | 40.00 | 00004296750461 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/05/2022 | 100.00 | 00005677147729 | JOSINALDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2022 | 100.00 | 00007013444405 | MARISA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2022 | 40.00 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALÍNEA G. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/05/2022 | 118.65 | 00000755317475 | JOSE ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/05/2022 | 950.00 | 00071249859433 | JACIELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE: UMA RESONÂNCIA MAGNETICA DE ENCEFALO SOB CONTRASTE E ANESTESIA, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/05/2022 | 84.00 | 00005953172435 | MARIA DAMIANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2022 | 100.00 | 00008061905400 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/05/2022 | 166.00 | 00006035309402 | JOSEFA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2022 | 77.00 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2022 | 107.00 | 00009783805410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2022 | 150.00 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070907131484 | EDVALDO PEREIRA MINERVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/05/2022 | 154.00 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00084008440410 | JOSE ENILDO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, EMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INFRA-OCULAR DOBRAVEL, EM MEU FAVORQUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEIMUNICIPAL 1338/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/05/2022 | 50.00 | 00009651440465 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO RG EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/05/2022 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/05/2022 | 590.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/05/2022 | 2900.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM INSTALADOS NO POÇO ARTESIANO DA ANTIGA LAVANDERIA PÚBLICA, PROXIMO AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST.AMPL. REF. E REST.DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002567 | 16/05/2022 | 48927.53 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO PARQUE PUBLICO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 055/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/05/2022 | 1145.00 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM VISTORIA DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7128981 ENVIADO EM 16/05/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/05/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, CONSULTORIA UM E SUDEMA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/05/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, CONSULTORIA UM E SUDEMA, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/05/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/05/2022 | 4909.00 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO NOS NUCLEOS SOCIAIS SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/05/2022 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002564 | 16/05/2022 | 930.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHES, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 000012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002565 | 16/05/2022 | 465.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002566 | 16/05/2022 | 1395.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/05/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/05/2022 | 25.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À FUNAD-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/05/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE RAUNIÃO DA FUNAD, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/05/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/05/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/05/2022 | 80.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/05/2022 | 25.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/05/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/05/2022 | 421.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/05/2022 | 4211.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/05/2022 | 5869.10 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/05/2022 | 659.95 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/05/2022 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/05/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/05/2022 | 180.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMISAS, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/05/2022 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/05/2022 | 960.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) PELÍCULAS PARA SEREM APLICADAS NAS JANELAS DOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/05/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/05/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO CONSERTO DE 01 (UM) NOTEBOOK, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/05/2022 | 7.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO DNPM/CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/05/2022 | 450.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CAVALETES PARA USO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002601 | 19/05/2022 | 38520.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 214 (DUZENTOS E QUATORZE) HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA, PARA CORTE DE TERRAS NA REGIÃO COMPRENDIDA PELOS SITIOS: REGIÃO DO 15, ASSENTAMENTO CORAÇÃO DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE OTAVIO, ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES 2, SITIO ENGENHO DO MEIO, ASSENTAMENTO NOVA MARGARIDA E ASSENTAMENTO SEVERINO CASSEMIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002603 | 19/05/2022 | 82980.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 461 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UMA) HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA, PARA CORTE DE TERRAS NA REGIÃO COMPRENDIDA PELOS SITIOS: REGIÃO DE ZUMBI, ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES 2, SITIO BARROS. CAIANA DOS MARES, CAIANA DOS CRIOULOS, ASSENTAMENTO SAPÉ DE JULIÃO, PAQUEVIRA, SITIO JACÚ E ASSENTAMENTO SEVERINO RAMALHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002604 | 19/05/2022 | 45000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA, PARA CORTE DE TERRAS NA REGIÃO COMPRENDIDA PELOS SITIOS: REGIÃO CAATINGA, SITIO 17, SITIO MALHADA, VARZEA DE CRUZ, RIACHO DE AREIA, ASSENTAMENTO MARIA MENINA, PEDRA DE SANTO ANTONIO, BEBEDOURO, RAPADOR E ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002608 | 20/05/2022 | 88652.00 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FINAL DOS SALDOS REMANESCENTES DA 2ª E 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME O CONTRATO Nº 23/2020 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1053176-22/2018, ORIUNDO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0002/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2022 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2022 | 2587.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2022 | 601.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2022 | 3331.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO BAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/05/2022 | 50.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/05/2022 | 316.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/05/2022 | 1950.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/05/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/05/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/05/2022 | 720.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/05/2022 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/05/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/05/2022 | 1340.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/05/2022 | 125.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/05/2022 | 125.00 | 00001181457467 | JOÃO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/05/2022 | 25.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/05/2022 | 25.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEGAR A MERENDA ESCOLAR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/05/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/05/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/05/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/05/2022 | 500.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA FINANÇAS, NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/05/2022 | 32892.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/05/2022 | 500.00 | 00002706543485 | JOSILENE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/05/2022 | 157.00 | 00003288993481 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/05/2022 | 640.00 | 00044922868453 | EMELINA DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE: UMA MAMOGRAFIA COM BIOPSIA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/05/2022 | 78.00 | 00008036005425 | ELIZIANE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/05/2022 | 50.00 | 00006316358407 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/05/2022 | 155.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/05/2022 | 50.00 | 00005909664484 | JOSINALDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO, UMA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DE ACORDO COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/05/2022 | 32.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI.MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/05/2022 | 300.00 | 00013829070446 | DIAURY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/05/2022 | 79.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/05/2022 | 500.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/05/2022 | 36.00 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/05/2022 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/05/2022 | 200.00 | 00095320180420 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/05/2022 | 340.00 | 00005011050424 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA BRAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/05/2022 | 250.00 | 00001801701474 | YDAYANY CAMILO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESSPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE MEU FILHO (ENZO GABRIEL CAMILO BARBOSA), EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/05/2022 | 70.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/05/2022 | 33.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/05/2022 | 118.00 | 00004791683420 | JOAO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/05/2022 | 65.40 | 00013469243417 | SUENIA MARIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM FAVOR DE MEU FILHO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/05/2022 | 337.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/05/2022 | 200.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/05/2022 | 500.00 | 00004806117420 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO MEDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/05/2022 | 500.00 | 00003166623485 | MARIA ONOFRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/05/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/05/2022 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/05/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/05/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/05/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/05/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEMAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/05/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/05/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/05/2022 | 600.00 | 00008869800466 | LEONARDO ADRIANO SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REPRESENTAÇÃO DO BRASIL E DO ESTADO DA PARAÍBA, NO "GRAND PRIX INTERNACIONAL PAHLAVON MAHMUD WSF WORLD ESTRONGMAN CHAMPIONSHIP KIHVA UZBEQUISTÃO NA EX UNIÃO SOVIÉTICA", ENTREOS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/05/2022 | 1800.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/05/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CERIMONIAL E ASSISTENCIA EM LIVES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/05/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/05/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/05/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/05/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/05/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, LCL CONSULTORIA E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/05/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, LCL CONSULTORIA E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CODADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/05/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/05/2022 | 1200.00 | 42400712000148 | EVERSON LUIS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/05/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE MAIO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/05/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2022 | 1750.00 | 00001108440762 | GENILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/05/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/05/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00074157833449 | JOAO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO CONJUNTO VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/05/2022 | 585.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/05/2022 | 3500.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/05/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/05/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/05/2022 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/05/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/05/2022 | 1500.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/05/2022 | 5959.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/05/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/05/2022 | 2926.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/05/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/05/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/05/2022 | 5166.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/05/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/05/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/05/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2022 | 3900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/05/2022 | 22700.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2022 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/05/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/05/2022 | 16860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/05/2022 | 330.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA RECUPERAÇÃO DE UM CANO DE ÁGUA NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA E SOLDA NA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/05/2022 | 2372.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/05/2022 | 12529.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, VISANDO ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", DE ARTESÃO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL ATÉ O DIA 03 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/05/2022 | 16047.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/05/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/05/2022 | 360.00 | 00008634438422 | LAERCIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊSDE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/05/2022 | 360.00 | 00005330012422 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/05/2022 | 360.00 | 00003453329465 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/05/2022 | 23384.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/05/2022 | 10692.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/05/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/05/2022 | 140085.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/05/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/05/2022 | 20799.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/05/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (SUB-PREFEITURA ZUMBI), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/05/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (SUB-PREFEITURA CANAFISTULA), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/05/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/05/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIOA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/05/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/05/2022 | 7110.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/05/2022 | 74529.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/05/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/05/2022 | 840.00 | 00008995132477 | FERNANDA CAMELO COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BLUSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/05/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/05/2022 | 15302.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/05/2022 | 6059.85 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS, PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS CITADOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMENTRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/05/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/05/2022 | 6639.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/05/2022 | 7272.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/05/2022 | 4996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/05/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/05/2022 | 16160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2022 | 14692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2022 | 3332.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/05/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/05/2022 | 13299.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/05/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/05/2022 | 49.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/05/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/05/2022 | 88.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/05/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/05/2022 | 442.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/05/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/05/2022 | 92.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/05/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/05/2022 | 730.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/05/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/05/2022 | 43.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/05/2022 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/05/2022 | 362.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/05/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/05/2022 | 239.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/05/2022 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/05/2022 | 178.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/05/2022 | 644.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/05/2022 | 94.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/05/2022 | 880.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/05/2022 | 950.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/05/2022 | 362.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/05/2022 | 378.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/05/2022 | 7105.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/05/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/05/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/05/2022 | 20436.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/05/2022 | 12101.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/05/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/05/2022 | 52584.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/05/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL, APOIO CONTRATOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/05/2022 | 10994.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/05/2022 | 9267.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/05/2022 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/05/2022 | 103441.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/05/2022 | 799442.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/05/2022 | 123122.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/05/2022 | 13060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/05/2022 | 265498.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002788 | 24/05/2022 | 2528.00 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/05/2022 | 50999.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/05/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/05/2022 | 88844.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/05/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/05/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/05/2022 | 6544.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/05/2022 | 10518.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/05/2022 | 3600.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/05/2022 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/05/2022 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/05/2022 | 1448.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/05/2022 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA (CAPINAGEM E MANUTENÇÃO) DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/05/2022 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/05/2022 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISES MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/05/2022 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/05/2022 | 1448.00 | 00002257806409 | MAURICEIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/05/2022 | 1448.00 | 00071205017470 | DEBORAH KARLA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/05/2022 | 4487.50 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA AS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/05/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/05/2022 | 110.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/05/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/05/2022 | 1665.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 111 (CENTO E ONZE) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/05/2022 | 1695.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 113 (CENTO E TREZE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, VISANDO ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", DE ARTESÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/05/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA E SUPLAN, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002846 | 26/05/2022 | 43799.75 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 01 DO ADITIVO DE QUANTIDADE DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1024375-85 E 1015399-99, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/05/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/05/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/05/2022 | 110.00 | 22086739000109 | ROBERTO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/05/2022 | 142.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ABERTURA DE 01(UMA) PORTA, CONFECÇÕES DE 06(SEIS) CHAVES YALE E 01(UMA) FECHADURA, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2022 | 125.00 | 40810057000170 | SEVERINO RANNIERE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE REPARO E MANUTENÇÃO DO VIDRO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOG-6480, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/05/2022 | 706.74 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA HANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/05/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2022 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE, BEM COMO NO PREPARO DO ARQUIVO DO SAGRES PARA O TCE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00009048491479 | JOAO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002847 | 26/05/2022 | 208695.94 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FINAL DOS SALDOS REMANESCENTES DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME O CONTRATO Nº 26/2020 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1061813-44/2018, ORIUNDO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/05/2022 | 1430.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/05/2022 | 1715.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2022 | 1430.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/05/2022 | 1550.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/05/2022 | 1310.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/05/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/05/2022 | 1550.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/05/2022 | 1550.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002857 | 26/05/2022 | 58578.72 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FINAL DOS SALDOS REMANESCENTES DA 1ª E 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME O CONTRATO Nº 26/2020 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1064451-82/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/05/2022 | 1430.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/05/2022 | 1310.00 | 00066576466404 | EDNALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/05/2022 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/05/2022 | 1430.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/05/2022 | 1550.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ÁRVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/05/2022 | 953.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/05/2022 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/05/2022 | 1550.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/05/2022 | 1310.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/05/2022 | 1786.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/05/2022 | 1310.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/05/2022 | 440.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA - RRT Nº 11723660 EXERCICIO 2022, REFERENTE A 04 (QUATRO) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DISPENSA DE LICENCIAMENTO DA SUDEMA DO CONTRATO DO ASFALTO DAS RUAS SÃO VICENTE E TIRADENTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/05/2022 | 315.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/05/2022 | 2100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/05/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/05/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/05/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/05/2022 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBÍ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2022 | 289174.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/05/2022 | 51007.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/05/2022 | 431.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS, PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS CITADOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMENTRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DURANTE AS AÇÕES DIRECIONADAS AO ENCONTRO DOS JOVENS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-4992, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/05/2022 | 840.00 | 00013763883401 | ELLEN DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BLUSAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/05/2022 | 2399.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (SCFV CONTRATOS), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/05/2022 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/05/2022 | 1120.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/05/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/05/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/05/2022 | 1599.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (BOLSA FAMILIA), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/05/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/05/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/05/2022 | 3232.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/05/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/05/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTECONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES E HABILIDADES SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2022, ATTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/05/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/05/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/05/2022 | 1832.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/05/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/05/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/05/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2022 | 2700.00 | 00009078955490 | BARBARA FRASSINETTI BRITO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SUPORTE TÉCNICO ACERCA DA ATIVIDADE PROPOSTA: REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO QUE SE REFERE A RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO COM A SUPRESSÃO VEGETAL, LOCAL E INDICATIVO DE REPOSIÇÃO CORRESPONDENTE A PROPORÇÃO RETIRADA, O SUPORTE INCLUI A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADAS E CAPACITADAS PATA TAL, COM SUAS RESPECTIVAS A RTS, EXECUTADA PELA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/05/2022 | 500.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, COM APRESENTAÇÃO DO "QUADRILHÃO DO POVÃO", ORGANIZADA PELA QUADRILHA CHAPÉU DE PALHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2022 | 780.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, SUDEMA, MARCOS INACIO ADVOGADOS E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, SUDEMA, MARCOSINACIO ADVOGADOS E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CODADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2022 | 8359.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2022 | 5000.00 | 00097727962449 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2022 | 5000.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2022 | 4000.00 | 00029970750410 | MARIA GOMES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2022 | 400.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000998-27.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GOMES ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2022 | 5000.00 | 00014093693404 | MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002924 | 30/05/2022 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002925 | 30/05/2022 | 2000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002926 | 30/05/2022 | 500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002927 | 30/05/2022 | 4500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002928 | 30/05/2022 | 486.33 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2022 | 1448.00 | 00013835089765 | RAYANE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBÍ, REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002963 | 30/05/2022 | 19183.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002964 | 30/05/2022 | 8600.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2022 | 125.00 | 00001181457467 | JOÃO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002929 | 30/05/2022 | 1038.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE MULHERES, REFERENCIADO NO CRAS, NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2022 | 500.00 | 00006789890440 | MARIA LUCIA ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D", DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2022 | 800.00 | 00016068653404 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2022 | 365.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2022 | 100.00 | 00010253348412 | MARIA DE FATIMA SANTINA DE MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2022 | 105.00 | 00066248230706 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2022 | 55.00 | 00009956758485 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2022 | 100.00 | 00012593269421 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2022 | 400.00 | 00039126340410 | EDVALDO LINO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2022 | 250.00 | 00015097940423 | DAIANE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2022 | 102.75 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2022 | 81.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2022 | 60.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2022 | 20.00 | 00011544949421 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2022 | 23.00 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2022 | 133.20 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2022 | 85.15 | 00005955992499 | ADRIANA GOMESSILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2022 | 51.00 | 00001255170760 | JOSEFA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2022 | 37.00 | 00006056974421 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2022 | 36.00 | 00009649277480 | MARIA MICHELE FILGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2022 | 59.00 | 00005639302410 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2022 | 38.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2022 | 151.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2022 | 100.00 | 00013944514408 | MICHELLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2022 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2022 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2022 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2022 | 100.00 | 00005998453417 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM ALÍNEA "F", ARTIGO 32 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002984 | 31/05/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/2022DE PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, REFERENTE AO MÊS DE DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2022 | 10300.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MQE2I03/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2022 | 4450.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2022 | 3660.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2022 | 4050.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2022 | 4000.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LWU-4434/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2022 | 850.00 | 41513655000140 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KME-9577/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00013991243407 | ALBERTINY ALVES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MNV 0724/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2022 | 2750.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2022 | 2290.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISDAS REFERIDAS CIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2022 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2022 | 2000.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, PARA USO NAS OFICINAS DE MÚSICA E TÉCNICA VOCAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2022 | 1974.50 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, PARA CONSUMO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E AÇÕES DESCENTRALIZADAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES, NAS COMUNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMENTRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 02/05 À 16/05/2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2022 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002990 | 31/05/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA, TIPO BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TOLELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003006 | 31/05/2022 | 383.42 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003007 | 31/05/2022 | 40.81 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUULOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003008 | 31/05/2022 | 250.60 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003009 | 31/05/2022 | 248.87 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/05/2022 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/05/2022 | 24.67 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2022 | 2291.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/05/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220004856411-00001, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2022 | 165.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2022 | 450.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO INDEVIDO, DEBITADO NA CONTA 7219-2 PELO BANCO BRADESCO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2022 | 800.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, NO VEICULO DE PLACALKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2022 | 1200.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊ) VIAGEN A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS: 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2022 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2022 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO CONSERTO DO NOBREAK NO COMPUTADOR, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002983 | 31/05/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, TIPO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZDIESEL, PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002985 | 31/05/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO MT870BR-I, SÉRIE XUGO8700PMPAO1136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002986 | 31/05/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, SÉRIE 1BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002987 | 31/05/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA,NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002988 | 31/05/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002989 | 31/05/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, MARCA FORD CARGO 1722-E, DE PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2022 | 24.67 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2022 | 27.73 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2022 | 3638.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2022 | 1497.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2022 | 160.00 | 00001311376461 | RIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BANANEIRAS - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NA REFERIDA LOCALIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2022 | 800.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMAE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA, PAR USO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS À SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2022 | 4225.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2022 | 4260.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2022 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2022 | 75.00 | 00049681460430 | LEONALDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2022 | 5290.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2022 | 805.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: QSK0H59 E MNF-3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2022 | 328.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2022 | 1284.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DURANTEO FORNECIMENTO DAS OFICINAS DE ESPORTE, LAZER E SAÚDE COLETIVA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2022 | 2385.00 | 00010304485403 | UBIRATAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS EM 25 (VINTE E CINCO) CADEIRAS TIPO ESCRITORIO EM ACENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, DIRECIONADO A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO URBANO E NOS POSTOS DE ATENDIMENTOSDESCENTRALIZADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGD-PAB/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/06/2022 | 65.85 | 00008790226470 | MARINALVA RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/06/2022 | 131.70 | 00005953532407 | MARIA JOSE BENTO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/06/2022 | 65.85 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/06/2022 | 131.70 | 00097278505453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/06/2022 | 131.70 | 00015941659474 | JOSICLEIDE MONTEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/06/2022 | 131.70 | 00007484230448 | VALDILENE TAVARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2022 | 131.70 | 00002373324423 | JOSEFA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2022 | 131.70 | 00005639302410 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2022 | 131.70 | 00010746263708 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2022 | 65.85 | 00007820363410 | ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2022 | 131.70 | 00070119833417 | ESTEFANY BRUNA SALES SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2022 | 131.70 | 00007145387441 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2022 | 65.85 | 00008974947412 | JOSELITA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2022 | 131.70 | 00003472489421 | MARINALVA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2022 | 131.70 | 00004855666483 | IRENE DA SILVA HERMINIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2022 | 131.70 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2022 | 65.85 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2022 | 65.85 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2022 | 65.85 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2022 | 65.85 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2022 | 65.85 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2022 | 65.85 | 00003286091456 | ELIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2022 | 65.85 | 00001540486400 | ALEX MORAIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2022 | 65.85 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/06/2022 | 65.85 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2022 | 65.85 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2022 | 65.85 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/06/2022 | 65.85 | 00010646203452 | MARIA ANTONIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2022 | 65.85 | 00062431411362 | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2022 | 65.85 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2022 | 65.85 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2022 | 65.85 | 00006971995414 | MARIA VALQUIRIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2022 | 25.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2022 | 25.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2022 | 51.74 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/06/2022 | 360.00 | 00008634438422 | LAERCIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 À 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/06/2022 | 360.00 | 00005330012422 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 À 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/06/2022 | 360.00 | 00003453329465 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 À 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/06/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/06/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/06/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003095 | 06/06/2022 | 575.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003098 | 06/06/2022 | 2300.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003102 | 06/06/2022 | 575.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/06/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/06/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/06/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONALDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/06/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/06/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/06/2022 | 125.00 | 00001181457467 | JOÃO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/06/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003150 | 06/06/2022 | 340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OEZ-4887, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003155 | 06/06/2022 | 125.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSK0H99, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003157 | 06/06/2022 | 125.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSM8J57, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003159 | 06/06/2022 | 125.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSM9A37, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/06/2022 | 450.00 | 36615604000190 | ROSICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003172 | 06/06/2022 | 3357.14 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-2594, QFI4F52, QFI4C92, QFC-7203, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003174 | 06/06/2022 | 50663.62 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR-8988, MOW-9423, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37, MNF-3339, OEZ-4887 E MMU-8497, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/06/2022 | 65.85 | 00009189290402 | IVANETE DE OLIVEIRA SILVA ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/06/2022 | 65.85 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/06/2022 | 65.85 | 00010915631792 | EDIMILDO EUCLIDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/06/2022 | 65.85 | 00015941659474 | JOSICLEIDE MONTEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/06/2022 | 131.70 | 00004149229481 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/06/2022 | 65.85 | 00008099342488 | ROBERVANEA FERREIRA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/06/2022 | 65.85 | 00005163764462 | PEDRO DE MACENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/06/2022 | 65.85 | 00005089932450 | ANTONIO BERNADO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/06/2022 | 65.85 | 00003289111431 | MARIA DE LOURDES FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/06/2022 | 65.85 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/06/2022 | 65.85 | 00011743393490 | DANIELE MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/06/2022 | 65.85 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/06/2022 | 65.85 | 00071193612446 | JULIANA MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/06/2022 | 621.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMAE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E REFENRENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PARA FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHARES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/06/2022 | 65.85 | 00004523062480 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/06/2022 | 65.85 | 00004154514423 | ANA DE MOURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/06/2022 | 65.85 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/06/2022 | 65.85 | 00018155673413 | MATHEUS DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/06/2022 | 65.85 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/06/2022 | 65.85 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/06/2022 | 65.85 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/06/2022 | 65.85 | 00012965355413 | BEATRIZ DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/06/2022 | 65.85 | 00009989710490 | RAQUEL MARCOLINO FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/06/2022 | 65.85 | 00003850230490 | CELSO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/06/2022 | 65.85 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/06/2022 | 65.85 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VII, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/06/2022 | 538.00 | 00085350508415 | JOANA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE: USG DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES (ESQUERDO E DIREITO), EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL,EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/06/2022 | 475.00 | 00001910470406 | MANOEL ONOFRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE: CINTILOGRAFIA OSSEA EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/06/2022 | 150.00 | 00015383176489 | JOSIKELLY BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/06/2022 | 199.65 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA G, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/06/2022 | 70.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/06/2022 | 190.00 | 00001121751474 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/06/2022 | 115.00 | 00010339173467 | EDICLEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA D DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/06/2022 | 69.00 | 00003622378409 | MARIA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/06/2022 | 72.60 | 00007555015439 | LENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/06/2022 | 675.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/06/2022 | 95.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/06/2022 | 100.00 | 00014973337412 | ARTUR MESSIAS DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/06/2022 | 160.00 | 00011682352439 | MATHEUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/06/2022 | 100.00 | 00001134326408 | MARIA WANUSA BARRETO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/06/2022 | 100.00 | 00010318915448 | IRIS CRISTINA BRAS DE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/06/2022 | 100.00 | 00007820363410 | ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/06/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/06/2022 | 100.00 | 00007586917426 | JOSETE CLAUDIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/06/2022 | 100.00 | 00007940931407 | LARISSA KELLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/06/2022 | 100.00 | 00008313895403 | ROBERIA CELY NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2022 | 100.00 | 00006403861484 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/06/2022 | 100.00 | 00017386341407 | REGIANNE MAYRA TAVARES DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/06/2022 | 65.85 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003162 | 06/06/2022 | 9978.66 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB4992, QFL-7894, RLS6B34 E RLS6B14, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/06/2022 | 65.85 | 00006673258403 | FELIPE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/06/2022 | 700.00 | 31452462000173 | RAFAEL DA COSTA DE SOUZA - RC CLIMATIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO AIR CROSS BRANCO, DE PLACA QFL-7894/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/06/2022 | 191.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ABERTURA DE 01 (UMA) PORTA, CONFECÇÕES DE 06 (SEIS) CHAVES YALE E 02 (DUAS) FECHADURAS, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003148 | 06/06/2022 | 340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA PÁ MECÂNICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003167 | 06/06/2022 | 726.39 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-6480 E NQG-5417, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003171 | 06/06/2022 | 28333.08 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-6198, NQG-8332, MAQUINA PATROL, MAQUINA XCMG, NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ MECANICA, TRATOR NEW HOLLAND E VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MZG-0389, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/06/2022 | 360.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DE CONFECÇÕES DE 03 (TRÊS) FAIXAS PARA REIVINDICAÇÃO NO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO 2022 DA 3ª REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003160 | 06/06/2022 | 340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PC, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003175 | 06/06/2022 | 7563.35 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-3136, NNW-6782, MOG-6406, QSL1J74, KJQ-2029, OFD-3848, MOS-8029, MNV-3087, NXW-4743, KKN-1648, MAQUINA ROÇADEIRA E MOTO SERRA, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003176 | 06/06/2022 | 16297.73 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-8634, QFB4E65, MWN-2772, MWO5E28 E MAQUINA PC, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003164 | 06/06/2022 | 1044.34 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS0156, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000102021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO PRESIDENTE DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 121/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/06/2022 | 1000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO MEMBRO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 121/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/06/2022 | 600.00 | 00020607482400 | JOSENILDE M. S. SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO MEMBRO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 121/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/06/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LCL CONSULTORIA E CAGEPA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/06/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LCL CONSULTORIA E CAGEPA, NA REFERIDA CODADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/06/2022 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 7178000 ENVIADO EM 06/06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003177 | 06/06/2022 | 839.07 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG-4707, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003178 | 06/06/2022 | 3036.28 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/06/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/06/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/06/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/06/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/06/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/06/2022 | 37739.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/06/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/06/2022 | 66.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003185 | 08/06/2022 | 948.00 | 00001073211738 | MARIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003186 | 08/06/2022 | 2528.00 | 00001073211738 | MARIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003187 | 08/06/2022 | 948.00 | 00001073211738 | MARIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/06/2022 | 4176.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO EM UMA BOMBA INJETORA DO VEICULO TIPO MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNF-3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/06/2022 | 250.00 | 00008282637440 | ADRIANO ALCANTARA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/06/2022 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL MAIS 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 04/22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003189 | 08/06/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONTRATO Nº 35/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/06/2022 | 953.00 | 00003403187403 | VALDETE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE AREIA PARA USO EM OBRAS EXECUTADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/06/2022 | 1400.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE ) MANILHAS DE 300 MM PARA USO EM GALERIA DO ENGENHO BAIXINHA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/06/2022 | 800.00 | 00007153760474 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO CULTURL PARA PREMIAÇÃO DOS TRÊS COLOCADOS NA XXI CORRIDA DE JEGUE NA VILA SÃO JOÃO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, EVENTO INCLUIDO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/06/2022 | 6579.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) MANILHAS DE 300 MM, TOTALIZANDO R$ 3.430,00 E 08 (OITO) MANILHAS DE 1.200 MM, TOTALIZANDO R$ 3.149,00, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, LAGOA DE SERRA, VERTENTE E BASTIÕES, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/06/2022 | 511.90 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/06/2022 | 600.00 | 00070647202484 | ANDRE CARLOS SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, NO VEICULO DE PLACA QFM-6E55, NOS DIAS 23 E 26 DE MAIO DE 2022, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL E PARTICIPAR DE RAUNIÕES NA CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESPECTIVAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003200 | 09/06/2022 | 790.00 | 00000094912440 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003201 | 09/06/2022 | 790.00 | 00000094912440 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003202 | 09/06/2022 | 2833.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003203 | 09/06/2022 | 500.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003204 | 09/06/2022 | 2953.13 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003205 | 09/06/2022 | 500.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/06/2022 | 2844.20 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/06/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/06/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/06/2022 | 12677.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/06/2022 | 56116.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/06/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/06/2022 | 2.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/06/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/06/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET PELO POLO DA UAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/06/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/06/2022 | 866.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/06/2022 | 1333.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/06/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003213 | 10/06/2022 | 31800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONTRATAÇÃO DE 106 HORAS X R$ 300,00, DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC), COM PESO OPERCIONAL MINIMO DE 1.000 KG, NÃO INFERIOR A PC 10, COM AR-CONDICIONADO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/06/2022 | 4581.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA NA RUA OSWALDO TRIGUEIRO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/06/2022 | 336.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/06/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO TEATRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/06/2022 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PONTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/06/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/06/2022 | 600.00 | 00009528371450 | Filipe Hipólito Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO DE FICHAS E FORMULÁRIOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003243 | 13/06/2022 | 11228.26 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/06/2022 | 962.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/06/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, SUDEMA, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/06/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, SUDEMA, JOHNSON ABRESNTES ADVOGADOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA CODADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/06/2022 | 66.68 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/06/2022 | 670.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA BOMBA LAVA-JATO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003239 | 13/06/2022 | 8446.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE QSM-8J57, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/06/2022 | 101.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/06/2022 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/06/2022 | 150.00 | 00006030791486 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/06/2022 | 55.00 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/06/2022 | 70.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/06/2022 | 180.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/06/2022 | 215.00 | 00001304200426 | JOSICLEIDE LIMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/06/2022 | 225.00 | 00000004233433 | SEVERINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/06/2022 | 240.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/06/2022 | 100.00 | 00001878509411 | JOSE MARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/06/2022 | 300.00 | 00010303672480 | JOSE EDSON DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/06/2022 | 150.00 | 00003865364497 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/06/2022 | 500.00 | 00010253344425 | LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE NATIMORTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/06/2022 | 500.00 | 00006236298440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE JOÃO MATIAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, INCISO I, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/06/2022 | 1340.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE JOSÉ NAILTON MACENA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/06/2022 | 1600.00 | 00001801674485 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA GONZAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O FUNERAL DE ANGELA SOFIA SANTOS GONZAGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/06/2022 | 500.00 | 00005991273413 | JOÃO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE UM NATIMORTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00061630810487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE MARIA DA SILVA COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/06/2022 | 500.00 | 00002221945450 | VERONICA PEREIRA DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIG0 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/06/2022 | 500.00 | 00097742171449 | MANUEL SIMAO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE JAILTON FREIRE DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/06/2022 | 500.00 | 00098182579449 | MARIA HELENA FERREIRA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE ROBERIO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/06/2022 | 500.00 | 00010697621480 | MARIA DE LOURDES VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE ANTONIO JOSE VITAL DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/06/2022 | 500.00 | 00005673775474 | MARCOS SANTANA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE NATIMORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 13º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTO RISCO E COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/06/2022 | 6000.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DO NOVO PARCELAMENTO EC 113 - INSS (RFB), CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/06/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/06/2022 | 578.79 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003247 | 14/06/2022 | 13751.65 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/06/2022 | 75.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/06/2022 | 75.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/06/2022 | 75.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/06/2022 | 75.00 | 00049681460430 | LEONALDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/06/2022 | 75.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/06/2022 | 75.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/06/2022 | 75.00 | 00001181457467 | JOÃO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003273 | 14/06/2022 | 16907.36 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/06/2022 | 1050.00 | 23248447000180 | POUSADA DO PANDEIRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL "SÃO JOÃO NA REDE", REALIZADO NESTE MUNCÍPIO EM 11/06/2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/06/2022 | 687.00 | 20267834000175 | MILENA KARLA FERREIRA A. AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA DO FESTIVAL "SÃO JOÃO NA REDE", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM 11/06/2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/06/2022 | 84.78 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/06/2022 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS MOTO SERRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003277 | 15/06/2022 | 32683.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/06/2022 | 5000.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/06/2022 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/06/2022 | 8.04 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/06/2022 | 100.00 | 00005825566783 | LAIS MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/06/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/06/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/06/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/06/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO: 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDA DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003287 | 17/06/2022 | 62462.21 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ENEAS CAVALCANTE, CONFORME SETIMO ADITIVO DE ACRESCIMO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 008/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/06/2022 | 4400.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/06/2022 | 1600.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/06/2022 | 5500.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/06/2022 | 1760.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/06/2022 | 25.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/06/2022 | 2420.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/06/2022 | 25.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/06/2022 | 4620.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/06/2022 | 75.00 | 00001181457467 | JOÃO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/06/2022 | 75.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/06/2022 | 3960.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIO: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/06/2022 | 75.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/06/2022 | 2420.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNOVESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/06/2022 | 75.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/06/2022 | 2420.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNOMATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/06/2022 | 3300.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/06/2022 | 3520.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/06/2022 | 2080.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/06/2022 | 4290.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/06/2022 | 4290.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/06/2022 | 4290.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/06/2022 | 2640.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/06/2022 | 2640.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/06/2022 | 2420.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLALCA MOJ7G37, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/06/2022 | 2640.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU7CAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/06/2022 | 2640.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU7CAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/06/2022 | 3080.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/06/2022 | 2640.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIOI, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/06/2022 | 2640.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/06/2022 | 3520.00 | 41513655000140 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/06/2022 | 4400.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIOI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/06/2022 | 4400.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/06/2022 | 2160.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/06/2022 | 4290.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVES DO RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/06/2022 | 2640.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/06/2022 | 2640.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERIODO DE 02 À 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/06/2022 | 3520.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/06/2022 | 590.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/06/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/06/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/06/2022 | 150.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA DO FESTIVAL SÃO JOÃO NA REDE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM 11/06/2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, VISANDO ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/06/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/06/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/06/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/06/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/06/2022 | 6000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO, MEDINDO 6X6 COM PASSARELA E UM SOM PORTE MÉDIO PARA O EVENTO MUNICIPAL NA FESTA DE SÃO JOÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/06/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO EM ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, SUDEMA,JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO (EPC), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/06/2022 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/06/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/06/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/06/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/06/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/06/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/06/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/06/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/06/2022 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/06/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/06/2022 | 385.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/06/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/06/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/06/2022 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/06/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CERIMONIAL E ASSISTENCIA EM LIVES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/06/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/06/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/06/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/06/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/06/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, SUDEMA, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO (EPC), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/06/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, SUDEMA, JOHNSON ABRESNTES ADVOGADOS E EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO (EPC), NA REFERIDA CODADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/06/2022 | 600.00 | 00007888599435 | MARINESIO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00009048491479 | JOAO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/06/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/06/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/06/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/06/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2022 | 360.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/06/2022 | 4380.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00002025913443 | José Edimilson dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00000994237405 | Salvino da Cruz Coutinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBÍ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00013835089765 | RAYANE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBÍ, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/06/2022 | 1935.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2022 | 1935.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00002257806409 | MAURICEIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00071205017470 | DEBORAH KARLA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISES MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/06/2022 | 1185.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/06/2022 | 720.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/06/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/06/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA (CAPINAGEM E MANUTENÇÃO) DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/06/2022 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/06/2022 | 7637.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/06/2022 | 0.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/06/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/06/2022 | 99.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/06/2022 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/06/2022 | 350.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SCFV, NAS UNIDADES SITUADAS NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NO PERÍMETRO URBANO E NOS CRAS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PERÍMETRO URBANO E NAS UNIDADES DO SCFV SITUADOS NO DISTRITO DE ZUMBÍ E ECANAFÍSTULA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/06/2022 | 1120.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/06/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/06/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/06/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/06/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTECONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES E HABILIDADES SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2022, ATTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/06/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005285262437 | GEILZA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/06/2022 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/06/2022 | 100.00 | 00003886485463 | CICERA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/06/2022 | 100.00 | 00009989710490 | RAQUEL MARCOLINO FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/06/2022 | 500.00 | 00042160235415 | ADRIANO COSTA ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/06/2022 | 365.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/06/2022 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/06/2022 | 350.00 | 00091060559404 | JOSELMA LIGIA CAVALCANTE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/06/2022 | 2800.00 | 00022527745415 | AMADEU GALDINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME O ARTIGO 1ºDA LEI 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/06/2022 | 280.00 | 00012546541439 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/06/2022 | 360.00 | 00006401703407 | DANIELLY DA ROCHA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/06/2022 | 12836.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/06/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/06/2022 | 7560.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/06/2022 | 7272.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/06/2022 | 4996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/06/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/06/2022 | 14544.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/06/2022 | 14692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/06/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/06/2022 | 7839.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/06/2022 | 2399.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/06/2022 | 1727.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/06/2022 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/06/2022 | 3232.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/06/2022 | 1599.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/06/2022 | 11599.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/06/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/06/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/06/2022 | 2383.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/06/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/06/2022 | 34878.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/06/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/06/2022 | 19086.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/06/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/06/2022 | 220.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SOLDA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9617, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/06/2022 | 12785.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/06/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/06/2022 | 52411.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/06/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/06/2022 | 10994.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/06/2022 | 9267.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/06/2022 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/06/2022 | 113578.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/06/2022 | 785389.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/06/2022 | 118593.91 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/06/2022 | 15183.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/06/2022 | 264039.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/06/2022 | 47938.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/06/2022 | 86544.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/06/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/06/2022 | 6544.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/06/2022 | 10518.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/06/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/06/2022 | 11.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/06/2022 | 11.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/06/2022 | 11.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/06/2022 | 11.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/06/2022 | 8689.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/06/2022 | 212612.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/06/2022 | 30236.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/06/2022 | 75062.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL APOIO 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/06/2022 | 20769.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/06/2022 | 11.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/06/2022 | 11.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/06/2022 | 23384.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2022 | 1455.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 97 (NOVENTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2022 | 720.00 | 00071249938490 | GABRIEL DIOGENES MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE Z 10 DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/06/2022 | 1716.30 | 27328025000256 | TAPS-TAMBAI AUTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PINTURA E TAPEÇARIA, NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/06/2022 | 5700.00 | 27328025000256 | TAPS-TAMBAI AUTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/06/2022 | 2381.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 264,50 M² DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/06/2022 | 1715.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/06/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/06/2022 | 1400.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/06/2022 | 1490.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/06/2022 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/06/2022 | 1490.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/06/2022 | 1670.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/06/2022 | 1310.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/06/2022 | 1670.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/06/2022 | 1905.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/06/2022 | 1430.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/06/2022 | 1150.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/06/2022 | 1670.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ÁRVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/06/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/06/2022 | 1430.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/06/2022 | 1370.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/06/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/06/2022 | 1310.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/06/2022 | 1670.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/06/2022 | 1370.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/06/2022 | 1370.00 | 00066576466404 | EDNALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/06/2022 | 11606.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/06/2022 | 138530.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/06/2022 | 38315.63 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/06/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB-PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/06/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/06/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/06/2022 | 17900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/06/2022 | 9973.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/06/2022 | 1914.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (SUB-PREFEITURA ZUMBI E CANAFISTULA), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/06/2022 | 10266.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/06/2022 | 1245.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 83 (OITENTA E TRÊS) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/06/2022 | 320.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO RÍGIDO (HD), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/06/2022 | 6302.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/06/2022 | 74563.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/06/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/06/2022 | 20214.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/06/2022 | 6174.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/06/2022 | 5959.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/06/2022 | 8400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/06/2022 | 1310.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/06/2022 | 9399.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/06/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/06/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/06/2022 | 1034.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/06/2022 | 2831.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/06/2022 | 5833.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/06/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/06/2022 | 3096.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/06/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/06/2022 | 286.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/06/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/06/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/06/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/06/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/06/2022 | 3900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/06/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/06/2022 | 1958.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/06/2022 | 20481.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/06/2022 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/06/2022 | 1819.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00098183273491 | SEVERINA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DE 2022, NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, PARA A QUADRILHA CHAPÉU DE PALHA NAS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00011090334435 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, PARA A QUADRILHA RAIZES DO PAÓ, NAS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00005774894452 | NORMANDA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, PARA A QUADRILHA PAIXÃO JUNINA, NAS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, PARA A QUADRILHA JUNINA TRADIÇÃO DO BREJO, NAS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/06/2022 | 16375.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/06/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/06/2022 | 4102.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2022 | 16860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/06/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/06/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/06/2022 | 13499.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/06/2022 | 6465.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/06/2022 | 6465.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/06/2022 | 3602.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/06/2022 | 572.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/06/2022 | 6325.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/06/2022 | 1958.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/06/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/06/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/06/2022 | 286.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/06/2022 | 2950.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/06/2022 | 622.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/06/2022 | 1034.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/06/2022 | 1525.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DA COMUNICIÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/06/2022 | 3158.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/06/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/06/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/06/2022 | 20226.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/06/2022 | 9878.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/06/2022 | 1914.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUB-PREFEITURA ZUMBI E CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/06/2022 | 30476.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/06/2022 | 7736.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/06/2022 | 11.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/06/2022 | 8392.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/06/2022 | 110.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/06/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/06/2022 | 11.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/06/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220006553401-00001, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/06/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220006553401-00001, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/06/2022 | 2258.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/06/2022 | 115.00 | 00009622627498 | MERCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/06/2022 | 107.00 | 00009783805410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/06/2022 | 3199.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/06/2022 | 84.90 | 00005953172435 | MARIA DAMIANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/06/2022 | 59.00 | 00070655094431 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/06/2022 | 28.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/06/2022 | 62.00 | 00005639302410 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/06/2022 | 44.44 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/06/2022 | 33.00 | 00005173296461 | ERIVANDRO CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/06/2022 | 208.10 | 00007761495475 | MARIA BETANIA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/06/2022 | 140.65 | 00087312417434 | CARMESIA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/06/2022 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/06/2022 | 67.00 | 00001255170760 | JOSEFA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/06/2022 | 300.00 | 00006767469424 | JOSINALDO SALES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, EM BUSCA DE EMPREGO, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/06/2022 | 250.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/06/2022 | 250.00 | 00007967095480 | LUCIVANIA DE ALMEIDA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/06/2022 | 150.00 | 00007932728401 | EMANUELA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/06/2022 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004623135497 | JULIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/06/2022 | 100.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/06/2022 | 4487.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, ATRAVES DE RECURSO DA CESSÃO ONEROSA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00012905272457 | NATALIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, DOADA A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME O ARTIGO 1º DALEI Nº 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/06/2022 | 87.00 | 00007042911423 | ADRIANA MACHADO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DA CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL N º 1340/02017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/06/2022 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/06/2022 | 4733.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/06/2022 | 51.74 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/06/2022 | 492.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/06/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/06/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/06/2022 | 51.74 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/06/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2022 | 100.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/06/2022 | 180.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/06/2022 | 100.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMNTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/06/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/06/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/06/2022 | 125.00 | 00001181457467 | JOÃO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00006543013443 | SIMONE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARACY NÓBREGA MONTENENGRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/06/2022 | 156.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CRECHE MODELO DO CONJUNTO CAMARÁ, NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2022 | 300.00 | 00010352405481 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA DO RADIADOR E SERVIÇO DE SOLDA NA SA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2022 | 400.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNF-3339, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/06/2022 | 50.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/06/2022 | 50.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2022 | 50.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PROFISSIONAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/06/2022 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/06/2022 | 408.47 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DOS GRUPOS DE MULHERES, REFERENCIADOS PELO CRAS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SOCIAL, SITUADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NOS CRAS URBANO E QUILOMBOLA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/06/2022 | 485.00 | 00007793566408 | EDILSON SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/06/2022 | 90.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/06/2022 | 399.50 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/06/2022 | 4388.50 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003665 | 27/06/2022 | 18103.80 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, OLIVEIRO UCHOA, D. PEDRO II E HORACIO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 E COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/06/2022 | 2100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO (EPC), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - PE, COM DESTINO À CIDADE DE BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/06/2022 | 1280.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MINISTERIO DA CIDADANIA, MINISTERIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, FNDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/06/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIOA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/06/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/06/2022 | 70.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - SUDEMA , DE 0,80 X 0,60 CM, REFERENTE A OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL, DE CONTRATO Nº 1024375-87, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/06/2022 | 200.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA DE 5,00 X 0,40 METROS, PARA IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/06/2022 | 95.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER DE 1,20 X 0,80 METROS, DESTINADO A OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA, NA SUBSTIUTUIÇÃO DE UMA MEMÓRIA E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/06/2022 | 7265.00 | 36615604000190 | ROSICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS E ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2022, PROMOVIDO PELA PREFFEITURA DE ALAGOA GRANDE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/06/2022 | 255.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, PARA A EQUIPE DE GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUOU NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM 23 DE JUNHO DE 2022, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/06/2022 | 140.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE BANNER EM PAPEL OUTDOOR MEDINDO 2X2M, USADO NO PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM 23 DE JUNHO DE 2022, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/06/2022 | 183.00 | 20267834000175 | MILENA KARLA FERREIRA A. AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO E SOM, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM 23 DE JUNHO DE 2022, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2022 | 1038.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003677 | 28/06/2022 | 61747.05 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1024375-85 E 1015399-99, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/06/2022 | 280.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO, MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003712 | 28/06/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/06/2022 | 9878.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/06/2022 | 500.00 | 00001108440762 | GENILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/06/2022 | 570.00 | 00071249938490 | GABRIEL DIOGENES MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ESPALHADA E JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/06/2022 | 285.00 | 00014136113463 | JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS, DOS SÍTIOS ESPALHADA E JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/06/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/06/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/06/2022 | 8689.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/06/2022 | 3834.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/06/2022 | 3371.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DE EMPENHO QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/06/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/06/2022 | 50.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/06/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/06/2022 | 89.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/06/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/06/2022 | 447.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/06/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/06/2022 | 94.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/06/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/06/2022 | 738.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/06/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/06/2022 | 43.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/06/2022 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/06/2022 | 371.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/06/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/06/2022 | 245.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/06/2022 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/06/2022 | 183.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/06/2022 | 7150.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/06/2022 | 887.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/06/2022 | 957.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/06/2022 | 887.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/06/2022 | 957.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/06/2022 | 365.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/06/2022 | 381.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/06/2022 | 365.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/06/2022 | 381.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/06/2022 | 651.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/06/2022 | 95.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/06/2022 | 2.68 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/06/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/06/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/06/2022 | 27.86 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/06/2022 | 5000.00 | 00097727962449 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/06/2022 | 160.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/06/2022 | 2000.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE JUNHO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/06/2022 | 2400.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, ENTRE OS DIAS 06, 13 E 20 DE JUNHO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2022 | 60.00 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2022 DA OP 1015300-99, CONV. 806783, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003730 | 30/06/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, TIPO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003732 | 30/06/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT87OBR-1, SÉRIE XUGO8700PMPAO1136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003733 | 30/06/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DA IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLDOO3892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003734 | 30/06/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003735 | 30/06/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3, MARCA VW/15 190WORK, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003736 | 30/06/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, MARCA FORD, CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003742 | 30/06/2022 | 31800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONTRATAÇÃO DE 106 HORAS X R$ 300,00, DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC), COM PESO OPERCIONAL MINIMO DE 1.000 KG, NÃO INFERIOR A PC 10, COM AR-CONDICIONADO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | AQUISICAO DE VEIC., MAQ. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003763 | 30/06/2022 | 66000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CARRETAS AGRICOLABASCULANTE 6 TONELADAS, COM DESCARGA ATRAVES DE SISTEMA HIDRAULICO, MARCA PROPRIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2022, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2022 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE, BEM COMO NO PREPARO DO ARQUIVO DO SAGRES PARA O TCE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003729 | 30/06/2022 | 36747.73 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ENEAS CAVALCANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 008/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003737 | 30/06/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO POR ETASECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003741 | 30/06/2022 | 4169.04 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ENEAS CAVALCANTE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADADE PREÇO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 008/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2022 | 11.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2022 | 5000.00 | 00014093693404 | MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2022 | 5000.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00029970750410 | MARIA GOMES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2022 | 400.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000998-27.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GOMES ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2022 | 0.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BACEN (DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2022 | 7226.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2022 | 2310.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2022 | 137.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220006925542-00003, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220006925542-00003, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2022 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2022 | 946.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220006553401-00001, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003731 | 30/06/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, 2021/ 2022, PLACAS RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2022 | 1950.00 | 00010304485403 | UBIRATAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS EM 25 (VINTE E CINCO) CADEIRAS TIPO ESCRITORIO EM ACENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, DIRECIONADO A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, PARA USONOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DOS ITENS CITADOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGD-PAB/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/07/2022 | 3130.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISDAS REFERIDAS CIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/07/2022 | 2700.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/07/2022 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/07/2022 | 3150.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/07/2022 | 1290.00 | 41513655000140 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/07/2022 | 3760.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/07/2022 | 3250.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LWU-4434/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/07/2022 | 11200.00 | 14596243000149 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA MQE-2103/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/07/2022 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/07/2022 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/07/2022 | 285.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/07/2022 | 255.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/07/2022 | 4136.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/07/2022 | 91.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/07/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/07/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/07/2022 | 541.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/07/2022 | 5415.73 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/07/2022 | 5415.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/07/2022 | 3910.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003778 | 01/07/2022 | 1250.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003779 | 01/07/2022 | 5000.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/07/2022 | 1789.50 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS DE OBRAS E SERVIÇOS, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/07/2022 | 70.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003803 | 04/07/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONTRATO Nº 35/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/07/2022 | 1080.00 | 00009525288439 | LUAN DIOGENES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, PARA UM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A 4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/07/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM MARCOS INACIO ADVOGADOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LCL CONSULTORIA E INFOPUBLIC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/07/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM MARCOS INACIO ADVOGADOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LCL CONSULTORIA E INFOPUBLIC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/07/2022 | 916.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/07/2022 | 600.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDAS NO CILINDRO, NO PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO E NA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/07/2022 | 1100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/07/2022 | 110.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNF-3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/07/2022 | 1895.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNF-3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/07/2022 | 247.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/07/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/07/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/07/2022 | 50.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/07/2022 | 50.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/07/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/07/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/07/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONALDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/07/2022 | 25.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PROFISSIONAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/07/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/07/2022 | 73.63 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/07/2022 | 100.00 | 00013944514408 | MICHELLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003820 | 05/07/2022 | 8957.14 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS6B34 E RLS6B14,NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/07/2022 | 3834.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DE EMPENHO QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/07/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003826 | 05/07/2022 | 2327.47 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-2594, QFC-7203, QFI4F52, QFI4C92 E OFF-5833, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003827 | 05/07/2022 | 33620.42 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR-8988, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37, OEZ-4887, MNF-3339 E MMU-8497, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003822 | 05/07/2022 | 291.47 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA NQG-6480, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003823 | 05/07/2022 | 38568.13 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-6198, CAMINHÃO PIPA MZG-0389, MAQUINAS: PATROL, XCMG, NEW HOLLAND, PÁ MECÂNICA, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003824 | 05/07/2022 | 849.22 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG-4707, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003825 | 05/07/2022 | 1691.32 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/07/2022 | 8565.66 | 46782832000108 | ANDREA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE RECIFE-PE/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA - PB, COM HOSPEDAGEM NO ST PAUL PLAZA HOTEL, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003821 | 05/07/2022 | 529.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO SANDERO DE PLACA QQS-0156, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003828 | 05/07/2022 | 6748.87 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA ROÇADEIRA, MOTO SERRA E VEICULOS DE PLACAS: OFH-3136, NNW-6782, MOG-6406, QSL1J74, KJQ-2029, OFD-3848, MOS-8029, KKN-1648, MNV3A87 E NXW-4743, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003829 | 05/07/2022 | 17067.92 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-8634, QFB4E65, MWN-2772, MWO5E28, TRATOR DE ESTEIRAS E MAQUINA PC, NO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/07/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/07/2022 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/07/2022 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO: 32º ALINEA: F, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/07/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/07/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D", DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006356738430 | MARILENE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/07/2022 | 300.00 | 00013829070446 | DIAURY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/07/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/07/2022 | 400.00 | 00003287916440 | JOSINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIADDE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/07/2022 | 100.00 | 00013253928470 | LUCIENE JUSTINO DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIADDE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/07/2022 | 150.00 | 00008066820437 | MARIA DAS GRAÇAS DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/07/2022 | 390.00 | 00006195240494 | PETRONIO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/07/2022 | 420.00 | 00010341276405 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/07/2022 | 420.00 | 00070472456423 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/07/2022 | 176.00 | 00007782196400 | ALBELLYANE KEYLA SOBRAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/07/2022 | 200.00 | 00051500760404 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/07/2022 | 100.00 | 00016451873730 | SHERLANE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/07/2022 | 107.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/07/2022 | 100.00 | 00004824131405 | LIDIANE MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/07/2022 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/07/2022 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/07/2022 | 100.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/07/2022 | 100.00 | 00010213995743 | ROSANI DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/07/2022 | 100.00 | 00003439552454 | MARLUCE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/07/2022 | 100.00 | 00010318915448 | IRIS CRISTINA BRAS DE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/07/2022 | 100.00 | 00017386341407 | REGIANNE MAYRA TAVARES DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/07/2022 | 100.00 | 00008313895403 | ROBERIA CELY NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005825566783 | LAIS MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/07/2022 | 100.00 | 00007940931407 | LARISSA KELLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/07/2022 | 100.00 | 00007586917426 | JOSETE CLAUDIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/07/2022 | 6418.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/07/2022 | 3289.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/07/2022 | 6868.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONSELEIRO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/07/2022 | 1428.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/07/2022 | 1300.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA KJL-3446/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/07/2022 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/07/2022 | 4800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/07/2022 | 2424.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/07/2022 | 5454.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/07/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA FINANÇAS, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/07/2022 | 13448.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, DE 1% ENTREGUE NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/07/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/07/2022 | 9305.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/07/2022 | 4633.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/07/2022 | 3344.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/07/2022 | 52569.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/07/2022 | 391363.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/07/2022 | 60714.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/07/2022 | 6706.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/07/2022 | 128958.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/07/2022 | 22621.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/07/2022 | 44844.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/07/2022 | 1196.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/07/2022 | 3272.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/07/2022 | 5080.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003918 | 07/07/2022 | 8600.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003919 | 07/07/2022 | 12850.77 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/07/2022 | 11692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/07/2022 | 61935.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003915 | 07/07/2022 | 9359.88 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A RESTAURAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, MEDINDO 279,65M² X R$ 33,47, NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, COM MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2018, CONTRATO Nº 91/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/07/2022 | 4800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/07/2022 | 31667.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/07/2022 | 1000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/07/2022 | 8333.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/07/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB-PREFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/07/2022 | 1850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/07/2022 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/07/2022 | 8430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/07/2022 | 5610.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/07/2022 | 8014.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/07/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/07/2022 | 2250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/07/2022 | 4455.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/07/2022 | 1850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/07/2022 | 1850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/07/2022 | 650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/07/2022 | 10044.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/07/2022 | 4134.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/07/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/07/2022 | 1950.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/07/2022 | 2964.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/07/2022 | 2658.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/07/2022 | 2850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/07/2022 | 2350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/07/2022 | 1272.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/07/2022 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENEM 2022, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/07/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/07/2022 | 2250.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE BUEIRA NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/07/2022 | 88.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/07/2022 | 13722.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/07/2022 | 56116.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/07/2022 | 6720.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - INSS (RFB-PREV-OB COR), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/07/2022 | 466.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO - INSS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/07/2022 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/07/2022 | 65.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/07/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/07/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/07/2022 | 25.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOS MENORES: JARDEILSON VENANCIO DA SILVA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, JUNTO A UNIDADE DO CEA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/07/2022 | 25.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOS MENORES: JARDEILSON VENANCIO DA SILVA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, JUNTO A UNIDADE DO CEA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/Nº, APTº 01 E 02- CENTRO - DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLÔNIO ZENAIDE, 635 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003947 | 11/07/2022 | 398.59 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE MULHERES, REFERENCIADO NO CRAS, NO PERÍODO DE 16/05 A 30/06, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/07/2022 | 3224.50 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, PARA CONSUMO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E AÇÕES DESCENTRALIZADAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMENTRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 23/05 A 30/06, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/07/2022 | 1100.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS A SEREM USADOS DURANTE AS ATIVIDADES EM VISITAS DOMICILIARES DO PÚBLICO REFERENCIADO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2022 | 6443.57 | 00003793726495 | PATRICIA SALUSTIANO DE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0803446-95.2017.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2022 | 3362.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO: 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDA DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/07/2022 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2022 | 3093.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2022 | 1209.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220007243811-00001, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/07/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/07/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/07/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO POLO UAB-CAIC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/07/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/07/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONALDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2022 | 13343.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2022 | 25.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2022 | 25.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/07/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/07/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/07/2022 | 1476.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/07/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/07/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/07/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/07/2022 | 3638.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00003645739459 | ANTONIO ADELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE APOIO NA SEGURANÇA DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, NOS DIAS 04 E 11 DE JULHO DE 2022, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SUDENE E REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL, RESPECTIVAMENTO, NO VEICULO DE PLACA MOV-7846, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/07/2022 | 5820.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/07/2022 | 600.00 | 00085487767491 | EDILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA CORONEL ELIAS SOBREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/07/2022 | 775.00 | 00074157833449 | JOAO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA MANOEL RAIMUNDO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/07/2022 | 5070.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 382,24 M² DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO, E 150 M² NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/07/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/07/2022 | 274.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO: Nº 0804615-16.2021.8.0181, DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/07/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/07/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/07/2022 | 34608.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/07/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/07/2022 | 5503.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/07/2022 | 495.00 | 00098175939400 | ISABEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/07/2022 | 93.00 | 00095418253387 | JOSE COSTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/07/2022 | 79.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/07/2022 | 48.20 | 00006613057401 | SAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/07/2022 | 80.00 | 00003536488765 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/07/2022 | 86.00 | 00002706543485 | JOSILENE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/07/2022 | 32.00 | 00005309503404 | CLAUDELICE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/07/2022 | 166.00 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/07/2022 | 85.00 | 00004450222482 | MARIA GERLANE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/07/2022 | 102.75 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/07/2022 | 92.00 | 00005579741430 | MIRELE KELLY COUTINHO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008061905400 | ADRIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/07/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/07/2022 | 813.92 | 00009470266498 | JOSE OSVALDO PASSOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DE HONORARIO SUCUMBENCIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0803446-95.2017.8.15.0031, EM FAVOR DE PATRICIA SALUSTIANO DE MIRANDA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/07/2022 | 3292.50 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA AS ATIVIDADES IMPRESSAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004002 | 13/07/2022 | 1950.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ4887, MMU8497, MNF3339, QFI4F52 E QFI4C92, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004005 | 13/07/2022 | 183.30 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004006 | 13/07/2022 | 183.30 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004007 | 13/07/2022 | 183.30 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004008 | 13/07/2022 | 366.60 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004010 | 13/07/2022 | 916.50 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/07/2022 | 2950.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E REFORMA DE 05 (CINCO) PNEUS 1000X20 DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8497, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/07/2022 | 2250.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DA "PONTE PRETA" QUE DA ACESSO AS ESTRADAS DOS SITIOS: BASTIÕES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/07/2022 | 800.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) HORAS, NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO E DOS FESTEJOS JUNINOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004004 | 13/07/2022 | 710.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/07/2022 | 1200.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/07/2022 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/07/2022 | 445.44 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/07/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/07/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/07/2022 | 155.00 | 00074157701453 | ERIVANILSA QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/07/2022 | 80.20 | 00004904879473 | IZABELA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/07/2022 | 73.00 | 00009545849452 | ELIZETE DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/07/2022 | 168.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/07/2022 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/07/2022 | 450.00 | 00013127099444 | CASSIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MEU FILHO JOSE ANDERSON DE OLIVEIRA CASSIMIRO, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/07/2022 | 100.00 | 00005998453417 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM ALÍNEA "F", ARTIGO 32 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004886730469 | LUCIENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/07/2022 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/07/2022 | 250.00 | 00004610152428 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/07/2022 | 378.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/07/2022 | 500.00 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/07/2022 | 60.00 | 00006673258403 | FELIPE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LAI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÕ EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004884816862 | MARIA DA PENHA SANTOS HERMINIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/07/2022 | 700.00 | 00039570185449 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/07/2022 | 137.00 | 00009199648423 | IRENILDA GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/07/2022 | 500.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA KJL-3446/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/07/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/07/2022 | 5503.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220007243811-00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/07/2022 | 50.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/07/2022 | 25.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/07/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/07/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/07/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/07/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/07/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/07/2022 | 920.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A LIMPEZA E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9123, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/07/2022 | 380.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR E HÉLICE VENTILADORA, REALIZADA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/07/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/07/2022 | 170.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSERTO E FORMATAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PERTENCENTE AO REFERIDO SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/07/2022 | 220.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/07/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/07/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/07/2022 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/07/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP, EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC, CAIXAECONOMICA FEDERAL E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/07/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA FAMUP, EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/07/2022 | 80.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SOGO - TECNOLOGIA E SERVIÇOS E FAZER PESQUISA DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/07/2022 | 3266.99 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS NA RESTAURAÇÃO DE 90 METROS DE GALERIA NA RUA MACARIO DE CASTRO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/07/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/07/2022 | 80.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/07/2022 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/07/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/07/2022 | 6000.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801575-54.2022.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/07/2022 | 85904.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/07/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004078 | 19/07/2022 | 3000.00 | 43156743000168 | JUSSARA TAIANA DE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004080 | 19/07/2022 | 1250.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004081 | 19/07/2022 | 3750.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/07/2022 | 3533.29 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004085 | 19/07/2022 | 82511.53 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, LOCALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044007-30/2017-SICONV Nº 850565/2017, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMAG, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 51/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/07/2022 | 51.79 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/07/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/07/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SUB - PREFEITURA ZUMBI), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/07/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SUB - PREFEITURA CANAFISTULA), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/07/2022 | 17900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/07/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/07/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CERIMONIAL E ASSISTENCIA EM LIVES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/07/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/07/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/07/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/07/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/07/2022 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/07/2022 | 11000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA HORA E MEIA DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GEGÊ BISMARCK, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/07/2022 | 11000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/07/2022 | 6302.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/07/2022 | 71871.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/07/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/07/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/07/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/07/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/07/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/07/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/07/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEJULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2022 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/07/2022 | 360.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00009048491479 | JOAO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/07/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/07/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/07/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/07/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/07/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/07/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/07/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/07/2022 | 23384.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/07/2022 | 11061.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/07/2022 | 140230.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/07/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/07/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/07/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/07/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/07/2022 | 16860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/07/2022 | 13489.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/07/2022 | 17592.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/07/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/07/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/07/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/07/2022 | 7399.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/07/2022 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/07/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/07/2022 | 220.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM DDR3, FORMATAÇÃO E INSTAÇÃO DA REDE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/07/2022 | 8699.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/07/2022 | 3900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/07/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/07/2022 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/07/2022 | 21212.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/07/2022 | 3255.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/07/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/07/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/07/2022 | 6019.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/07/2022 | 8400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2022 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/07/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA (CAPINAGEM E MANUTENÇÃO) DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/07/2022 | 1352.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/07/2022 | 1935.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00013147668487 | MARIA VERONICA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00071205017470 | DEBORAH KARLA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/07/2022 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/07/2022 | 1935.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISES MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/07/2022 | 19124.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/07/2022 | 16024.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/07/2022 | 50842.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/07/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/07/2022 | 10994.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/07/2022 | 9327.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/07/2022 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/07/2022 | 124725.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/07/2022 | 783636.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/07/2022 | 120221.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/07/2022 | 14810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/07/2022 | 262925.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/07/2022 | 45751.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/07/2022 | 85436.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/07/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/07/2022 | 6544.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/07/2022 | 10518.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/07/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/07/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/07/2022 | 720.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/07/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/07/2022 | 2368.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/07/2022 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/07/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/07/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/07/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/07/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/07/2022 | 13735.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/07/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/07/2022 | 7264.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/07/2022 | 7272.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/07/2022 | 4996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/07/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/07/2022 | 14544.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHEIRO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/07/2022 | 15904.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/07/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/07/2022 | 80.00 | 00060145439453 | MARCUS ANTONIO GOMES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/07/2022 | 40.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/07/2022 | 100.00 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2022 | 180.00 | 00007893731494 | LORAINY DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ELETROENCEFALOGRAMA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2022 | 400.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006372185407 | EDIVANIA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ECOCARDIOGRAMA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/07/2022 | 250.00 | 00008110845401 | ELIANE DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ELETROENCEFALOGRAMA, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/07/2022 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/07/2022 | 400.00 | 00003287916440 | JOSINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/07/2022 | 280.00 | 00012546541439 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2022 | 100.00 | 00044701578487 | GUTEMBERG PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/07/2022 | 100.00 | 00021838186468 | GISLENE DE LOURDES COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/07/2022 | 210.00 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA G, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/07/2022 | 400.00 | 00001215344481 | ELISANGELA ANDRADE DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICPIO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/07/2022 | 36.00 | 00031512860700 | ARLINDO HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE RG, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004885160308 | IVANILDA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/07/2022 | 760.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/07/2022 | 100.00 | 00009989710490 | RAQUEL MARCOLINO FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/07/2022 | 150.00 | 00021988382491 | Antonio Carlos Ferreira | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/07/2022 | 100.00 | 00075225158404 | PEDRO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/07/2022 | 495.00 | 00036515299400 | SEVERINA MELO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/07/2022 | 100.00 | 00006365652461 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/07/2022 | 36.00 | 00009270390446 | PAULO SERGIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO RG, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/07/2022 | 1727.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/07/2022 | 2399.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS (SCFV CONTRATOS), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/07/2022 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/07/2022 | 3498.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/07/2022 | 1599.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/07/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00066576067453 | MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002577-10.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/07/2022 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002577-10.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/07/2022 | 2500.00 | 00007394987469 | MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001818-46-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/07/2022 | 250.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001818-46.2013.815.0031, EM FAVOR DE MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00045696497420 | ALUISIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº 0001041-61.2013.815.0031, CNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/07/2022 | 2500.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/07/2022 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001041-61.2013.815.0031, EM FAVOR DE ALUISIO DOMINGOS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/07/2022 | 250.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/07/2022 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/07/2022 | 1235.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/07/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/07/2022 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/07/2022 | 1280.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/07/2022 | 3510.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRITÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSO DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/07/2022 | 1920.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/07/2022 | 3360.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/07/2022 | 4000.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/07/2022 | 3510.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/07/2022 | 2880.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/07/2022 | 1920.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERIODO DE 01 À 30 DE MAIO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/07/2022 | 3705.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/07/2022 | 3705.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/07/2022 | 3200.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/07/2022 | 2400.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/07/2022 | 2560.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/07/2022 | 2560.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/07/2022 | 1920.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/07/2022 | 1920.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/07/2022 | 1760.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLALCA MOJ7G37, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/07/2022 | 3200.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/07/2022 | 1920.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/07/2022 | 2240.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/07/2022 | 3200.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/07/2022 | 1920.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/07/2022 | 1920.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/07/2022 | 1920.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/07/2022 | 1760.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/07/2022 | 1870.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/07/2022 | 1870.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/07/2022 | 2560.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/07/2022 | 8401.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/07/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO (EPC), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00002091896730 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA O "GRUPO MANGAIO" EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/07/2022 | 3638.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/07/2022 | 1875.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/07/2022 | 1430.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/07/2022 | 1550.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/07/2022 | 1670.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/07/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/07/2022 | 1430.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/07/2022 | 1430.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/07/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/07/2022 | 1715.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/07/2022 | 1400.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/07/2022 | 1670.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/07/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/07/2022 | 1786.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/07/2022 | 1490.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/07/2022 | 1200.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/07/2022 | 1905.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/07/2022 | 1490.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/07/2022 | 1670.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/07/2022 | 1370.00 | 00066576466404 | EDNALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/07/2022 | 1370.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JUlLHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/07/2022 | 1430.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/07/2022 | 1786.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ÁRVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/07/2022 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/07/2022 | 8344.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/07/2022 | 6046.33 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM PINTURAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/07/2022 | 1755.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FOTOGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/07/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO, DE REGULARIZAÇÃO FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC, SIAF, PARCELAMENTOS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021, INTERLOCAÇÃO JUNTO A RBF/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/07/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR E NO DISCO RÍGIDO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/07/2022 | 406.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES QUE FUNCIONAM NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/07/2022 | 4200.00 | 00003344386409 | KILMA MAISA LIMA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO ITBI PAGO EM DUPLICIDADE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 248/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/07/2022 | 6000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE PAVILHÃO 8 METROS POR 26 METROS, PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/07/2022 | 3000.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PALCO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/07/2022 | 5000.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, PARA O PALCO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/07/2022 | 2100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/07/2022 | 20000.00 | 07551949000129 | FRANCENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL FILIPE SANTOS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS DE SHOW, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/07/2022 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO REGIONAL NATHAN VINÍCIUS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS DE SHOW, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/07/2022 | 1800.00 | 07551949000129 | FRANCENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E EM CORRETO FUNCIONAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS DE SHOW, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/07/2022 | 5000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) PALCO EM ALUMÍNIO MEDINDO 10X60M PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/07/2022 | 1300.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) CAMARIM EM TS OCTANORM COM AR-CONDICIONADO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/07/2022 | 2000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) GRID EM ALUMÍNIO Q/P30 MEDINDO 8X6M PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/07/2022 | 1500.00 | 36229068000194 | PH MIDIA DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE 10 PLACAS DE LED PARA TESTEIRA, USADAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/07/2022 | 2000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE 180KVA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E EM CORRETO FUNCIONAMENTO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, A SER UTILIZADO DURANTE A "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA", NESTE MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/07/2022 | 9878.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/07/2022 | 1914.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (SUB-PREFEITURA ZUMBI E CANAFISTULA), GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/07/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/07/2022 | 20363.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/07/2022 | 400.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO PAQUEVIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/07/2022 | 11080.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/07/2022 | 38271.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/07/2022 | 6465.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/07/2022 | 4442.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/07/2022 | 6485.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/07/2022 | 2229.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/07/2022 | 2950.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/07/2022 | 1085.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/07/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/07/2022 | 286.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/07/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/07/2022 | 1034.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/07/2022 | 716.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/07/2022 | 3172.31 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORT E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/07/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/07/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/07/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/07/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/07/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/07/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/07/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/07/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/07/2022 | 214966.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/07/2022 | 74789.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL PESSOAL DE APOIO 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/07/2022 | 30512.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/07/2022 | 20381.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL DE APOIO 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/07/2022 | 2112.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/07/2022 | 143.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/07/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTECONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES E HABILIDADES SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2022, ATTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/07/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/07/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/07/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/07/2022 | 1120.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/07/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/07/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/07/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/07/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/07/2022 | 3199.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CONSELHO TUTELAR), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/07/2022 | 1598.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/07/2022 | 3021.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/07/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/07/2022 | 360.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/07/2022 | 495.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/07/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/07/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/07/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/07/2022 | 50.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/07/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/07/2022 | 90.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/07/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/07/2022 | 452.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/07/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/07/2022 | 95.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/07/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/07/2022 | 746.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/07/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/07/2022 | 44.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/07/2022 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/07/2022 | 379.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/07/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/07/2022 | 251.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/07/2022 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/07/2022 | 189.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/07/2022 | 368.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/07/2022 | 384.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/07/2022 | 894.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/07/2022 | 965.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/07/2022 | 657.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/07/2022 | 95.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00007272930446 | WILLYAN DANGELLIS AIRES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ASSESSORIA EM FINANÇAS PÚBLICAS A ESSA PREFEITURA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/07/2022 | 18437.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/07/2022 | 4056.31 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/07/2022 | 500.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/07/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/07/2022 | 50.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇO DE SUPORTE NO MOTOR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/07/2022 | 282.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSK0H59, QSK0H39 E MOW9423, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/07/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/07/2022 | 1000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, PARA LANÇAMENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, VISANDO ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/07/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/07/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/07/2022 | 980.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, SERVIÇOS NA CAÇAMBA ( PARACHOQUE, SUPORTE DO RADIADOR, REMENDO DO VASCULHANTE DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO6198 E SERVIÇO NO CABO DE AÇO NA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/07/2022 | 60.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/07/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/07/2022 | 500.00 | 00009635126417 | JOALISSON SILVA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ROÇO DE MATO NAS RUAS: JUAREZ BARBOSA DE FARIAS E ANA AMORIM DE CARVALHO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00010961538406 | FELIPE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE LIGA AO SÍTIO MARES, NO MÊS DE JULHO DE 2022, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/07/2022 | 900.00 | 00071249938490 | GABRIEL DIOGENES MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JENIPAPO E QUINZE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/07/2022 | 8267.00 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/07/2022 | 715.00 | 00005320754710 | MOACIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/07/2022 | 2500.00 | 00011512940470 | DOUGLAS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS: BEBEDOURO, JOÃO PEREIRA, ASSENTAMENTO VÁRZEA DE CRUZ E MALHADA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/07/2022 | 5442.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) METROS DE PEDRAS PARA A CALÇADA DA PRAÇA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, 12 MANILHAS DE 300MM E 60 METROS DE RADIÊ GRANDE PARA DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/07/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/07/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/07/2022 | 2480.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE PINTURAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/07/2022 | 1200.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 UNIDADES DE GRADES DISCIPLINADORAS, MEDINDO 2X1M, PARA FECHAMENTOS DE VIAS, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, A SER UTILIZADO DURANTE A "EMANCIPAÇÃO POLITICA", NESTE MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO COMPREENDIDO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/07/2022 | 250.00 | 27671939000134 | SILDEMBERG DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/07/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/07/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/07/2022 | 1080.00 | 23248447000180 | POUSADA DO PANDEIRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE HOSPEDAGEM DESTINADO A BANDA FELIPE SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS (18X60,00)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004453 | 25/07/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/07/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/07/2022 | 17.42 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/07/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/07/2022 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/07/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/07/2022 | 6.70 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/07/2022 | 2184.21 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/07/2022 | 110.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004482 | 28/07/2022 | 4802.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0006/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004490 | 28/07/2022 | 4140.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/07/2022 | 6462.42 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E AOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/07/2022 | 1550.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DIÁRIA DO PROGRAMACITADO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/07/2022 | 2342.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/07/2022 | 3125.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O CAMAROTE DAS AUTORIDADES POLITICAS, NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, REALIZADA NODIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/07/2022 | 1240.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK DESTINADO AO CAMAROTE DAS AUTORIDADES POLÍTICAS, NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/07/2022 | 330.00 | 33138809000133 | ROSA MARIA XAVIER MONTEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA PREPARAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO AS BANDAS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/07/2022 | 1240.00 | 00002256092402 | ELIELSON DE LIRA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO APOIO DA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/07/2022 | 2244.03 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/07/2022 | 3154.77 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004485 | 28/07/2022 | 31800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONTRATAÇÃO DE 106 HORAS X R$ 300,00, DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC), COM PESO OPERCIONAL MINIMO DE 1.000 KG, NÃO INFERIOR A PC 10, COM AR-CONDICIONADO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/07/2022 | 750.01 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS MOTOSSERRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/07/2022 | 936.35 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM PINTURAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/07/2022 | 1370.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCÍPIO DE ALAGOA GRANDE, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/07/2022 | 250.00 | 00070342574426 | LIVIA AURELIA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/07/2022 | 300.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DOADO A PESSOA CARENTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRÁFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/07/2022 | 500.00 | 00015431632469 | ROSANA GOMES TAVARES PACIFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JOSE TAVARES DA SILVA, PAI DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/07/2022 | 500.00 | 00002339705410 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE NATIMORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00010518637409 | ANA FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE JORGE FELIX DA SILVA, TIO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/07/2022 | 500.00 | 00061635537487 | JOSE ARIMATEIA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE SEVERINO DA SILVA COUTINHO, FILHO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13, DA LEI MUNICIPAL Nº1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005991016445 | IRENE DO NASCIMENTO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE DANIEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/07/2022 | 500.00 | 00073865842453 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS COM O SEPULTAMENTO DE JOSÉ PEREIRA DA SILVA, IRMÃO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/07/2022 | 500.00 | 00071367808456 | TAMIRES ISTEFANE SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE IASMIN KELLY DA SILVA MOREIRA, IRMÃ DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/07/2022 | 400.00 | 00070922250782 | JOAO JOSE DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/07/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/07/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/07/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/07/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/07/2022 | 0.19 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/07/2022 | 20174.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/07/2022 | 2328.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/07/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/07/2022 | 5000.00 | 00097727962449 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/07/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/07/2022 | 5000.00 | 00014093693404 | MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/07/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/07/2022 | 5000.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/07/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/07/2022 | 4000.00 | 00029970750410 | MARIA GOMES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/07/2022 | 400.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GOMES ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/07/2022 | 215.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/07/2022 | 7529.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/07/2022 | 99.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/07/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/07/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/07/2022 | 10133.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/07/2022 | 38510.14 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/07/2022 | 15750.53 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/08/2022 | 66.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/08/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/08/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004533 | 01/08/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 07 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004539 | 01/08/2022 | 500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004540 | 01/08/2022 | 418.94 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004541 | 01/08/2022 | 5500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004542 | 01/08/2022 | 2000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004543 | 01/08/2022 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004544 | 01/08/2022 | 250.00 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004545 | 01/08/2022 | 2294.73 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004546 | 01/08/2022 | 283.30 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004547 | 01/08/2022 | 1250.00 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004548 | 01/08/2022 | 1291.60 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004549 | 01/08/2022 | 1416.50 | 00006077396494 | ANDRE ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004550 | 01/08/2022 | 125.00 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004551 | 01/08/2022 | 415.10 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004552 | 01/08/2022 | 550.00 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004535 | 01/08/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, 2021/2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/08/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, SUDEMA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/08/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, SUDEMA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004531 | 01/08/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004532 | 01/08/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004534 | 01/08/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004536 | 01/08/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004537 | 01/08/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004538 | 01/08/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/08/2022 | 360.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E 06 PLACAS INDICATIVAS PARA AS PRAÇAS DE TÁXI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/08/2022 | 266.00 | 08522963000167 | ANDREIA BATISTA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBÍ, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/08/2022 | 490.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/08/2022 | 4000.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS À CIDADE DE SUMÉ - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, ENTRE OS DIAS 01 E 29 DE JULHO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/08/2022 | 1600.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS À CIDADE DE CUITÉ - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JULHO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/08/2022 | 1100.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PINTURAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/08/2022 | 70.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/08/2022 | 58.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/08/2022 | 324.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/08/2022 | 100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA MZG-0382, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/08/2022 | 162.00 | 08522963000167 | ANDREIA BATISTA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/08/2022 | 2250.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO ARTESÃOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE ALAGOA GRANDE, PARA A FEIRA BRASILMOSTRA BRASIL, NOS DIAS 08, 09, 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/08/2022 | 5000.00 | 00012150071401 | PRICILA NATIELE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A ALABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA RUA PADRE BELISIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/08/2022 | 13700.00 | 43659558000196 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA MQE 2103/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/08/2022 | 2600.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/08/2022 | 3230.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISDAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/08/2022 | 2020.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/08/2022 | 3300.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/08/2022 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OFL-7894, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/08/2022 | 4250.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/08/2022 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/08/2022 | 1950.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/08/2022 | 4100.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP-8564/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/08/2022 | 643.83 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E ECANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE MULHERES, REFERENCIADO PELO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004560 | 02/08/2022 | 37136.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/08/2022 | 919.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/08/2022 | 960.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/08/2022 | 515.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/08/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/08/2022 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/08/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/08/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/08/2022 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/08/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/08/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/08/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004595 | 04/08/2022 | 12596.84 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAPREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004611 | 04/08/2022 | 39737.72 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/08/2022 | 98.75 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/08/2022 | 42.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/08/2022 | 44.00 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/08/2022 | 40.00 | 00000052198766 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/08/2022 | 70.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00004380624420 | EDINETE DE ARAUJO SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, EM MEU FAVOR, ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO (ABLAÇÃO). QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/08/2022 | 72.15 | 00004631716401 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/08/2022 | 51.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUSA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/08/2022 | 217.00 | 00098183273491 | SEVERINA LUZIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/08/2022 | 365.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/08/2022 | 100.00 | 00006999888450 | GERLANE SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/08/2022 | 250.00 | 00001368992420 | GUMERCINDO FRANCISCO DE AGUIAR NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/08/2022 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/08/2022 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/08/2022 | 100.00 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/08/2022 | 2372.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/08/2022 | 3402.39 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/08/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA , PERTENCENTE AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00014622183420 | ALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004620 | 04/08/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/08/2022 | 300.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/08/2022 | 2700.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/08/2022 | 50.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO CONSERTO DE 01 (UM) COMPUTADOR, PERTENCENTE AO REFERIDO SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/08/2022 | 2620.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO PAQUIVIRA E SITIO BRANDÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/08/2022 | 2437.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE PINTURAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/08/2022 | 2634.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/08/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/08/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/08/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/08/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO Nº 20220008484177-00002, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/08/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/08/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/08/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/08/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/08/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/08/2022 | 1015.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004664 | 08/08/2022 | 1490.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-4887, MOW-9423 E MNF-3339, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004671 | 08/08/2022 | 2519.05 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-2594, QFC-7203, QFI4F52, QFI4C92 E OFF-5833, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004672 | 08/08/2022 | 38890.27 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR-8988, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37, MNF-3339, OEZ-4887 E MMU-8497, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/08/2022 | 140.25 | 00000004139410 | MARCOS ANTONIO SALES SANÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/08/2022 | 70.00 | 00004125548447 | IVONETE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/08/2022 | 130.00 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/08/2022 | 73.85 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/08/2022 | 20.00 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/08/2022 | 59.00 | 00003288993481 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/08/2022 | 47.80 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/08/2022 | 42.50 | 00005953172435 | MARIA DAMIANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADOS AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/08/2022 | 151.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA " D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/08/2022 | 47.55 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/08/2022 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/08/2022 | 39.20 | 00009649277480 | MARIA MICHELE FILGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/08/2022 | 102.00 | 00005907087404 | ELIZANGELA AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/08/2022 | 150.00 | 00017078809483 | ANDREZA DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/08/2022 | 100.00 | 00010253348412 | MARIA DE FATIMA SANTINA DE MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/08/2022 | 76.65 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA"D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/08/2022 | 150.00 | 00010630060401 | GILIARDE XAVIER BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/08/2022 | 90.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/08/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/08/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO COMUM CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "D", DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/08/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/08/2022 | 198.45 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004666 | 08/08/2022 | 4602.73 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/08/2022 | 2260.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, PARA USO COM EQUIPE DE VISITADORES E OFICINAS DE TRABALHA, SEGUINDO A METODOLOGIA DE PROGRAMA ESTABELECIDO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004673 | 08/08/2022 | 6026.68 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA ROÇADEIRA, MOTO SERRA E NOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-3136, NNW-6782, MOG-6406, QSL1J74, KJQ-2029, OFD-3848, MOS-8029, KKN-1648, MNV3A87 E NXW-4743, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004674 | 08/08/2022 | 18384.26 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-8634, QFB4E65, MWN-2772, MWO5E28 E TRATOR DE ESTEIRAS, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/08/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SEDAM, SEDAP, CAGEPA E SUDEMA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/08/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEDAM, SEDAP, CAGEPA E SUDEMA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004675 | 08/08/2022 | 945.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG-4707, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004676 | 08/08/2022 | 2207.03 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004667 | 08/08/2022 | 622.93 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS-0156, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004665 | 08/08/2022 | 1160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E PÁ MECANICA, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004668 | 08/08/2022 | 363.47 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-6480 E NQG-5417, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004669 | 08/08/2022 | 11139.62 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-6198 E NQG-8332, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004670 | 08/08/2022 | 37802.31 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA PATROL, PÁ MECÂNICA, XCMG, NEW HOLLAND, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERIODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/08/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NA FORMATAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, PERTENCENTE AO REFERIDO SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/08/2022 | 780.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER BACKDROP PARA ENTREVISTAS, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, MEDINDO 3 METROS DE LARGURA E 2 METROS DE ALTURA, DESTINADO À REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/08/2022 | 160.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC, CONSULTORIA UM E NA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA (SEGAP), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/08/2022 | 1370.00 | 00071249938490 | GABRIEL DIOGENES MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JENIPAPO E QUINZE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/08/2022 | 80.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004689 | 09/08/2022 | 5720.33 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/08/2022 | 408.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/08/2022 | 300.00 | 00074173944420 | JOSIRENE DA ROCHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/08/2022 | 100.00 | 00012593269421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/08/2022 | 100.00 | 00001044594411 | ANTONIO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ATIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/08/2022 | 36244.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/08/2022 | 331.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/08/2022 | 1659.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/08/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/08/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/08/2022 | 17712.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/08/2022 | 380.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/08/2022 | 56116.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/08/2022 | 4802.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - INSS (RFB-PREV-OB COR), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/08/2022 | 77.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/08/2022 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/08/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/08/2022 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/08/2022 | 620.00 | 08522963000167 | ANDREIA BATISTA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADAS EM PLACAS DE TRÂNSITO E BANCOS PARA A PRAÇA DOS TAXISTAS, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/08/2022 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENEM 2022, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/08/2022 | 1500.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PRFFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, NA RFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/08/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/08/2022 | 2340.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/08/2022 | 4579.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | AQUISICAO DE VEIC., MAQ. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004702 | 10/08/2022 | 106700.00 | 27636436000128 | AGROSHOP COM. V. DE MEDICAMENTOS E PROD.VETERINRIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GRADES ARADORAS DE CONTROLE REMOTO PARA SEREM USADAS EM 02 TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/08/2022 | 160.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA (SEDAP) E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/08/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/08/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, NO TEATRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/08/2022 | 13042.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/08/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/08/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/08/2022 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/08/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO POLO UAB-CAIC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/08/2022 | 100.00 | 00001181457467 | JOÃO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZIR FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004727 | 12/08/2022 | 3000.00 | 43156743000168 | JUSSARA TAIANA DE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004751 | 12/08/2022 | 20000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004753 | 12/08/2022 | 16942.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/08/2022 | 553.13 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/08/2022 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/08/2022 | 100.00 | 00004824131405 | LIDIANE MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/08/2022 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/08/2022 | 100.00 | 00003886485463 | CICERA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/08/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/08/2022 | 100.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/08/2022 | 100.00 | 00016451873730 | SHERLANE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/08/2022 | 100.00 | 00003439552454 | MARLUCE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/08/2022 | 100.00 | 00007586917426 | JOSETE CLAUDIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008313895403 | ROBERIA CELY NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/08/2022 | 100.00 | 00010213995743 | ROSANI DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/08/2022 | 100.00 | 00017386341407 | REGIANNE MAYRA TAVARES DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009989710490 | RAQUEL MARCOLINO FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/08/2022 | 100.00 | 00007940931407 | LARISSA KELLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008594626410 | JACQUELINE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/08/2022 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/08/2022 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/08/2022 | 106.50 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADOS AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/08/2022 | 42.75 | 00005173296461 | ERIVANDRO CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/08/2022 | 140.50 | 00008081232460 | MARCIEL DE ARAUJO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/08/2022 | 86.00 | 00002706543485 | JOSILENE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/08/2022 | 107.00 | 00009783805410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/08/2022 | 90.00 | 00002706543485 | JOSILENE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 32, ALÍNEA F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/08/2022 | 40.00 | 00075225158404 | PEDRO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/08/2022 | 100.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/08/2022 | 225.00 | 00000004233433 | SEVERINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/08/2022 | 300.00 | 00013829070446 | DIAURY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/08/2022 | 356.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM MEU FAVOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/08/2022 | 200.00 | 00016688151766 | MARIA DA CONCEIÇAO JUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/08/2022 | 230.00 | 00061631957449 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/08/2022 | 550.00 | 00004815917450 | MARIA DO SOCORRO AGRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/08/2022 | 290.00 | 00006290689410 | ADRIANA FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/08/2022 | 150.00 | 00004315232408 | NELI DE BRITO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/08/2022 | 850.00 | 00004794899475 | JOSETE AFONSO VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, UMA COLONOSCOPIA, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004760 | 12/08/2022 | 7681.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, PARA USO NAS UNIDADES SITUADAS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, AOS CENTROS DE ATIVIDADES SOCIAIS - CAS, SITUADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, A GESTÃO MUNCIPAL DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PERIODO DE 03 MESES, CONF. LICITAÇÃ0 PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/08/2022 | 9936.40 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, EXEDUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | CONST.AMPL.DE BAR.POC.CIST.SIST.DE ABAST.DIST.AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004721 | 12/08/2022 | 22904.89 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SALDO REMANESCENTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO Nº 31/2020 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1045706-78/2019, TERMO ADITIVO Nº 0004/2022 DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00005374432400 | PEDRO AVELINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO 9º OPEN DE VOO LIVRE, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/08/2022 | 6336.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO O BODÃO, NESTE MUNIUCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/08/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIANA ECONOMICA FEDERAL, LCL CONSULTORIA, EPC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/08/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LCL CONSULTORIA, EPC E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/08/2022 | 1623.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS DO REGISTRO DE USOCAPIÃO JUDICIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0801132-45.2018.8.15.0031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/08/2022 | 1440.00 | 00005693155498 | GILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS; LAGOA DE SERRA E RIBEIRO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/08/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/08/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/08/2022 | 331.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220008484180-00001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/08/2022 | 1659.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220008484177-00002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/08/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/08/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/08/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/08/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/08/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/08/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/08/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/08/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/08/2022 | 2769.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/08/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/08/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/08/2022 | 720.00 | 00011512940470 | DOUGLAS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS: BEBEDOURO, JOÃO PEREIRA, ASSENTAMENTO VÁRZEA DE CRUZ E MALHADA, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/08/2022 | 51.75 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/08/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/08/2022 | 6437.50 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, EXEDUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/08/2022 | 564.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NAS CONFECÇÕES DE 17 (DEZESSETE) CHAVES YALE, 01 (UMA) FECHADURA E 01 (UMA) CHAVE CODIFICADA DE VEÍCULO, 01 (UM) CARIMBO E 01 (UMA) BORRACHA DE CARIMBO, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/08/2022 | 2590.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004805 | 17/08/2022 | 410.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECANICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004806 | 17/08/2022 | 620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-8332, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/08/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/08/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/08/2022 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/08/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/08/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA SME PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/08/2022 | 80.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PRTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/08/2022 | 50.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PRTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/08/2022 | 70.00 | 00000986032484 | WALDILSON DUARTE CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PRTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004807 | 17/08/2022 | 2060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H59, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004808 | 17/08/2022 | 2060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004809 | 17/08/2022 | 2060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-8J57, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/08/2022 | 300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFH-6429, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/08/2022 | 350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OFH-6429, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/08/2022 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/08/2022 | 50.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO MENOR JOÃO CARLOS DOS SANTOS SILVA, JUNTO AO CEA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/08/2022 | 50.00 | 00002521454451 | MARIZETE DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO MENOR JOÃO CARLOS DOS SANTOS SILVA, JUNTO AO CEA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/08/2022 | 50.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO MENOR JOÃO CARLOS DOS SANTOS SILVA, JUNTO AO CEA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/08/2022 | 150.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO E 01 (UM) CAPACITOR DE MOTOR DE VENTILADOR, PERTENCENTES A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGD-PAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GASTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/08/2022 | 3040.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/08/2022 | 2090.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLALCA MOJ7G37, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/08/2022 | 2280.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/08/2022 | 2280.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI-0298, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/08/2022 | 2520.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/08/2022 | 2520.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/08/2022 | 2520.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/08/2022 | 3800.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/08/2022 | 3705.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/08/2022 | 3705.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/08/2022 | 3705.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/08/2022 | 3705.00 | 43389066000128 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/08/2022 | 2280.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERIODO DE 01 À 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/08/2022 | 3360.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S´TIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/08/2022 | 2280.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/08/2022 | 2310.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/08/2022 | 2310.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/08/2022 | 2090.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/08/2022 | 3800.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/08/2022 | 2660.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/08/2022 | 2850.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/08/2022 | 3990.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/08/2022 | 3420.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/08/2022 | 1520.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/08/2022 | 3040.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/08/2022 | 4750.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/08/2022 | 3800.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/08/2022 | 2280.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256/PB, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/08/2022 | 5.94 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/08/2022 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/08/2022 | 900.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NAS INSTALAÇÕES DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS COM TROCA DE RAMAL, REALIZADA NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/08/2022 | 350.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA, NA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA CONTROLADORA DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/08/2022 | 400.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS E 02 (DUAS) TROCAS DE CAPACITADORES REALIZADOS NA SALA DO AUDITÓRIO, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/08/2022 | 500.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS E 01(UMA) CARGA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/08/2022 | 2600.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 273,02 M² DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/08/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE 01 (UM) COMPUTADOR, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | CONST.AMP.REF.DE PREDIOS E MONUM.HIST.ART.E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004851 | 19/08/2022 | 294099.01 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DOS MUSEUS JACKSON DO PANDEIRO, MARGARIDA MARIA ALVES E DO TEATRO SANTA IGNEZ NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022 E CONTRATO Nº 39/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/08/2022 | 2308.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/08/2022 | 9.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/08/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00066576067453 | MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002577-10.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/08/2022 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002577-10.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/08/2022 | 2500.00 | 00007394987469 | MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001818-46-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/08/2022 | 250.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001818-46.2013.815.0031, EM FAVOR DE MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00045696497420 | ALUISIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº 0001041-61.2013.815.0031, CNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/08/2022 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001041-61.2013.815.0031, EM FAVOR DE ALUISIO DOMINGOS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/08/2022 | 2500.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/08/2022 | 250.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE O. ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/08/2022 | 110.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/08/2022 | 220.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AO CONSELHO TUTELAR, NA TROCA DE MEMÓRIA DO DR4 E FORMATAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/08/2022 | 40.00 | 00005089932450 | ANTONIO BERNADO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM FAVOR DE MINHA ESPOSA, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LAI MUNICIPAL 1340/2017, CONFORME DOCUMENBTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/08/2022 | 450.00 | 00009529025408 | ROSIMERE GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXEME MEDICO EM MEU FAVOR: ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO E TC DE CRANIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LAI MUNICIPALNº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/08/2022 | 92.00 | 00000004232461 | ROSILDA GOMES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/08/2022 | 42.00 | 00004631716401 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/08/2022 | 34.00 | 00004210369403 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/08/2022 | 140.00 | 00002109803460 | MARINEIDE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM FAVOR DE ANTONIO VICENTE, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/08/2022 | 450.00 | 00039570185449 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/08/2022 | 69.50 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/08/2022 | 260.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/08/2022 | 162.65 | 00004061145444 | ELENITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/08/2022 | 450.00 | 00000755317475 | JOSE ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/08/2022 | 140.00 | 00008065998470 | RAQUEL SANTINO DE SOUZA MIGUEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/08/2022 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/08/2022 | 280.00 | 00012956757490 | CAROLAYNE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/08/2022 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/08/2022 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/08/2022 | 250.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO LABORATORIAIS EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/08/2022 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/08/2022 | 100.00 | 00099163411415 | GERALDO ALVES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/08/2022 | 100.00 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/08/2022 | 70.00 | 00005418845497 | AGENOR JUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/08/2022 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/08/2022 | 150.00 | 00003289827410 | MARIA VERONICA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010194941400 | ROSINALVA VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/08/2022 | 150.00 | 00016244843444 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/08/2022 | 210.00 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA G, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/08/2022 | 235.00 | 00002191120458 | VITOR ALEX CRISPIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALINEA G. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/08/2022 | 575.00 | 00002137163489 | BEATRIZ GUERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/08/2022 | 673.06 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/08/2022 | 250.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/08/2022 | 90.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/08/2022 | 58.55 | 00008095771430 | CINTHIA DE SOUZA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/08/2022 | 80.00 | 00000052198766 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/08/2022 | 152.75 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/08/2022 | 30.00 | 00010937606723 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004871 | 22/08/2022 | 1860.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004872 | 22/08/2022 | 930.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/08/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/08/2022 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/08/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/08/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/08/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/08/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/08/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/08/2022 | 80.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/08/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/08/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/08/2022 | 72943.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/08/2022 | 4.36 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/08/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/08/2022 | 300.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM 02 (DOIS) SOCADORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/08/2022 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/08/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/08/2022 | 500.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SUDEMA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/08/2022 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SUDENE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/08/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/08/2022 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/08/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CERIMONIAL E ASSISTENCIA EM LIVES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/08/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/08/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/08/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/08/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/08/2022 | 83.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/08/2022 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/08/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/08/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/08/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004968 | 23/08/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0001/2022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/08/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/08/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/08/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/08/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/08/2022 | 455.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010164805478 | RUI BATISTA CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/08/2022 | 870.00 | 00007793566408 | EDILSON SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO BRAÇAL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/08/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/08/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/08/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/08/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/08/2022 | 360.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/08/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/08/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00009048491479 | JOAO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/08/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, VISANDO ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/08/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/08/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/08/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/08/2022 | 3638.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/08/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/08/2022 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/08/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/08/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/08/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/08/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/08/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/08/2022 | 500.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/08/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/08/2022 | 1715.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004980 | 23/08/2022 | 1466.40 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004981 | 23/08/2022 | 366.60 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/08/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/08/2022 | 350.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SCFV, NAS UNIDADES SITUADAS NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NO PERIMETRO URBANO E NOS CENTROS DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/08/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/08/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/08/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/08/2022 | 12836.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/08/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/08/2022 | 1120.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇA, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/08/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/08/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/08/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTECONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES E HABILIDADES SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2022, ATTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/08/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/08/2022 | 1800.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLÔNIO ZENAIDE, 635 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/08/2022 | 1400.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA D.PEDRO II, S/Nº, APTOS 01 E 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MDS/PMAG/FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/08/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/08/2022 | 7264.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/08/2022 | 7272.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/08/2022 | 4996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/08/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/08/2022 | 12928.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/08/2022 | 15904.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/08/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/08/2022 | 1599.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/08/2022 | 3498.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/08/2022 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/08/2022 | 1727.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/08/2022 | 2399.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/08/2022 | 19124.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/08/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/08/2022 | 21320.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/08/2022 | 400.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H39 E ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/08/2022 | 50550.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/08/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/08/2022 | 10994.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/08/2022 | 9327.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/08/2022 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/08/2022 | 126647.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/08/2022 | 787728.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/08/2022 | 119875.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/08/2022 | 14810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/08/2022 | 261393.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/08/2022 | 45751.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/08/2022 | 83489.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/08/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/08/2022 | 6496.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/08/2022 | 10518.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00071205017470 | DEBORAH KARLA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBÍ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00013147668487 | MARIA VERONICA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/08/2022 | 1935.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA (CAPINAGEM E MANUTENÇÃO) DA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISES MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/08/2022 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/08/2022 | 10533.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/08/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/08/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/08/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/08/2022 | 51.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/08/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/08/2022 | 458.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/08/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/08/2022 | 91.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/08/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/08/2022 | 96.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005104 | 24/08/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/08/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/08/2022 | 754.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/08/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/08/2022 | 44.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/08/2022 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/08/2022 | 388.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/08/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/08/2022 | 258.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/08/2022 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/08/2022 | 194.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/08/2022 | 371.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/08/2022 | 387.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/08/2022 | 901.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/08/2022 | 973.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/08/2022 | 663.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/08/2022 | 96.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/08/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/08/2022 | 6019.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/08/2022 | 8400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/08/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/08/2022 | 2831.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/08/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/08/2022 | 4500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/08/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/08/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/08/2022 | 1480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/08/2022 | 2166.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/08/2022 | 23687.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/08/2022 | 9202.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/08/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/08/2022 | 3900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/08/2022 | 16860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/08/2022 | 400.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM 01 (UM) SUPORTE DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON, 01 (UMA) SOLDA NA PROTEÇÃO LATERAL E NO SUPORTE DAS LANTERNAS E PISCA TRASEIROS NA CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/08/2022 | 13668.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/08/2022 | 180.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/08/2022 | 1100.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS ARTESANAIS EM MATERIAL MDF, PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EDIÇÃO 2022, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 29/08/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/08/2022 | 15259.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/08/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/08/2022 | 1715.00 | 00007672363433 | RENATO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/08/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/08/2022 | 1430.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/08/2022 | 1430.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/08/2022 | 1550.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/08/2022 | 1100.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/08/2022 | 1786.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/08/2022 | 1550.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/08/2022 | 1550.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/08/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/08/2022 | 1430.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/08/2022 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/08/2022 | 1608.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/08/2022 | 1786.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ÁRVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/08/2022 | 1670.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/08/2022 | 1550.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/08/2022 | 1550.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/08/2022 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/08/2022 | 1670.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/08/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/08/2022 | 1400.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/08/2022 | 1670.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/08/2022 | 1310.00 | 00066576466404 | EDNALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/08/2022 | 24192.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/08/2022 | 11869.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/08/2022 | 139995.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/08/2022 | 11000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/08/2022 | 6432.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/08/2022 | 73851.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/08/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/08/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO, DE REGULARIZAÇÃO FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC, SIAF, PARCELAMENTOS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021, INTERLOCAÇÃO JUNTO A RBF/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/08/2022 | 150.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/08/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/08/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/08/2022 | 17900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/08/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SUB-PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/08/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/08/2022 | 1920.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/08/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA MONTAGEM DE 01 (UM) COMPUTADOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/08/2022 | 1965.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 131 (CENTO E TRINTA E UM) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005156 | 25/08/2022 | 60000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS 05744219471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NA CONTRATAÇÃO DO CONTOR VICENTE NERY PARA A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, COM 02 HORAS DE DURAÇÃO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, DURANTE A ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/08/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/08/2022 | 180.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/08/2022 | 143.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/08/2022 | 1.48 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/08/2022 | 217398.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/08/2022 | 74373.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (PESSOAL DE APOIO 70%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/08/2022 | 30436.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/08/2022 | 20126.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL DE APOIO 70%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/08/2022 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/08/2022 | 1209.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: QSK-0H39, MNF-3339 E MMU-8497, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/08/2022 | 108.40 | 00087125790763 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/08/2022 | 45.00 | 00007877610440 | GERLANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/08/2022 | 171.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/08/2022 | 168.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/08/2022 | 56.00 | 00051118084420 | CLEUDO LEAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/08/2022 | 50.00 | 00070119173492 | FABIO DE SOUSA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/08/2022 | 38.00 | 00097742970406 | ANTONIA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009677466470 | SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/08/2022 | 250.00 | 00093063180491 | GENILDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/08/2022 | 280.00 | 00012546541439 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/08/2022 | 100.00 | 00005002286470 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/08/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/08/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DA PARAIBA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/08/2022 | 2740.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DO BALDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/08/2022 | 2740.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO PAQUIVIRA E SITIO BRANDÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/08/2022 | 23400.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/08/2022 | 2300.00 | 00071249938490 | GABRIEL DIOGENES MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JENIPAPO E QUINZE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/08/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL (SEDAM), SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E FAMUO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/08/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL (SEDAM), SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E FAMUP, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/08/2022 | 498.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/08/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/08/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/08/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/08/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/08/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/08/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005227 | 29/08/2022 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005228 | 29/08/2022 | 2000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005229 | 29/08/2022 | 3612.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005230 | 29/08/2022 | 300.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005231 | 29/08/2022 | 2000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/08/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/08/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/08/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/08/2022 | 100.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/08/2022 | 150.00 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/08/2022 | 100.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/08/2022 | 615.00 | 00009783805410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/08/2022 | 220.00 | 00001310175438 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, UMA ENDOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/08/2022 | 250.00 | 00013986088822 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/08/2022 | 500.00 | 00010705868460 | MARIA DAS GRAÇAS GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/08/2022 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/08/2022 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/08/2022 | 375.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/08/2022 | 250.00 | 00007854744475 | MARIA DA PENHA DE SOUSA FELIPE MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/08/2022 | 100.00 | 00005825566783 | LAIS MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/08/2022 | 65.85 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/08/2022 | 65.85 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/08/2022 | 65.85 | 00004282944480 | ROSILENE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/08/2022 | 65.85 | 00007212969478 | JOSEANE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/08/2022 | 65.85 | 00044701578487 | GUTEMBERG PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/08/2022 | 65.85 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/08/2022 | 65.85 | 00006401659408 | ANA CRISTINA GENUINO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/08/2022 | 65.85 | 00071193535433 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/08/2022 | 263.40 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/08/2022 | 65.85 | 00008348076450 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/08/2022 | 65.85 | 00007831631429 | ELISANGELA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/08/2022 | 65.85 | 00001878509411 | JOSE MARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/08/2022 | 65.85 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/08/2022 | 65.85 | 00003459650435 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/08/2022 | 65.85 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/08/2022 | 65.85 | 00005633967410 | ELZINEIDE SOUZA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/08/2022 | 65.85 | 00006352544410 | EDILEUSA FILGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/08/2022 | 65.85 | 00085396567449 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/08/2022 | 65.85 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/08/2022 | 65.85 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/08/2022 | 65.85 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/08/2022 | 65.85 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/08/2022 | 131.70 | 00079807003415 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/08/2022 | 65.85 | 00009545849452 | ELIZETE DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/08/2022 | 65.85 | 00070119833417 | ESTEFANY BRUNA SALES SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/08/2022 | 65.85 | 00043784089453 | JOSILVAN AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/08/2022 | 65.85 | 00070932772412 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/08/2022 | 2823.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/08/2022 | 864.99 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE MULHERES, REFERENCIADO PELO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/08/2022 | 1598.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/08/2022 | 2844.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/08/2022 | 8401.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/08/2022 | 3394.00 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO COSTA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/08/2022 | 416.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ.4887 E QSK-0499, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/08/2022 | 2112.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/08/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/08/2022 | 15633.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/08/2022 | 4541.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/08/2022 | 5000.00 | 00097727962449 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/08/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/08/2022 | 5000.00 | 00014093693404 | MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/08/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/08/2022 | 5000.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/08/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/08/2022 | 4000.00 | 00029970750410 | MARIA GOMES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/08/2022 | 400.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000998-27.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GOMES ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/08/2022 | 6910.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/08/2022 | 0.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/08/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/08/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/08/2022 | 9878.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/08/2022 | 1100.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUB - PREFEITURA ZUMBI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/08/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUB - PREFEITURA CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/08/2022 | 20522.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/08/2022 | 7230.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REFORMAS NO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/08/2022 | 5000.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE PINTURAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/08/2022 | 865.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/08/2022 | 2468.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/08/2022 | 38202.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/08/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/08/2022 | 1034.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/08/2022 | 622.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/08/2022 | 4300.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA SEREM USADOS NO GINÁSIO O BODÃO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/08/2022 | 130.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA SEREM USADAS NO GINASIO O BODÃO, EXEDUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/08/2022 | 3172.31 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/08/2022 | 4000.00 | 00002551135443 | MOISES FIGUEREDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - ALAGOA GRANDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/08/2022 | 4195.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/08/2022 | 3000.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, PARA A ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/08/2022 | 6716.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/08/2022 | 480.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/08/2022 | 570.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/08/2022 | 1958.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/08/2022 | 6560.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/08/2022 | 286.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/08/2022 | 325.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/08/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/08/2022 | 990.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/08/2022 | 1960.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/08/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/08/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005323 | 31/08/2022 | 33000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONTRATAÇÃO DE 110 HORAS X R$ 300,00, DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC), COM PESO OPERCIONAL MINIMO DE 1.000 KG, NÃO INFERIOR A PC 10, COM AR-CONDICIONADO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/08/2022 | 1400.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR - CIA. ARTISTICA FASCINART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISTMO, NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO ESPETÁCULO DE TEATRO INFANTIL: "OS CONTA-ATORES: EM BUSCA DO BAÚ EMPOEIRADO", REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2022 | 8350.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO,REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, NOS DIAS 29, 30, 31 DE AGOSTO E DIAS 01, 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/08/2022 | 500.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JSM-3209, NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005322 | 31/08/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/08/2022 | 224.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/08/2022 | 2347.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/08/2022 | 5812.11 | 00097742392453 | LUCIANA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801053-95.2020.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/08/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/08/2022 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/08/2022 | 2272.32 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/08/2022 | 250.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRANSIL ATRAVES DO CHEQUE Nº 170968, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/08/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX-9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005300 | 31/08/2022 | 1680.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM9B17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSMBJ57, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005304 | 31/08/2022 | 884.52 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM9A37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU-8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005315 | 31/08/2022 | 2041.50 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005316 | 31/08/2022 | 1414.91 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005317 | 31/08/2022 | 1916.50 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/08/2022 | 50.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOS MENORES: BRUNO GABRIEL VITAL DANTAS E MAYCON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,JUNTO A UNIDADE DO CEA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/08/2022 | 50.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOS MENORES: BRUNO GABRIEL VITAL DANTAS E MAYCON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,JUNTO A UNIDADE DO CEA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/08/2022 | 5800.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/08/2022 | 3350.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/09/2022 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/09/2022 | 3770.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISDAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/09/2022 | 2800.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/09/2022 | 1650.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/09/2022 | 3860.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/09/2022 | 3200.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP-8564/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/09/2022 | 13890.00 | 43659558000196 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ-5J81/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005339 | 01/09/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELETRICA, 2021/2022, DE PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005344 | 01/09/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEN DELIVERY 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR-8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/09/2022 | 300.00 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMBUCHAMENTO NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: QSM-9B17, QSK-9B17, QSK-0H99, QSK-0H59, QSM-8J57, QSK-0H39 E QSM-9A37, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005359 | 01/09/2022 | 4830.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/09/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/09/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005347 | 01/09/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005360 | 01/09/2022 | 920.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005334 | 01/09/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005336 | 01/09/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUG08700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005337 | 01/09/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL DE PLACA MZG-0832/RN, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005341 | 01/09/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 METROS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, DE PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005343 | 01/09/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005346 | 01/09/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, DE PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005348 | 01/09/2022 | 10750.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A RESTAURAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2018, CONTRATO Nº 91/2018, VILA SÃO JOÃO, PONTO DE REFERÊNCIA, EM FRENTE A ESCOLA MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO, METRAGEM 321,18M², VALOR UNITÁRIO DO M² R$ 33,47, MÃO DE OBRA 40% MATERIAL 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/09/2022 | 1200.00 | 24366389000151 | JISLAYNE DE OLIVEIRA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/09/2022 | 1346.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/09/2022 | 4500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) CABINES SANITÁRIAS PARA O DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NO EVENTO ALUSIVO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/09/2022 | 5000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL CURIÓ, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NO EVENTO ALUSIVO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/09/2022 | 16000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAVILHÃO MEDINDO 8X26M, 10(DEZ) TENDAS 5X5M E 01(UM) CHPÉU DE BRUXA UTILIZADOS ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRODE 2022, NO EVENTO ALUSIVO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/09/2022 | 4000.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 6,5X6M UTILIZADO EM 29 DE AGOSTO DE 2022, NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/09/2022 | 2400.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA TINHO SANTOS E BANDA, EM 01/09/2022, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/09/2022 | 1560.00 | 26624680000108 | PEDRO P. DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O ARTISTA VICENTE NERY E EQUIPE QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/09/2022 | 2800.00 | 47679255000196 | SAVYO ADRIANO MORAIS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NOS DIAS 29, 30, 31 DE AGOSTO E 01, 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/09/2022 | 7800.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) PORTAL EM DURALUMINIO MEDINDO 06X04M COM ABAS, 01 (UM) CAMARIM 04X03M TS OCTANORM CARPETADO E CLIMATIZADO, 40 UNIDADES DE GRADES DISCIPLINADORAS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, QUE OCORRERÁ DO DIA 29 DE AGOSTO AO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/09/2022 | 6000.00 | 17546363000120 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E GERENCIAMENTO DE PAINEL DE LED PARA EVENTO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022, PARA APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/09/2022 | 220.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/09/2022 | 10000.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPINIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA FACE TO FACE COM AMOSTRA DE 300 ENTREVISTAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/09/2022 | 2350.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS À CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/09/2022 | 5400.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS À CIDADE DE SUMÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NOS DIAS 06, 09, 16, 20, 27 E 29 DE AGOSTO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/09/2022 | 2100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/09/2022 | 59.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/09/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/09/2022 | 50.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA, JUNTO A UNIDADE DO ISEA E IML, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/09/2022 | 50.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA, JUNTO A UNIDADE DO ISEA E IML, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/09/2022 | 330.61 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO SETOR DO COSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/09/2022 | 33.10 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/09/2022 | 55.00 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/09/2022 | 27.30 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/09/2022 | 95.20 | 00056977336404 | MARIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/09/2022 | 56.00 | 00045642168487 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍENA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/09/2022 | 216.60 | 00007761495475 | MARIA BETANIA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/09/2022 | 96.55 | 00000464382700 | MARIA LUCIA SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/09/2022 | 123.35 | 00098175955449 | INES ANTONIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/09/2022 | 48.30 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/09/2022 | 119.00 | 00097742970406 | ANTONIA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/09/2022 | 40.00 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/09/2022 | 33.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/09/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/09/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/09/2022 | 67.00 | 00002706543485 | JOSILENE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 32, ALÍNEA F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/09/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006642299485 | VERONICA JUVINIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008081232460 | MARCIEL DE ARAUJO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/09/2022 | 182.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/09/2022 | 70.00 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/09/2022 | 180.00 | 00002127488407 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/09/2022 | 400.00 | 00071937480410 | SEVERINO GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/09/2022 | 50.00 | 00005189102459 | EDVALDO DE OLIVEIRA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/09/2022 | 40.00 | 00009989335460 | MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/09/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/09/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/09/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005407 | 05/09/2022 | 1054.26 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/09/2022 | 100.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/09/2022 | 100.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/09/2022 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/09/2022 | 100.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/09/2022 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/09/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, CONSULTORIA UM E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/09/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMPRESAPARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC, CONSULTORIA UM E LCL CONSULTORIA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/09/2022 | 1200.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 160 PESSOA, NO TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 127/2022 DA 9ª ZONA ELEITORAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/09/2022 | 2476.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE CONFECÇÃO DE LONAS PARA PUBLICIDADES E IDENTIFICAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EXECUTADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/09/2022 | 1750.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE CONFECÇÃO DE MATERIAL MDF PARA ORNAMENTAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EXECUTADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/09/2022 | 429.00 | 20267834000175 | MILENA KARLA FERREIRA A. AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA O PESSOAL DE MONTEGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO), DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29/08 À 04/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/09/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/09/2022 | 3705.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 À 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/09/2022 | 3705.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 À 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/09/2022 | 3705.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 À 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/09/2022 | 3705.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 À 29 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/09/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/09/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/09/2022 | 500.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/09/2022 | 800.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/09/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/09/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/09/2022 | 1200.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANCAS: JOSEDE LIMA SANTOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/09/2022 | 132.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/09/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005480 | 08/09/2022 | 2822.01 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-2594, QFC-7203, QFI4F52, QFI4C92, OFF-5833 E BRG0H36, NO PERIODO 01 À 31/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005481 | 08/09/2022 | 43699.70 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR-8988, OEX-9677, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37, OEZ-4887, E MMU-8497, NO PERIODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/09/2022 | 100.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/09/2022 | 100.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/09/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005468 | 08/09/2022 | 6056.77 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB-4992, QFL-7894, RLS-6B34 E RLS-6B14, NO PERIODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/09/2022 | 250.00 | 00008081232460 | MARCIEL DE ARAUJO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO AUDIOMETRIA TOTAL E IMPEDOCIOMETRIA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/09/2022 | 420.00 | 00003290399460 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBOSACRA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/09/2022 | 300.00 | 00003206128480 | ARLETE XAVIER DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/09/2022 | 250.00 | 00001296172457 | SEVERINA DE MELO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/09/2022 | 217.00 | 00006713527418 | JULIO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/09/2022 | 300.00 | 00009391052762 | MARIA ANTONIA RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/09/2022 | 1500.00 | 39499840000186 | TAMYRES DYSA DA LUZ AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL "ENSACADO", EXIBIDO PELA CIA. ACONDE, DE FORMA GRATUITA NO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO DIA 31/08/2022, COMO PARTE DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/09/2022 | 200.00 | 22086739000109 | ROBERTO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA ETURISMO, NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) IMPRESSÕES A LASER EM TAMPAS DE CAIXAS EM MADEIRA DE PINUS, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS COMENDAS DISTRIBUIDAS NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00005282353466 | MARCONDES MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, NO SERVIÇO COM EQUIPES DE BOMBEIRO CIVIL, NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO, DIA 29/08/2022, NO PALCO INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS E NOS DIAS 02 E 03/09/2022, NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE AS DUAS NOITES DE FESTA NO PALCO PRINCIPAL, NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/09/2022 | 2000.00 | 36615604000190 | ROSICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW) DO ARTISTA BANDA SOL MAIOR, NO RURAL FEST, DIA 04/09/2022, COMO PARTE DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/09/2022 | 500.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO DIA 02/09/2022, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 08/09/2022 | 120.00 | 24893982000156 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE BISCOITO ARTESANAIS (CANELA E QUEIJO), UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS COMENDAS DISTRIBUÍDAS NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME CIMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/09/2022 | 280.00 | 23248447000180 | POUSADA DO PANDEIRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, DIAS 28 E 29/08/2022, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS MO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/09/2022 | 750.00 | 15452442000146 | LUCELLY CRUZ MARQUES GUIMARAES DA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE BONECOS DE JACKSON DO PANDEIRO, CONFECCIONADOS EM CROCHÊ ARTESANAL, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS COMENDAS DISTRIBUIDAS NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/09/2022 | 1692.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE E JANTAR), DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, 29/08 A 03/09/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/09/2022 | 900.00 | 00010068742401 | DAVVI DUARTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW) DO ARTISTA DAVVI DUARTE, NO PALCO INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022,NO DIA30/08/2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/09/2022 | 1133.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RREFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR) E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTUTRAL CAMINHOS DO FRIO 2022, DE 29/08 A 03/09/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/09/2022 | 4800.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE, PARA USO EM APRESENTAÇÕES ARTISTAS (SHOWS) NOS DIAS 29, 30, 31/08 E 01/09/2022, NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/09/2022 | 900.00 | 00010218876416 | LIZANDRA LUCINDO BELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE A CERIMONIA DE ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, DIA 29/08/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/09/2022 | 900.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), NO PERÍODO DE 29/08 A 03/09/2022, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/09/2022 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERADOR A DIESEL, PARA USO DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTAS (SHOWS) NOS DIAS 02 E 03/09/2022, NO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/09/2022 | 1500.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL "ME DÁ TEU CORAÇÃO", EXIBIDO PELA CIA. MANGAIO, DE FORMA GRATUITA NO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO DIA 30/08/2022, COMO PARTE DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/09/2022 | 500.00 | 00010614018471 | JOYCE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA USO EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (SHOWS), NO DIA 03/09/2022, NO CORETO CENTRAL E DURANTE A APRESENTAÇÃO "UMA TARDE NO PANDEIRO" COMO PARTE DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/09/2022 | 1260.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 42 BLUSAS, PARA A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E APOIO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/09/2022 | 2000.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW) DO ARTISTA JOZAN DOMINGOS, NO PALCO PRINCIPAL, INSTALADO NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, DIA 02/09/2022, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00009624476411 | DOUGLAS ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW) DO ARTISTA FORROZÃO PAI E FILHO, NO PALCO PRINCIPAL, INSTALADO NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO, NO DIA 03/09/2022, DURANTE O EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/09/2022 | 1290.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE), DURANTE AREALIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, NO DIA 29/08 À 03/09/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/09/2022 | 950.00 | 00046751360444 | AURELIO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, NA CONFECÇÃO DE ARTES E FORNECIMENTO DE HQ "DOIS NORDESTINOS DO RITMO", APRESENTADOS DURANTE A CERIMONIA DE ABERTURAS DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, DIA 29/08/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/09/2022 | 1500.00 | 22036783000104 | ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTA PRODUTORES - AFRORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL "O CASAMENTO DE MARIA FEIA", EXIBIDO PELA CIA. RAIZES, DE FORMA GRATUITA NO TEATRO SANTA IGNÊZ, NO DIA 01/09/2022, COMO PARTE DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, DE 28/08 A 04/09/2022, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ E NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALZIADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/09/2022 | 2000.00 | 33104153000138 | ARTUR VINICIUS DE SOUSA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW) DO ARTISTA ARTUR VINICIUS, NO PALCO PRINCIPAL, INSTALADO NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, NO DIA 03/09/2022, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00087313138415 | SERGIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, NA PARESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE A CERIMONIA DE ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, DIA 29/08/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/09/2022 | 800.00 | 00004933238480 | ARNALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS(SHOWS) DO ARTISTA THALYSSON SANFONEIRO, NA ABERTURA CO CAMINHOS DO FRIO , DIA 29/08/2022, NO PALCO INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ E NO DIA 03/09/2022, DURANTE A ATIVIDADE CULTURAL "UMA TARDE NO PANDEIRO", NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/09/2022 | 200.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3, PARA USO COMO HOUSE MIX PELA EQUIPE DE SOM, NOS DIAS 02 E 03/09/2022, NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O EVENTOROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/09/2022 | 300.00 | 00007812061469 | TIAGO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA USO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SHOW) NO DIA 01/09/2022, NO TEATRO SANTA IGNÊZ DURANTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA LARISSA SILVA, COMO PARTE DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/09/2022 | 1500.00 | 46254666000177 | ORGANIZAÇÃO ARTESANAL DE ALAGOA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, NO FORNECIMENTO DE 25 CAIXAS EM MADEIRAS DE PINUS, 5 TAMPAS E 10 UNIDADES DE BONECOS DE JACKSON DO PANDEIRO, CONFECCIONADOS EM CROCHÊ ARTESANAL, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS COMENDAS DISTRIBUÍDAS NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/09/2022 | 2000.00 | 38291557000100 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW) DA ARTISTA PETRÚCIA VALÉRIA, NO PALCO PRINCIPAL, INSTALADO NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/09/2022 | 480.00 | 00012956647474 | JOSE GUIMARAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 02 E 03/09/2022, NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/09/2022 | 500.00 | 00013860568477 | MIKAELE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA PARESENTAÇÃO MUSICAL (SHOWS), DO ARTISTA GALERA FORROZEIRA, NA CERIMONIA DE ABERTURA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022, E NA SANFONADA NO CORETO DIA 03/09/2022 DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/09/2022 | 250.00 | 37196302000197 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE MANTEIGA DA TERRA VOVO ELZA 200ML, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA COMENDAS DISTRIBUÍDAS NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 08/09/2022 | 342.50 | 16781042000147 | IRANDI INUCENCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE QUEIJO TIPO CANAFÍSTULA, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS COMENDAS DISTRIBUÍDAS DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005470 | 08/09/2022 | 445.32 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-6480 E NQG-5417, NO PERIODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005471 | 08/09/2022 | 48868.21 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-6198, NQG-8332, MZG-0389, MÁQUINA PATROL, PÁ MECANICA, XCMG, NEW HOLLAND, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA N. HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005469 | 08/09/2022 | 684.92 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS-0156, NO PERIODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/09/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/09/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO (SETOR DE CONVÊNIOS), NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/09/2022 | 150.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETEMUNICIPAL, PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇOS NO COMÉRCIO LOCAL, DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, NO DIA 08/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005484 | 08/09/2022 | 2799.24 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERIODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005485 | 08/09/2022 | 690.60 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG-4707, NO PERIODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/09/2022 | 1360.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 130,96M² DE CALÇAMENTO E 45M DE MEIO-FIO, NA VILA SÃO JOÃO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/09/2022 | 960.00 | 00011512940470 | DOUGLAS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS: BEBEDOURO, JOÃO PEREIRA, ASSENTAMENTO VÁRZEA DE CRUZ E MALHADA, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2022, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/09/2022 | 2860.00 | 00007791991462 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO ENGENHOCA, DUAS ESTRADAS E BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005482 | 08/09/2022 | 6694.73 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MÁQUINA ROÇADEIRA, MOTO SERRA, VEICULOS DE PLACAS: OFH-3136, NNW-6782, MOG-6406, QSL1J74, KJQ-2029, OFD-3848, MOS-8029, KKN-1648, MNV3A87 E NXW-4743, NO PERIODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005483 | 08/09/2022 | 21668.58 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-8634, QFB4E65, MWN-2772, MWO5E28 E TRATOR DE ESTEIRAS, NO PERIODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/09/2022 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENEM 2022, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/09/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/09/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/09/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO POLO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/09/2022 | 180.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00007401668408 | GILSON JACKSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE AVENTURAS (TRILHAS E CAMINHADAS), DURANTE EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/09/2022 | 495.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA PRODUÇÃO DE LICOR E COCADAS ARTESANAIS, UTILIZADOS NAS COMENDAS DISTRIBUÍDAS NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, DIA 29 DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA A ORQUESTRA DE PANDEIROS ROGÉRIO CHAVES, EM APRESENTAÇÕES DURANTE EVENTO ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/09/2022 | 1000.00 | 27441642000182 | DALISSON MARKEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMP, DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 E DOS CARDS DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/09/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/09/2022 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO POLO UAB-CAIC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/09/2022 | 15138.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/09/2022 | 2.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/09/2022 | 56116.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/09/2022 | 66.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/09/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/09/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/09/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/09/2022 | 66.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/09/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/09/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/09/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/09/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/09/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005519 | 12/09/2022 | 2041.50 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/09/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/09/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005418847430 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005542176437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/09/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/09/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005542 | 12/09/2022 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/09/2022 | 200.00 | 00000999116479 | RICARDO RIQUE SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFOUNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/09/2022 | 100.00 | 00016451873730 | SHERLANE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/09/2022 | 100.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/09/2022 | 100.00 | 00010213995743 | ROSANI DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/09/2022 | 100.00 | 00003439552454 | MARLUCE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/09/2022 | 100.00 | 00003886485463 | CICERA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/09/2022 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/09/2022 | 100.00 | 00095360611472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/09/2022 | 100.00 | 00007839471439 | ROSANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/09/2022 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/09/2022 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/09/2022 | 100.00 | 00008594626410 | JACQUELINE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/09/2022 | 100.00 | 00009989710490 | RAQUEL MARCOLINO FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/09/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/09/2022 | 240.91 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUSA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO EMCONSONÃNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/09/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/09/2022 | 500.00 | 00016789151737 | CLAUDIO REGIS DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL, NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITÓRIO JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO (EPC) RESPECTIVAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-7554, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/09/2022 | 1750.00 | 00061638331472 | José Rivaldo Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE INSPEÇÃO E VISTORIA TÉCNICA DE COMBATE A INCÊNDIO NAS BARRACAS E PALCOS DA FESTA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DE FRIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/09/2022 | 10641.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/09/2022 | 26.41 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007793566408 | EDILSON SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO BRAÇAL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005561 | 13/09/2022 | 2506.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD8634, MWN2772 E QFB4E65, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM E CAGEPA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/09/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM E CAGEPA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/09/2022 | 29.54 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/09/2022 | 29.54 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/09/2022 | 81.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | AQUISICAO DE VEIC., MAQ. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005657 | 13/09/2022 | 240000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA LS TRACTOR PLUS 80 PLATAFORMADO, SERIE: 9BLP08001NG000189 - MOTOR: 2494026345, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO CONVENIO Nº 0104/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 34/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | AQUISICAO DE VEIC., MAQ. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005658 | 13/09/2022 | 240000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA LS TRACTOR PLUS 80 PLATAFORMADO, SERIE: 9BLP08001NG000190 - MOTOR 2494026346, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO CONVENIO Nº 0104/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 34/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/09/2022 | 605.00 | 29505517000114 | MARCOS JOSE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AGUA MINERAL E GELO), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA USO PELOS ARTISTAS, POLICIAMENTO E PESSOAL DE APOIO DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, DE 29/08 À 04-09/2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/09/2022 | 29.54 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/09/2022 | 29.54 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/09/2022 | 29.54 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/09/2022 | 26.41 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005554 | 13/09/2022 | 1580.00 | 00001073211738 | MARIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005555 | 13/09/2022 | 1430.00 | 00001073211738 | MARIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005556 | 13/09/2022 | 1580.00 | 00001073211738 | MARIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005558 | 13/09/2022 | 15353.34 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005559 | 13/09/2022 | 8599.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005564 | 13/09/2022 | 525000.00 | 88610324000192 | AGRALE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE ZERO (4X4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/09/2022 | 7.42 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/09/2022 | 6215.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/09/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00066576067453 | MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002577-10.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/09/2022 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002577-10.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/09/2022 | 2500.00 | 00007394987469 | MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001818-46-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/09/2022 | 250.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001818-46.2013.815.0031, EM FAVOR DE MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/09/2022 | 736.00 | 00045696497420 | ALUISIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº 0001041-61.2013.815.0031, CNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/09/2022 | 73.60 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001041-61.2013.815.0031, EM FAVOR DE ALUISIO DOMINGOS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/09/2022 | 376.40 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE O. ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/09/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005575 | 14/09/2022 | 390.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-4887, MMU-8497 E MNF-3339, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/09/2022 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓTICA PARA ACESSO A INTERNET, DIRECIONADO A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PARA USO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGD-PAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/09/2022 | 4760.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, PARA CONSUMO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E AÇÕES DESCENTRALIZADAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMENTRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 22/08 A 13/09/2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/09/2022 | 650.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/09/2022 | 485.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA PC, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/09/2022 | 2900.00 | 00097824119491 | LUCIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, DIA 29 DE AGOSTO DE 2022, E NAS NOITESDE FESTAS NO PÁTIOO DO MERCADO PÚBLICO, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/09/2022 | 240.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), NO PERÍODO DE 29/08 A 03/09/2022, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, PROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 15/09/2022 | 3000.00 | 47679255000196 | SAVYO ADRIANO MORAIS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 04 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 15/09/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/09/2022 | 2300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/09/2022 | 320.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE MEMORIA DDR3 , 2GB E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 15/09/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 15/09/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/09/2022 | 720.00 | 00070218645406 | JACIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS MEIOS-FIOS DAS RUAS: JOÃO GALDINO, ANA AMORIM DE CARVALHO E JUAREZ BARBOSA DE FARIAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/09/2022 | 920.00 | 00005693155498 | GILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/09/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/09/2022 | 50.00 | 00011497647401 | THIAGO HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE RELATIVOS AOS MENORES: BRUNO GABRIEL VITAL DANTAS, WELLINGTON SANTOS BRITO E MAYCON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, JUNTO A UNIDADE DO CEA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/09/2022 | 50.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE RELATIVOS AOS MENORES: BRUNO GABRIEL VITAL DANTAS, WELLINGTON SANTOS BRITO E MAYCON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, JUNTO A UNIDADE DO CEA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 15/09/2022 | 77.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 15/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/09/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00010433165405 | RUTH DE LIMA VELENTIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE IRACI DE LIMA VALENTIM, MÃE DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00002091896730 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS SERVIÇO POPULAR COMPLETO EM FAVOR DE FERNANDO VIEIRA FERNANDES SOBRAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO: 13º INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/09/2022 | 1400.00 | 00017572491766 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS SERVIÇO POPULAR COMPLETO EM FAVOR DE JOSINALDO DA SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/09/2022 | 700.00 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM O SEPULTAMENTO DE RODOLFO DA SILVA LIMA, CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO: 13º INCISO: I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/09/2022 | 1500.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS SERVIÇO POPULAR COMPLETO EM FAVOR DE ANTONIO FERREIRA GOMES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO: 13º INCISO: I. : | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/09/2022 | 1600.00 | 00071936874415 | SEVERINO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE EDVAL DA SILVA LIMA, IRMÃO DO REQUERENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00001128901480 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE JOSE SALVINO DE OLIVEIRA, IRMÃO DO REQUERENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/09/2022 | 500.00 | 00098135996772 | MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS SERVIÇO POPULAR COMPLETO EM FAVOR DE JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISO I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/09/2022 | 500.00 | 00007957292437 | SOLANGE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE MARIA GOMES DA SILVA, DE RESPONSABILIDADEDA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/09/2022 | 500.00 | 00001044594411 | ANTONIO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE LOURIVAL VICENTE DA COSTA, PAI DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006206081451 | LENILDA DIAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/09/2022 | 500.00 | 00070119421496 | MARIA JOSE JACINTO GADELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM O SEPULTAMENTO DE MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO: 13º INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 15/09/2022 | 250.00 | 00010136928455 | TAMIRES LAIS DE BRITO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 15/09/2022 | 100.00 | 00008061905400 | ADRIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/09/2022 | 1900.00 | 00005327291456 | JOSENILDA FERREIRA SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE JOILMA FERREIRA SILVESTRE, IRMÃ DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEIMUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/09/2022 | 40.00 | 00010937606723 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/09/2022 | 80.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/09/2022 | 28.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/09/2022 | 202.95 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/09/2022 | 76.50 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA"D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/09/2022 | 26.40 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/09/2022 | 79.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/09/2022 | 77.70 | 00006142778414 | JOAO EMANUEL SANTOS HERMINIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/09/2022 | 147.30 | 00033918333434 | MANUEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/09/2022 | 60.00 | 00016229183471 | MARIA ARIELI DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/09/2022 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 15/09/2022 | 150.00 | 00073865842453 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 32, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 15/09/2022 | 355.90 | 00011837839492 | RAIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/09/2022 | 250.00 | 00005192783488 | JOSE CARLOS MARIANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 15/09/2022 | 40.00 | 00067438334449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 15/09/2022 | 540.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.160 UNIDADES DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/09/2022 | 2600.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 15/09/2022 | 660.00 | 00009633439710 | TELMA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, NO PERIODODE 01 À 13 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 15/09/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 15/09/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 15/09/2022 | 2578.50 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005639 | 15/09/2022 | 15079.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005640 | 15/09/2022 | 41353.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005641 | 15/09/2022 | 25650.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 15/09/2022 | 3764.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/09/2022 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 15/09/2022 | 499.25 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 15/09/2022 | 66.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/09/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 16/09/2022 | 50.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR FUNCIONARIO DA SME À 3ª REGIÃO DE ENSINO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 16/09/2022 | 480.00 | 00001311376461 | RIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 16ª PRIMAVERA DOS MUSEUS, NO PERIODO DE 19 À 22 DE SETEMBRO DE 2022, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/09/2022 | 1750.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRIMEIRO TORNEIO DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/09/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO RURAL - RURAL TUR 2022, NO PERIODO DE 08 À 10 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/09/2022 | 2372.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/09/2022 | 9044.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/09/2022 | 1650.00 | 00002826181475 | ANDRE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHÃO DA RABICHA E PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/09/2022 | 1430.00 | 00010961538406 | FELIPE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS MEIOS-FIOS DAS RUAS JOAQUIM CARLOS, BOA VISTA E TRAVESSA SÃO JOSÉ, NO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO PERÍODO DE 05 A 16 DESETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/09/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/09/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/09/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/09/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/09/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/09/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/09/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/09/2022 | 2991.68 | 00091815592400 | MARIA BETANIA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0803448-65.2017.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/09/2022 | 299.17 | 00003235168400 | ANTONIO GUEDES DE ANDRADE BISNETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0803448-65.2017.8.15.0031, EM FAVOR DE MARIA BETANIA COSME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/09/2022 | 40896.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/09/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/09/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/09/2022 | 2.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/09/2022 | 2458.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/09/2022 | 34339.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/09/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/09/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/09/2022 | 610.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELEMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB/RET DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005670 | 20/09/2022 | 465.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005671 | 20/09/2022 | 465.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005672 | 20/09/2022 | 1395.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005673 | 20/09/2022 | 465.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/09/2022 | 22268.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULPRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 586 UNIDADES DE DIÁRIOS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS À REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/09/2022 | 100.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/09/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, SUDEMA E PRTICIPAR DE REUNIÕES NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, SUDEMA E PARTICIPAR DE REUNIÕES NO PALÁCIO DOGOVERNO DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/09/2022 | 4864.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) MANILHAS DE 300 MM PARA AS GALERIAS DO CONJUNTO VERA CRUZ E MORRO DO CRUZEIRO, 18 METROS DE LAJES PARA A GALERIA DA RUA FREI ALBERTO E 30 METROS DE LAJES PARA A GALERIA DO CONJUNTO PAULO FREIRE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/09/2022 | 800.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) ESTACAS DE CONCRETO, PONTA VIRADA, DE 2,7 METROS, PARA CERCAMENTO DA RETRANSMISSORA DE TV DIGITAL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIANESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/09/2022 | 450.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/09/2022 | 170.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HPM12NF PARA O SETOR DO CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/09/2022 | 50.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR A SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE AÇÕES INTEGRADAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23/09/2022 NA ECIT, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/09/2022 | 140.00 | 00061637491468 | DOREANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE AÇÕES INTEGRADAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23/09/2022 NA ECIT, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/09/2022 | 50.00 | 00003270026463 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE AÇÕES INTEGRADAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23/09/2022 NA ECIT, NA CIDADE DE CAMPINA GRQANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/09/2022 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/09/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/09/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/09/2022 | 5650.00 | 00097727962449 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/09/2022 | 565.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/09/2022 | 5000.00 | 00014093693404 | MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/09/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/09/2022 | 4248.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/09/2022 | 424.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001099-64.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/09/2022 | 4000.00 | 00029970750410 | MARIA GOMES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/09/2022 | 400.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GOMES ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/09/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/09/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/09/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/09/2022 | 1116.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA USO NA REFORMA DOS ARMÁRIOS DO MEMORAL JACKSON DO PANDEIRO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | CONST.AMP.REF.DE PREDIOS E MONUM.HIST.ART.E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005772 | 23/09/2022 | 172762.64 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DOS MUSEUS JACKSON DO PANDEIRO, MARGARIDA MARIA ALVES E DO TEATRO SANTA IGNEZ NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022 E CONTRATO Nº 39/2022. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/09/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/09/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/09/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/09/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/09/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/09/2022 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/09/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/09/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/09/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/09/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/09/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/09/2022 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/09/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CERIMONIAL E ASSISTENCIA EM LIVES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/09/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/09/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/09/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/09/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/09/2022 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/09/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/09/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005756 | 23/09/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0001/2022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/09/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/09/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/09/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/09/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00009048491479 | JOAO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/09/2022 | 360.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/09/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/09/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, NAS ARUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/09/2022 | 9000.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO ELEVATÓRIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005815 | 23/09/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/09/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/09/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/09/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/09/2022 | 1535.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00013798577404 | ALESKA OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/09/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/09/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAPADOR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/09/2022 | 500.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/09/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/09/2022 | 5500.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/09/2022 | 4400.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/09/2022 | 3520.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/09/2022 | 3520.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/09/2022 | 2640.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/09/2022 | 4290.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/09/2022 | 4290.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/09/2022 | 4290.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/09/2022 | 3520.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/09/2022 | 2640.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/09/2022 | 1760.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/09/2022 | 2640.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/09/2022 | 2640.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/09/2022 | 2640.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/09/2022 | 3080.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/09/2022 | 4400.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/09/2022 | 2640.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/09/2022 | 4290.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO , NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/09/2022 | 2640.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/09/2022 | 2640.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/09/2022 | 2420.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/09/2022 | 4620.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/09/2022 | 2420.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNOMATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/09/2022 | 2420.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNOVESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/09/2022 | 1050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNCÍPIO, MANTIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/09/2022 | 3960.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZEA DE CRUZ E PATOS À ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005790 | 23/09/2022 | 1699.32 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/09/2022 | 3300.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/09/2022 | 2420.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLALCA MOJ7G37, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005793 | 23/09/2022 | 2000.04 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO ENSINO FUNADAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/09/2022 | 4400.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00071205017470 | DEBORAH KARLA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00013147668487 | MARIA VERONICA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00070022897488 | BETELANIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, PELA VACÂNCIA DA PROFISSIONAL QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISIS MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA DA PROFESSORA CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/09/2022 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/09/2022 | 550.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM NA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOANEXO.CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGD-PAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/09/2022 | 11255.11 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 26/09/2022 | 25.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MENOR MOISES LEANDRO DE MOURA E SUA GENITORA AO HEMOCENTRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DNA DETERMINADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 26/09/2022 | 25.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MENOR MOISES LEANDRO DE MOURA E SUA GENITORA AO HEMOCENTRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DNA DETERMINADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/09/2022 | 560.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SCFV, NAS UNIDADES SITUADAS NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, E NO PERÍMETRO URBANO E NO CRAS, NAS UNIDADES DOPERÍMETRO URBANO, E NAS UNIDADES DO SCFV, SITUADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/09/2022 | 100.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/09/2022 | 100.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/09/2022 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/09/2022 | 100.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/09/2022 | 100.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/09/2022 | 3600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO E RESTAURAÇÃO MECANICA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOW-9423, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005858 | 26/09/2022 | 25734.43 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/09/2022 | 154.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/09/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/09/2022 | 51.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/09/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/09/2022 | 93.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/09/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/09/2022 | 464.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/09/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/09/2022 | 97.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/09/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/09/2022 | 763.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/09/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/09/2022 | 45.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/09/2022 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/09/2022 | 200.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/09/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/09/2022 | 265.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/09/2022 | 375.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/09/2022 | 391.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/09/2022 | 909.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/09/2022 | 981.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/09/2022 | 670.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/09/2022 | 97.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/09/2022 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/09/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 26/09/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/09/2022 | 160.00 | 08522963000167 | ANDREIA BATISTA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADAS NO NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO DO CAMPO DO DISTRITO DE ZUMBÍ, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/09/2022 | 2164.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/09/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO, DE REGULARIZAÇÃO FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC, SIAF, PARCELAMENTOS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021, INTERLOCAÇÃO JUNTO A RBF/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/09/2022 | 3770.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/09/2022 | 840.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/09/2022 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 26/09/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/09/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INCRA, CONSULTORIA UM E EPC,NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/09/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INCRA, CONSULTORIA UM E EPC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/09/2022 | 441.00 | 08522963000167 | ANDREIA BATISTA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO GINÁSIO "O BODÃO", EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/09/2022 | 6464.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/09/2022 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/09/2022 | 2969.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/09/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/09/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/09/2022 | 19326.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/09/2022 | 14268.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/09/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/09/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/09/2022 | 21635.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/09/2022 | 10558.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/09/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/09/2022 | 14850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/09/2022 | 1733.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/09/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/09/2022 | 17422.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/09/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/09/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/09/2022 | 19900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/09/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB-PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/09/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB-PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/09/2022 | 11000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/09/2022 | 6332.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/09/2022 | 73396.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/09/2022 | 170.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA M1212NF PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/09/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/09/2022 | 1310.00 | 00066576466404 | EDNALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/09/2022 | 1550.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/09/2022 | 1786.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ÁRVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/09/2022 | 1430.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/09/2022 | 1430.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/09/2022 | 1550.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/09/2022 | 1670.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/09/2022 | 2024.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/09/2022 | 1670.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/09/2022 | 1550.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/09/2022 | 1400.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/09/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/09/2022 | 26691.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/09/2022 | 11061.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/09/2022 | 1100.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/09/2022 | 1700.00 | 00012167117477 | ANTONIO JOSE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A FAZENDA SERRA GRANDE AOS SÍTIOS GAVIÃO E SERROTINHO, CRUZANDO O SÍTIO PITOMBEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/09/2022 | 1550.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/09/2022 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/09/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/09/2022 | 1715.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/09/2022 | 1430.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/09/2022 | 1965.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/09/2022 | 1550.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/09/2022 | 1550.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/09/2022 | 140660.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/09/2022 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/09/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/09/2022 | 11266.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/09/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/09/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/09/2022 | 5121.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/09/2022 | 3120.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/09/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005885 | 27/09/2022 | 4702.86 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM8J57, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005886 | 27/09/2022 | 6446.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/09/2022 | 19124.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/09/2022 | 23021.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/09/2022 | 49549.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/09/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/09/2022 | 11159.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/09/2022 | 9327.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/09/2022 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/09/2022 | 129247.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/09/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/09/2022 | 786759.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/09/2022 | 119875.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/09/2022 | 14810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/09/2022 | 263994.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/09/2022 | 45751.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/09/2022 | 82967.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/09/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/09/2022 | 6496.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/09/2022 | 10518.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/09/2022 | 13302.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/09/2022 | 150.00 | 00004092235496 | AILTON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/09/2022 | 150.00 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/09/2022 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/09/2022 | 100.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/09/2022 | 100.00 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/09/2022 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005344679467 | LUCIENE TOMAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/09/2022 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/09/2022 | 63.00 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/09/2022 | 237.00 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/09/2022 | 160.60 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUSA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/09/2022 | 140.50 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/09/2022 | 68.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/09/2022 | 190.50 | 00071367885442 | MARINARA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/09/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/09/2022 | 91.00 | 00013287076442 | THAISA BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/09/2022 | 70.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/09/2022 | 80.00 | 00011096998408 | ALBEIZA DA SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/09/2022 | 50.00 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/09/2022 | 77.00 | 00009720038438 | ALESSANDRA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/09/2022 | 150.00 | 00004695363496 | IVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/09/2022 | 7264.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/09/2022 | 171.40 | 00006386023439 | JOELZA RAMOS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010253348412 | MARIA DE FATIMA SANTINA DE MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/09/2022 | 310.00 | 00094901465791 | MARLUCE MENDONÇA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/09/2022 | 7272.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/09/2022 | 4996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/09/2022 | 44.00 | 00098175343400 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DALEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/09/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/09/2022 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/09/2022 | 300.00 | 00013829070446 | DIAURY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/09/2022 | 12120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHEIRO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/09/2022 | 280.00 | 00012546541439 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/09/2022 | 200.00 | 00008391909484 | ALEXANDRE PAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/09/2022 | 13480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/09/2022 | 300.00 | 00011679830414 | ALISSON MATHEUS SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALZIAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/09/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/09/2022 | 1120.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DERECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/09/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/09/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/09/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/09/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/09/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/09/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/09/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/09/2022 | 400.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004243267448 | PATRICIA INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004439881459 | LOURIVAL ISABEL DIONISIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/09/2022 | 250.00 | 00005684227406 | JOZITA SALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/09/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006018 | 28/09/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARGA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADOS, DIREÇÕES HIDRAÚLICAS, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, 2021/ 2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/09/2022 | 1727.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/09/2022 | 2399.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (SCFV CONTRATOS), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/09/2022 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/09/2022 | 3232.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/09/2022 | 1599.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006007 | 28/09/2022 | 1833.00 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006025 | 28/09/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEM DELIVERY, CAPACIDADE 7 TONELADAS, PLACA PGR 8988, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006027 | 28/09/2022 | 2209.84 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-OH99, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006028 | 28/09/2022 | 2267.89 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-OH59, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/09/2022 | 8401.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/09/2022 | 292910.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/09/2022 | 50450.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/09/2022 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/09/2022 | 531.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/09/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/09/2022 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/09/2022 | 1935.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006017 | 28/09/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, TIPO TANQUECOM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006019 | 28/09/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SERIE XUGO8700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006020 | 28/09/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DA IDENTIFICAÇÃO 1BZ310LALLDOO3892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006021 | 28/09/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15MTS CÚBICOS, MARCA VOLKSWAGEM, PLACA OGD-8634, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006023 | 28/09/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15MTS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006024 | 28/09/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 MTS CÚBICOS, MARCA FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/09/2022 | 1875.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/09/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/09/2022 | 160.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA O QUALIFICA JUVENTUDE NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMO O MUNICIPIO PODE SER INSERIDO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, VISANDO ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006022 | 28/09/2022 | 1940.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/09/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006026 | 28/09/2022 | 1994.59 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/09/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA O QUALIFICA JUVENTUDE NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMO O MUNICIPIO PODE SER INSERIDO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/09/2022 | 6060.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE PINTURAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BODÃO", MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/09/2022 | 1160.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA, COM TROCA DE ROLAMENTO E CHICOTE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA E REVISÃO COM TROCA DE RELÉ TÉRMICO DE UMA BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO SAPÉ DE JULIÃO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/09/2022 | 2150.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ASSESSORIA PARA CONFECÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006066 | 29/09/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/09/2022 | 4500.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, ENTRE OS DIAS 02 E 26 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/09/2022 | 1880.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/09/2022 | 4460.12 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PAQUIVIRA E SÍTIO BARANDÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DO BALDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/09/2022 | 10.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/09/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/09/2022 | 15816.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/09/2022 | 4594.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/09/2022 | 8.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/09/2022 | 121.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/09/2022 | 3112.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/09/2022 | 232.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006051 | 29/09/2022 | 574.05 | 00002828310450 | MARIA DO CARMO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/09/2022 | 1700.00 | 00016089529400 | MARCUS FERNANDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO O PROJETO DENOMINADO "PROJETO DE FUTSAL PARA TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB", CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006059 | 29/09/2022 | 3840.62 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006061 | 29/09/2022 | 500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006062 | 29/09/2022 | 300.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006063 | 29/09/2022 | 500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006064 | 29/09/2022 | 1500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006065 | 29/09/2022 | 1500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTECONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES E HABILIDADES SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/09/2022 | 700.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA D.PEDRO II, S/Nº, APTOS 01 E 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/09/2022 | 900.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA APOLÔNIO ZENAYDE, 635 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/09/2022 | 38.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/09/2022 | 2666.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL (CONSELHO TUTELAR), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/09/2022 | 4524.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006108 | 30/09/2022 | 572.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006104 | 30/09/2022 | 4830.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006112 | 30/09/2022 | 5403.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006113 | 30/09/2022 | 1287.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/09/2022 | 2112.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/09/2022 | 1300.06 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/09/2022 | 5121.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/09/2022 | 6.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/09/2022 | 7207.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/09/2022 | 2368.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/09/2022 | 2431.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/09/2022 | 243.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO SUCUMBENCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/09/2022 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/09/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/09/2022 | 38792.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006103 | 30/09/2022 | 33600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONTRATAÇÃO DE 112 HORAS X R$ 300,00, DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC), COM PESO OPERCIONAL MINIMO DE 1.000 KG, NÃO INFERIOR A PC 10, COM AR-CONDICIONADO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/09/2022 | 10318.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/09/2022 | 1100.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUB - PREFEITURA ZUMBI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/09/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUB - PREFEITURA CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/09/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO EM LEVAR DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A EPC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/09/2022 | 2100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/09/2022 | 3280.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO REFERIDO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/09/2022 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/09/2022 | 20400.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/09/2022 | 2559.38 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/03/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/09/2022 | 2254.46 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/09/2022 | 2510.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/09/2022 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/09/2022 | 381.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/09/2022 | 6634.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/09/2022 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/09/2022 | 7082.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/09/2022 | 4671.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/09/2022 | 2962.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/09/2022 | 1254.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/09/2022 | 1034.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/09/2022 | 653.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/10/2022 | 80.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NA MONTAGEM E FORMATAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PERTENCENTE AO REFERIDO SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/10/2022 | 200.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSERTO DE 01 (UM) DISCO RÍGIDO PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/10/2022 | 5.36 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/10/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 04/10/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 04/10/2022 | 802.08 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE MULHERES, REFERENCIADO PELO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 04/10/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 04/10/2022 | 80.00 | 00060145439453 | MARCUS ANTONIO GOMES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/10/2022 | 275.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA E SETEMBRO AMARELO, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 04/10/2022 | 420.00 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/10/2022 | 630.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA A CONFECÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE VISITAÇÃO EM CAMPO E DOMICILIARES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008849411405 | MARCIEL RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/10/2022 | 180.00 | 00010095238484 | GABRIELLA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 04/10/2022 | 445.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADAS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISSTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGD-PAB/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 04/10/2022 | 375.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 04/10/2022 | 200.00 | 00052696812420 | JAILSON TELES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 04/10/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 04/10/2022 | 2180.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISDAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/10/2022 | 2890.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/10/2022 | 16150.00 | 43659558000196 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ-5J81/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/10/2022 | 3750.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP-8564/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 04/10/2022 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/10/2022 | 2430.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, GUARABIRA - PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/10/2022 | 2600.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/10/2022 | 3100.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/10/2022 | 5050.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/10/2022 | 5400.27 | 00044702159453 | MARIA SOLANGE BARBOSA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0800969-94.2020.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 04/10/2022 | 628.03 | 00009470266498 | JOSE OSVALDO PASSOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DE HONORARIO SUCUMBENCIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800969-94.2020.8.15.0031, EM FAVOR DE MARIA SOLANGE BARBOSA DE ARAUJO COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/10/2022 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 04/10/2022 | 100.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 04/10/2022 | 100.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 04/10/2022 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/10/2022 | 100.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/10/2022 | 100.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/10/2022 | 100.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/10/2022 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 04/10/2022 | 2194.50 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/10/2022 | 4650.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONVOCADOS PARA TRABALHAREM NA ELEIÇÃO DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/10/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE NA LCL CONSULTORIA, MARCOS INÁCIO ADVOGADOS E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/10/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA LCL CONSULTORIA,MARCOS INÁCIO ADVOGADOS E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 04/10/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO CONSERTO DE FONTE "APX" E FORMATAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PERTENCENTE AO REFERIDO SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/10/2022 | 160.00 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA SUDEMA, SUPLAN E CAGEPA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 04/10/2022 | 1430.00 | 00010961538406 | FELIPE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE RIÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MEIOS-FIOS DAS RUAS: JOAQUIM CARLOS, BOA VISTA E TRAVESSA SÃO JOSE, NO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/10/2022 | 3745.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS 02(DUAS) MÁQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/10/2022 | 400.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NA CAÇAMBA E NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/10/2022 | 3206.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 05/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/10/2022 | 540.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 05/10/2022 | 6005.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/10/2022 | 1201.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/10/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/10/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 06/10/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/10/2022 | 2431.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220011187756-00002, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/10/2022 | 1404.00 | 08803834000147 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/10/2022 | 800.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TROCA DE 08 (OITO) BUCHAS DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/10/2022 | 134.38 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QSK0H59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006193 | 06/10/2022 | 7378.51 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QSM9A37, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/10/2022 | 156.18 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QSK0H59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/10/2022 | 131.46 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QSK0H59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/10/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QSK0H59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006199 | 06/10/2022 | 38750.64 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR8988, MOW9423, QSM9B17, QSKOH99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, OEZ4887 E MMU8497, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006200 | 06/10/2022 | 2652.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFI4F52, QFI4C92, OFF5833 E BRG0H36, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/10/2022 | 266.75 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETROURBANO ENOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/10/2022 | 8335.45 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADO PELO CRAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022, APTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006190 | 06/10/2022 | 7892.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB4992, QFL7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006191 | 06/10/2022 | 567.46 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006205 | 06/10/2022 | 2239.43 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006206 | 06/10/2022 | 798.60 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG4707, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST.AMPL. REF. E REST.DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006186 | 06/10/2022 | 84328.09 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO PARQUE PUBLICO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 055/2021. | 00202021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006202 | 06/10/2022 | 25214.68 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD8634, QFB4E65, MWN2772, MWO5E28, TRATOR DE ESTEIRA E PC, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006204 | 06/10/2022 | 5028.83 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: ROÇADEIRA, MOTO SERRA, OFH3136, NNW6782, MOG6404, QSL1J74, KJQ2029, OFD3848, MOS8029, KKN1648, MNV3A87 E NXW4743, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/10/2022 | 265.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006197 | 06/10/2022 | 55972.46 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, PATROL, PÁ MECÂNICA, XCMG, NEW HOLLAND, TRATOR 1, TRATOR 2, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006198 | 06/10/2022 | 540.07 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG6480 E NQG5417 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/10/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 07/10/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 07/10/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 07/10/2022 | 708.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MOTO XLR BRANCA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/10/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 07/10/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/10/2022 | 120.00 | 00007883262440 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 07/10/2022 | 130.00 | 00002706543485 | JOSILENE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 31, ALÍNEA F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/10/2022 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 07/10/2022 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 07/10/2022 | 450.00 | 00007713358498 | CLEONICE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 07/10/2022 | 300.00 | 00014111721400 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 07/10/2022 | 500.00 | 00002137163489 | BEATRIZ GUERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 07/10/2022 | 102.75 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 07/10/2022 | 40.55 | 00066248230706 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 07/10/2022 | 140.50 | 00001490499431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 07/10/2022 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 07/10/2022 | 162.60 | 00004061145444 | ELENITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 07/10/2022 | 61.85 | 00010339173467 | EDICLEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 07/10/2022 | 140.50 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 07/10/2022 | 46.75 | 00009530937431 | RAIZA KELLY SILVA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 07/10/2022 | 216.00 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA G, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 07/10/2022 | 56.00 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 07/10/2022 | 28.00 | 00005173296461 | ERIVANDRO CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/10/2022 | 160.00 | 00068522347468 | LUIZ MARIANO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 07/10/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 07/10/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/10/2022 | 11798.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/10/2022 | 56116.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/10/2022 | 64.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/10/2022 | 14.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/10/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/10/2022 | 616.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELEMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB/RET DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/10/2022 | 1201.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220011405296-00003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/10/2022 | 6005.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220011403855-00002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/10/2022 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO POLO UAB-CAIC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/10/2022 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/10/2022 | 50.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/10/2022 | 75.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/10/2022 | 100.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/10/2022 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006268 | 10/10/2022 | 180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OFB4992, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006247 | 10/10/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/10/2022 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENEM 2022, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/10/2022 | 48.60 | 00009981571474 | SILDEMBERG DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS - GOOGLE WORKSPACE DO SITE ALAGAOGRANDE-PB.GOV.BR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/10/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006245 | 10/10/2022 | 180306.47 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUASW DO DISTRITO INDISTRIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1040390-90/2017 - SICONV Nº 844900/2017 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CEF/PMAG, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 542019. | 00252019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/10/2022 | 240.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2022/2023, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006270 | 10/10/2022 | 1800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO6198, RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E PÁ MECÂNICA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/10/2022 | 450.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA CONFECÇÃO 15 CAMISAS, PARA A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/10/2022 | 2687.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL, COM INÍCIO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/10/2022 | 1658.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MZG-0389, 120K PATROL E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDOS PO ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/10/2022 | 280.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO CARRO PIPA DE PLACA MZG-0389, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 11/10/2022 | 176.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 11/10/2022 | 30.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 11/10/2022 | 170.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 11/10/2022 | 1190.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/10/2022 | 58.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA 120K PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/10/2022 | 3010.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/10/2022 | 200.00 | 00084008652434 | MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A ZONA RURAL DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE TURISMO, RIVAILDO ALVES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ROTA PEREGRINA CAMINHOS DO PADRE IBIAPINA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-4774, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006272 | 11/10/2022 | 1250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PC, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/10/2022 | 2000.00 | 13164666000127 | CERAMICA NOVA OLINDA ME - JT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO EM GALERIA DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE E SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/10/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/10/2022 | 500.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JOZ-0273, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/10/2022 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/10/2022 | 933.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006271 | 11/10/2022 | 1385.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ4887, QSKOH59 E MMU8497, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 11/10/2022 | 2800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 11/10/2022 | 1183.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA IVECO DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/10/2022 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/10/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/10/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 11/10/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/10/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 13/10/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 13/10/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00006543013443 | SIMONE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/10/2022 | 1183.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO, DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/10/2022 | 2800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/10/2022 | 200.00 | 35420754000185 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE MELO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA TORTA DOCE, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA EMEFI SANTA VITORIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 13/10/2022 | 3360.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JSM-3209, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECUROS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006307 | 13/10/2022 | 13435.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006308 | 13/10/2022 | 8600.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 13/10/2022 | 2615.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 13/10/2022 | 350.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO GOL DE USO PELO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: IGD-PAB/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 13/10/2022 | 1790.00 | 00010304485403 | UBIRATAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE CONSERTOS E ESTOFAMENTOS EM CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006297 | 13/10/2022 | 180306.47 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO INDISTRIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1040390-90/2017 - SICONV Nº 844900/2017, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CEF/PMAG, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 54/2019. | 00252019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 13/10/2022 | 280.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO CARRO PIPA DE PLACA MZG-0389, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/10/2022 | 10338.08 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/10/2022 | 1990.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 14/10/2022 | 77.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 14/10/2022 | 500.00 | 00005259601475 | JEAN SOSTENES LOPES DE FRETAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO ESPORTIVO PAR AUMA PARTIDA COMEMORATIVA DE FUTEBOL, ENTRE A SELEÇÃO MASTER DE ALAGOA GRAND E A SELEÇÃO MASTER DA PARAÍBA, REALIZADA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL TABAJARA ATLÉTICO CLUBE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/10/2022 | 200.00 | 00028565495434 | Mariote Medeiros da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRÁFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/10/2022 | 5000.00 | 00032327234468 | RUI BATISTA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GRANDE PORTE E DE ALTA COMPLEXIDADE, NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 14/10/2022 | 2600.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ENTRADA EM ZUMBÍ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006316 | 14/10/2022 | 39105.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006317 | 14/10/2022 | 11942.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/10/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR A SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA A 3ª REGIÃO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006320 | 14/10/2022 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006325 | 14/10/2022 | 26177.34 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/10/2022 | 7599.60 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/10/2022 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/10/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/10/2022 | 1000.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANCAS: JOSE DE LIMA SANTOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 17/10/2022 | 512.05 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 17/10/2022 | 33321.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 17/10/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/10/2022 | 171.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE COPOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA EMEIF ALAYDE NOBREGA DE ALBUQUERQUE, MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/10/2022 | 200.00 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMBUCHAMENTO DO BRAÇO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-8J57, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/10/2022 | 240.00 | 00008282636479 | ISIS MORGANA MEDEIROS DE ASSIS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) NÉCESSAIRE, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA EMEIF MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 17/10/2022 | 2372.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 17/10/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 17/10/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 17/10/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/10/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/10/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/10/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/10/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/10/2022 | 367.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/10/2022 | 352.65 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 17/10/2022 | 291.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 17/10/2022 | 300.00 | 00031298230420 | MARIA DE LOURDES FABRICIO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/10/2022 | 216.00 | 00001801663440 | JEFERSON DOMINGOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 17/10/2022 | 550.00 | 00073360848420 | RONALDO SEVERINO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 17/10/2022 | 50.00 | 00002613087420 | ILBERTO DE SOUSA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 17/10/2022 | 60.00 | 00048716944453 | LENIRA MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 17/10/2022 | 20.00 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 17/10/2022 | 102.00 | 00006454543463 | ADELIA FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/10/2022 | 149.00 | 00010357914473 | JOSILMA ADOLFO SANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 17/10/2022 | 50.00 | 00006613057401 | SAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 17/10/2022 | 64.00 | 00087125790763 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/10/2022 | 76.65 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA"D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 17/10/2022 | 102.65 | 00093063180491 | GENILDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/10/2022 | 177.50 | 00009783805410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/10/2022 | 216.00 | 00011544949421 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/10/2022 | 150.00 | 00028166655187 | MARINESIO FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 17/10/2022 | 690.00 | 00028166655187 | MARINESIO FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/10/2022 | 400.00 | 00003622168439 | MARIA ALICE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, DOADO A PESSOA CARENTE,QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÃMBITO MUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010354226460 | LETICIA DIONISIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 17/10/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SUPLAN E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADEO, SUPLAN E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/10/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/10/2022 | 1430.00 | 00010961538406 | FELIPE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBÍ, ENTRE OS DIAS 03 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVNATE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/10/2022 | 485.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/10/2022 | 650.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/10/2022 | 1450.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA SEREM USADAS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/10/2022 | 2322.41 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REFORMA DA CAPELA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBI, EXEDUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/10/2022 | 140.00 | 11587975003361 | ONLINE SOLUÇOES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM FAVOR DO FUNCIONARIO: LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/10/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00066576067453 | MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002577-10.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/10/2022 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002577-10.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00007394987469 | MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001818-46-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/10/2022 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001818-46.2013.815.0031, EM FAVOR DE MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/10/2022 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE O. ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00061634875400 | MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 1018-18.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/10/2022 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA LOURENÇA MARIANHO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001015-63.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/10/2022 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANA COSTA ADELINO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/10/2022 | 88.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 19/10/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/10/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/10/2022 | 180.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MMU-8497, QSM-9B17 E OEZ-4887, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/10/2022 | 240.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA EMEIF ALAYDE NÓBREGA DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/10/2022 | 273.00 | 00011544949421 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/10/2022 | 2380.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NA TROCA DA CATRACA DE FREIOS, ROLETES, BORRACHAS DO TIRANTE E PARAFUSOS DAS RODAS E REPAROS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CARRO-PIPA DE PLACA MZG-0389, RECUPERAÇÃO DA LÂMINA E DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, RECUPERAÇÃO DAS UNHAS E SOLDA NA BASE DA DESCARGA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E REPAROS NA ESTEIRA E EMBUCHAMENTO DA CONCHA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/10/2022 | 1205.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/10/2022 | 2565.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/10/2022 | 65.85 | 00005998453417 | ELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/10/2022 | 65.85 | 00006316358407 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/10/2022 | 65.85 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/10/2022 | 65.85 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/10/2022 | 65.85 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/10/2022 | 65.85 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/10/2022 | 65.85 | 00004092235496 | AILTON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO:VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/10/2022 | 65.85 | 00006356930462 | LUCIANA DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/10/2022 | 65.85 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/10/2022 | 65.85 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/10/2022 | 65.85 | 00007696026496 | ELIANE BELO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/10/2022 | 65.85 | 00010746263708 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/10/2022 | 65.85 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/10/2022 | 65.85 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/10/2022 | 65.85 | 00008790226470 | MARINALVA RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/10/2022 | 65.85 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/10/2022 | 65.85 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/10/2022 | 65.85 | 00090946693749 | José Antônio Nascimento dos Santos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/10/2022 | 65.85 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/10/2022 | 65.85 | 00005639302410 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/10/2022 | 65.85 | 00007026399748 | ADAILTON DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISOVII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/10/2022 | 65.85 | 00001255170760 | JOSEFA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAFRO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/10/2022 | 65.85 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19ºPARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/10/2022 | 65.85 | 00007212969478 | JOSEANE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/10/2022 | 65.85 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/10/2022 | 65.85 | 00004495386484 | IVONEIDE BARBOSA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/10/2022 | 65.85 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/10/2022 | 65.85 | 00005376275450 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º , PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/10/2022 | 65.85 | 00006426598429 | MARCIO MACIEL DA COSTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/10/2022 | 65.85 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/10/2022 | 65.85 | 00006028013463 | ROSILDA DE ARAUJO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/10/2022 | 65.85 | 00016894616400 | BRUNA DA SILVA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/10/2022 | 65.85 | 00004607038466 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/10/2022 | 65.85 | 00008922793465 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/10/2022 | 65.85 | 00001434611418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/10/2022 | 65.85 | 00013167889462 | LARISSA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/10/2022 | 65.85 | 00012537901401 | JOSE JARIDES MATIAS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/10/2022 | 65.85 | 00010604400403 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/10/2022 | 131.70 | 00007883262440 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/10/2022 | 65.85 | 00007831631429 | ELISANGELA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/10/2022 | 65.85 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/10/2022 | 65.85 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/10/2022 | 131.70 | 00004855666483 | IRENE DA SILVA HERMINIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/10/2022 | 65.85 | 00008974947412 | JOSELITA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/10/2022 | 65.85 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/10/2022 | 65.85 | 00006454543463 | ADELIA FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/10/2022 | 65.85 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/10/2022 | 65.85 | 00016388525709 | MAYARA CARLA DE SOUZA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/10/2022 | 65.85 | 00007065755479 | ANGELA COSTA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/10/2022 | 65.85 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/10/2022 | 65.85 | 00007883262440 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/10/2022 | 65.85 | 00005337013416 | MARILENE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/10/2022 | 65.85 | 00070134114426 | VANDILMA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/10/2022 | 65.85 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/10/2022 | 65.85 | 00009553619401 | ANDRE INACIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/10/2022 | 65.85 | 00009937112435 | DANILO DA SILVA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º E PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/10/2022 | 65.85 | 00008099342488 | ROBERVANEA FERREIRA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/10/2022 | 65.85 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/10/2022 | 65.85 | 00001009030450 | JOANA DARC RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/10/2022 | 1750.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARI DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/10/2022 | 3126.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/10/2022 | 0.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/10/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/10/2022 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/10/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/10/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006462 | 21/10/2022 | 77549.36 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DE ACRESCIMO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ENEAS CAVALCANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 008/2020 | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/10/2022 | 3900.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/10/2022 | 3900.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/10/2022 | 3900.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JOZ-6687/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 21/10/2022 | 2280.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/10/2022 | 2280.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/10/2022 | 3990.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KNP-5404, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/10/2022 | 2310.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/10/2022 | 2310.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/10/2022 | 2090.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/10/2022 | 2520.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/10/2022 | 3800.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/10/2022 | 2520.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/10/2022 | 2850.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/10/2022 | 4750.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/10/2022 | 1520.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/10/2022 | 2090.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLALCA MOJ7G37, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/10/2022 | 2280.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/10/2022 | 2280.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/10/2022 | 3360.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/10/2022 | 3360.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/10/2022 | 2660.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/10/2022 | 3800.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 21/10/2022 | 3420.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO,NO VEÍCULO DE PLACA KIA-8427, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 21/10/2022 | 2280.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXX-0256, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/10/2022 | 3800.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 21/10/2022 | 2520.00 | 43151008000161 | SEBASTIAO PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/10/2022 | 3900.00 | 47678307000100 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/10/2022 | 1000.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PULA-PULA, ALGODÃO DOCE, PIPOCAS E TENDAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/10/2022 | 1196.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (COPOS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA AS AÇÕES DIRECIONADAS AO PÚBLICO REFERENCIADO PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/10/2022 | 350.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/10/2022 | 72.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA MÁQUINA ROÇADEIRA E MOTO SERRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/10/2022 | 8188.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTE MUNCÍPIO, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 21/10/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/10/2022 | 1790.00 | 00010304485403 | UBIRATAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE CONSERTOS E ESTOFAMENTOS EM CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/10/2022 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/10/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/10/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/10/2022 | 4920.00 | 48369308000135 | ANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A RETIRADA DE TELHAS E MADEIRAS USADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, PARA FUTURAS DOAÇÕES À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/10/2022 | 49.43 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/10/2022 | 600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS, ATRAVES DO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA LLI-1389, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/10/2022 | 660.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REPOSIÇÃO DA MOLA MESTRE DIANTEIRO, DO PINO DO FECHO DE MOLA, DA CATRACA DE FREIO E NA MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MZG-0389, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 21/10/2022 | 1115.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA OXO-6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/10/2022 | 1150.00 | 23166790000185 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CONSERTO DE UMA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/10/2022 | 700.00 | 04009240000108 | TABAJARA ATLETICO CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO ABC ATLÉTICO CLUB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/10/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/10/2022 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/10/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/10/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/10/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/10/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/10/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/10/2022 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/10/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/10/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/10/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/10/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/10/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 24/10/2022 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/10/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/10/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/10/2022 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/10/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/10/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/10/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/10/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/10/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/10/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006571 | 24/10/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0001/2022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/10/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/10/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/10/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/10/2022 | 360.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/10/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/10/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/10/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, NAS ARUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 24/10/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA - RRT Nº 11723660 EXERCICIO 2022, REFERENTE A 03 (TRÊS) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 24/10/2022 | 300.00 | 00031298230420 | MARIA DE LOURDES FABRICIO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALINEAS G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 24/10/2022 | 180.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 24/10/2022 | 120.00 | 00010375339418 | RAFAELA GARCIA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 24/10/2022 | 130.00 | 00005824533482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/10/2022 | 65.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 24/10/2022 | 220.00 | 00007761495475 | MARIA BETANIA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/10/2022 | 74.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/10/2022 | 84.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/10/2022 | 52.00 | 00002664769456 | ANTONIO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/10/2022 | 32.00 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/10/2022 | 165.00 | 00098173898472 | JOSEFA PIMENTEL CASSEMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/10/2022 | 211.00 | 00002813177474 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/10/2022 | 400.00 | 00070922250782 | JOAO JOSE DA PENHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/10/2022 | 300.00 | 00042553245734 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/10/2022 | 231.05 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 24/10/2022 | 65.85 | 00098182579449 | MARIA HELENA FERREIRA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00013147668487 | MARIA VERONICA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA DA PROFESSORA CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00070022897488 | BETELANIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, PELA VACÂNCIA DA PROFISSIONAL QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00071205017470 | DEBORAH KARLA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 24/10/2022 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISIS MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/10/2022 | 973.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/10/2022 | 100.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/10/2022 | 100.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/10/2022 | 100.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/10/2022 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/10/2022 | 100.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/10/2022 | 100.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/10/2022 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/10/2022 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/10/2022 | 500.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAPADOR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/10/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 24/10/2022 | 1780.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 24/10/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 24/10/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 24/10/2022 | 156.18 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA - SETRANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSM9A37/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006608 | 24/10/2022 | 338000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, ATRAVES DA ADESSÃO Nº 002/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022/FNDE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/10/2022 | 143.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 24/10/2022 | 39400.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 09/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/10/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/10/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 25/10/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 25/10/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006675 | 25/10/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 25/10/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 25/10/2022 | 94.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 25/10/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 25/10/2022 | 469.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 25/10/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 25/10/2022 | 99.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 25/10/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 25/10/2022 | 771.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 25/10/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 25/10/2022 | 46.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/10/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 25/10/2022 | 272.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 25/10/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 25/10/2022 | 52.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 25/10/2022 | 677.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 25/10/2022 | 98.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 25/10/2022 | 378.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 25/10/2022 | 394.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/10/2022 | 917.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 25/10/2022 | 989.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 25/10/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 25/10/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/10/2022 | 19124.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/10/2022 | 24366.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/10/2022 | 50215.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/10/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 25/10/2022 | 11159.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 25/10/2022 | 9327.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 25/10/2022 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 25/10/2022 | 129247.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 25/10/2022 | 785871.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 25/10/2022 | 120227.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 25/10/2022 | 14810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 25/10/2022 | 267007.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 25/10/2022 | 45976.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/10/2022 | 82939.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 25/10/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 25/10/2022 | 6544.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 25/10/2022 | 10518.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006689 | 25/10/2022 | 1833.00 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006690 | 25/10/2022 | 2833.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006691 | 25/10/2022 | 1250.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006693 | 25/10/2022 | 2724.80 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006694 | 25/10/2022 | 1973.16 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK0H39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK0H59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK0H99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/10/2022 | 12836.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 25/10/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 25/10/2022 | 400.00 | 00007869251402 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 25/10/2022 | 7709.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/10/2022 | 7272.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 25/10/2022 | 65.85 | 00007040682494 | MARIA JOSE MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIACOM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 25/10/2022 | 65.85 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 25/10/2022 | 65.85 | 00004149229481 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIACOM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/10/2022 | 65.85 | 00008099342488 | ROBERVANEA FERREIRA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/10/2022 | 4996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/10/2022 | 100.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/10/2022 | 100.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/10/2022 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/10/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/10/2022 | 100.00 | 00095360611472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007839471439 | ROSANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/10/2022 | 100.00 | 00071193630428 | BRUNA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008594626410 | JACQUELINE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/10/2022 | 100.00 | 00085488070400 | MARIA LUCIA DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004369248469 | GEANE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/10/2022 | 12120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 25/10/2022 | 13480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 25/10/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 25/10/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTECONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES E HABILIDADES SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 25/10/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 25/10/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 25/10/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 25/10/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 25/10/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 25/10/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 25/10/2022 | 1120.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DERECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 25/10/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 25/10/2022 | 140.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA NA FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/10/2022 | 23384.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/10/2022 | 11061.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 25/10/2022 | 139410.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/10/2022 | 1359.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/10/2022 | 9044.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/10/2022 | 12233.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 25/10/2022 | 6332.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/10/2022 | 73335.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/10/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO, DE REGULARIZAÇÃO FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC, SIAF, PARCELAMENTOS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021, INTERLOCAÇÃO JUNTO A RBF/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 25/10/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/10/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 25/10/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 25/10/2022 | 19900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/10/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB - PREFEITURA ZUMBI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 25/10/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, SUB - PREFEITURA CANAFISTULA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 25/10/2022 | 300.00 | 00049145797404 | ANTONIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MENOR MAXWELL PEREIRA SOBRAL, FILHO DO SENHOR ANTONIO SOBRAL DA SILVA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS-JEB'S/2022-RIO DE JANEIRO/RJ, NA MODALIDADE XADREZ, NOPERÍODO DE 01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/10/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 25/10/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NA INSTALAÇÃO DE PLACA DE WIRELESS (PCI), PARA O SETOR DE CONVÊNIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 25/10/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 25/10/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/10/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 25/10/2022 | 11419.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/10/2022 | 1360.46 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DE AREIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/10/2022 | 189.54 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DE AREIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/10/2022 | 170.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 25/10/2022 | 16860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 25/10/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 25/10/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/10/2022 | 21550.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 25/10/2022 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/10/2022 | 15016.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 25/10/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 25/10/2022 | 6019.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 25/10/2022 | 500.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FILMAGEM AEREA REALIZADA COM DRONE, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 25/10/2022 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 25/10/2022 | 2545.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/10/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/10/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 25/10/2022 | 90.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO PREPARO DE 05 (CINCO) RREFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA REFERIDA SECRETARIA, EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 26/10/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, VISANDO ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 26/10/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 26/10/2022 | 1000.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO BRANCO, PARA USO NO PRÉDIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 26/10/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 26/10/2022 | 5985.00 | 46782832000108 | ANDREA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA - DF, E HOSPEDAGEM NO ATHOS BULCÃO HOTEL, NO PERIODO DE 15/11/2022 À 18/11/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 26/10/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/10/2022 | 220.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, TROCA DE PROCESSADOR, TROCA DE COOLER E FORMATAÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 26/10/2022 | 953.00 | 00011351010433 | JACKSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 26/10/2022 | 1905.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/10/2022 | 2084.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/10/2022 | 1550.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 26/10/2022 | 1310.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 26/10/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 26/10/2022 | 1610.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 26/10/2022 | 1430.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 26/10/2022 | 2860.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DO BALDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 26/10/2022 | 1430.00 | 00010694182427 | THIAGO FRANCISCO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/10/2022 | 1430.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/10/2022 | 1370.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/10/2022 | 1370.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/10/2022 | 1786.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ÁRVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 26/10/2022 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/10/2022 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/10/2022 | 1786.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 26/10/2022 | 1430.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/10/2022 | 1300.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 26/10/2022 | 1430.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 26/10/2022 | 1715.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 26/10/2022 | 1670.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 26/10/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 26/10/2022 | 1550.00 | 00016977618442 | JEAN BRUNO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/10/2022 | 1430.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 26/10/2022 | 1250.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 26/10/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 26/10/2022 | 1430.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 26/10/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 26/10/2022 | 620.00 | 00086203398420 | GERLUCIA ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 26/10/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/10/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 26/10/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 26/10/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 26/10/2022 | 2272.32 | 00009470266498 | JOSE OSVALDO PASSOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801053-95.2020.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/10/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/10/2022 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/10/2022 | 1129.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220011884986-00001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/10/2022 | 5648.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220011884925-00001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/10/2022 | 495.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/10/2022 | 165.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/10/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/10/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/10/2022 | 29.29 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/10/2022 | 26.17 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006804 | 27/10/2022 | 4317.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006805 | 27/10/2022 | 1086.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006806 | 27/10/2022 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006807 | 27/10/2022 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006808 | 27/10/2022 | 564.30 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006809 | 27/10/2022 | 364.30 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/10/2022 | 960.00 | 00028559883819 | EDVANIA MARQUES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/10/2022 | 150.00 | 33528634000170 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PREPARO DE UM COFFEE BREAK, SERVIDO NA ESCOLA DA USINA TANQUES, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00007922610467 | PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/10/2022 | 29.29 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/10/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/10/2022 | 1950.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/10/2022 | 26.17 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/10/2022 | 2000.00 | 00008756613431 | JOSINALDO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/10/2022 | 2580.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/10/2022 | 29.29 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/10/2022 | 29.29 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/10/2022 | 1965.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 131 (CENTO E TRINTA E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRÁFOS CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/10/2022 | 6030.00 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINET DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, DESTINADA AO PREFEITO: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E AO CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA CIDADE DE GRAMADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/10/2022 | 29.29 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/10/2022 | 5530.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BODÃO", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADO - RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE TURISMO FESTURIS, NO PERIODO DE 03 À 06 DE NOVEMBRO DE 2022, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/10/2022 | 1280.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADO - RS, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DO CONGRESSO DE TURISMO FESTURIS, NO PERIODO DE 03 À 06 DE NOVEMBRO DE 2022, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/10/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, LCL CONSULTORIA E INFO PUBLIC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006834 | 28/10/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TIPO CAMINHÃO TANQUE, COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, MARCA MERCEDEZ BENS, DIESEL DE PLACA MZG-0832/RN, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006836 | 28/10/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SERIE XUGO8700PMPA01136, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006837 | 28/10/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DA IDENTIFICAÇÃO 1BZ310LALLDOO3892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006838 | 28/10/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15MTS CÚBICOS, MARCA VOLKSWAGEM, PLACA OGD-8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006839 | 28/10/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15MTS CÚBICOS, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006841 | 28/10/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 MTS CÚBICOS, MARCA FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006835 | 28/10/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MARGA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADOS, DIREÇÕES HIDRAÚLICAS, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, 2021/2022 DE PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/10/2022 | 697.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUZA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/10/2022 | 4980.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006840 | 28/10/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEM DELIVERY, CAPACIDADE 7 TONELADAS, PLACA PGR 8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/10/2022 | 214.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/10/2022 | 1.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/10/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/10/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/10/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 31/10/2022 | 8674.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 31/10/2022 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 31/10/2022 | 2388.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/10/2022 | 20626.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006847 | 31/10/2022 | 4908.12 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/10/2022 | 2100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES ÁUDIO VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006852 | 31/10/2022 | 165000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO APOLO S, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/11/2022 | 400.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO FORUM DE TURISMO NA CIDADE DE GRAMADO, PARA O PREFEITO: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/11/2022 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/11/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/11/2022 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/11/2022 | 50.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/11/2022 | 50.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/11/2022 | 50.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/11/2022 | 50.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/11/2022 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/11/2022 | 50.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/11/2022 | 50.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/11/2022 | 2290.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006868 | 03/11/2022 | 5175.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/11/2022 | 345.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006867 | 03/11/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 04/11/2022 | 2350.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 07/11/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/11/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 07/11/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/11/2022 | 4200.00 | 00097727962449 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/11/2022 | 420.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/11/2022 | 5000.00 | 00014093693404 | MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/11/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/11/2022 | 4750.00 | 00029970750410 | MARIA GOMES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000998-27.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00001953675450 | JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000578-85.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 07/11/2022 | 475.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000998-27.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GOMES ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/11/2022 | 250.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85.2014.815.0031, EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00029287413487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000979-21.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 07/11/2022 | 250.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 07/11/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/11/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006901 | 07/11/2022 | 2087.80 | 00014228563481 | GILBERTO JOAO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/11/2022 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/11/2022 | 75.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/11/2022 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 07/11/2022 | 75.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/11/2022 | 100.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/11/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 07/11/2022 | 100.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/11/2022 | 150.00 | 00003139195427 | ERIOMAR DOS SANTOS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/11/2022 | 300.00 | 00044701632449 | AURICEIA SILVANA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/11/2022 | 100.00 | 00013231650453 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 07/11/2022 | 224.00 | 00008360035784 | MARINALVA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 07/11/2022 | 250.00 | 00002992968498 | LUZIA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 07/11/2022 | 100.00 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMANTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 07/11/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 07/11/2022 | 100.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO EM CONSONÃNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/11/2022 | 240.00 | 00013227519780 | JOALYSON CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 07/11/2022 | 146.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 31º, ALINEA G DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00003210956421 | MARIA DO CARMO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE: VIDEOHISTEROSCOPIA, CIRURGIA EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM AMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/11/2022 | 100.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/11/2022 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 07/11/2022 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/11/2022 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/11/2022 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 07/11/2022 | 100.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/11/2022 | 150.00 | 00004092235496 | AILTON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 07/11/2022 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/11/2022 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/11/2022 | 100.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/11/2022 | 100.00 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/11/2022 | 54.00 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/11/2022 | 60.00 | 00017705780488 | JAQUELINE BEZERRA DO RAMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/11/2022 | 88.00 | 00001543162452 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/11/2022 | 87.25 | 00002670155421 | MARLENE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 07/11/2022 | 65.00 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 07/11/2022 | 135.45 | 00006155981450 | JULIANA KARLA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 07/11/2022 | 102.75 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 07/11/2022 | 56.00 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 07/11/2022 | 171.00 | 00006386023439 | JOELZA RAMOS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 07/11/2022 | 146.85 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/11/2022 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 07/11/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 07/11/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/11/2022 | 932.97 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE MULHERES, REFERENCIADOS PELO CRAS, REFERENTE AO MÊSDEOUTUBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/11/2022 | 35.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 07/11/2022 | 2150.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ASSESSORIA PARA CONFECÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006907 | 07/11/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA, DE PLACA QQS0B56/PB, CONFORME CONTRATO Nº 35/2021, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/11/2022 | 2350.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS À CIDADE DE CUITÉ - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/11/2022 | 5400.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS À CIDADE DE SUMÉ - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, ENTRE OS DIAS 01 E 29 DE OUTUBRO/2022 NO VEICULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 07/11/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SEDAN, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 07/11/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SEDAN, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/11/2022 | 2000.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES NA CARAVANA PARA O FESTURIS - FEIRA DE TURISMO DE GRAMADOS/RS, NO PERIODO DE 02 À 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/11/2022 | 6111.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006959 | 08/11/2022 | 500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD8634, MWN2772 E TRATOR DE ESTEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 08/11/2022 | 8500.00 | 00045242186453 | ANTONIO QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KJH-1756/PB, PARA TRANSPORTE OU TOMBAMENTO DE AREA DO RIO PARAIBA PARA O DER, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006967 | 08/11/2022 | 5262.51 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: ROÇADEIRA, MOTO SERRA, OFH3136, NNW6782, MOG6406, QSL1J74, KJQ2029, OFD3848, MOS8029, KKN1648, MNV3A87 E NXW4743, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006968 | 08/11/2022 | 25441.43 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD8634, QFB4E65, MWN2772, TRATOR DE ESTEIRAS E PC, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 08/11/2022 | 7490.00 | 00002389331483 | MICHELINE DA SILVA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AREIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/11/2022 | 6600.00 | 48369308000135 | ANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A RETIRADA DE TELHAS E MADEIRAS USADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, PARA FUTURAS DOAÇÕES À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006971 | 08/11/2022 | 598.80 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG4707, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006974 | 08/11/2022 | 1819.82 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/11/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006976 | 08/11/2022 | 2363.82 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: KQQ1186 E LKQ6E91 NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 08/11/2022 | 480.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASILIA-DF, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E FNDE, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006978 | 08/11/2022 | 4576.94 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: NPS1528, EQX8358, KLV6833, MXP9256, MNS0825, JSM3209, JZE0E02, QSG7J13, NQI0298, JIE0E92 E MNG9470, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/11/2022 | 750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E FNDE, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/11/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL DO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006961 | 08/11/2022 | 393.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/11/2022 | 1000.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE PLOTAGEM DE PROJETO, IMPRESSÃO A4, ENCADERNAÇÃO E ESCANEAMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006949 | 08/11/2022 | 3795.61 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006951 | 08/11/2022 | 1223.10 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 08/11/2022 | 950.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DO PAC, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006955 | 08/11/2022 | 200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006963 | 08/11/2022 | 444.46 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA NQG6480, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006964 | 08/11/2022 | 51249.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, PATROL, PÁ MECÂNICA, XCMG, NEW HOLLAND, MZG0389, TRATOR NEW HOLLAND, RRETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 08/11/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006960 | 08/11/2022 | 7182.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB4992, QFL7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006950 | 08/11/2022 | 2399.81 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX-9677, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 08/11/2022 | 199.84 | 33915686000108 | MARINHO MELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (DOCES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 08/11/2022 | 950.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS MOTORISTAS DA SME NO 1º E 2º TURNOS DA ELEIÇÃO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006956 | 08/11/2022 | 17503.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006957 | 08/11/2022 | 1970.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ4887, MOW9423 E MMU8497 NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006958 | 08/11/2022 | 8600.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006965 | 08/11/2022 | 3201.24 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFI4F52, QFI4C92, OFF5833 E BRG0H36, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006966 | 08/11/2022 | 38011.25 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR8988, MOW9423, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37, OEZ4887 E MMU8497,NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 08/11/2022 | 92.50 | 35371879001991 | JOÃO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE VISTORIA VEICULAR NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/11/2022 | 25.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENADOR DO POLO UAB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DOS POLOS UAB PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 08/11/2022 | 1000.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANCAS: JOSE DE LIMA SANTOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/11/2022 | 34813.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 08/11/2022 | 421.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220004856411-00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 08/11/2022 | 4211.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220004857410-00003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/11/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 09/11/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/11/2022 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 09/11/2022 | 800.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 09/11/2022 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 09/11/2022 | 2320.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 09/11/2022 | 3250.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 09/11/2022 | 2440.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 09/11/2022 | 2870.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0006996 | 09/11/2022 | 62273.02 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1015300-99/2014, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2019. | 00052019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/11/2022 | 9446.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, COM SAÍDA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 E VOLTA NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2022E 01 (UMA) DIÁRIA EM QUARTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ NO HOTEL SAINT PAUL PLAZ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E AO CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 09/11/2022 | 1308.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/11/2022 | 177.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIÁRIO (RFB-PREV-OB COR), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/11/2022 | 6140.00 | 43659558000196 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ-5J81/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/11/2022 | 4650.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA GVP8564/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/11/2022 | 5140.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/11/2022 | 8180.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA LLI-1389/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/11/2022 | 18237.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/11/2022 | 56116.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/11/2022 | 622.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELEMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB/RET DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/11/2022 | 32.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/11/2022 | 4.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/11/2022 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/11/2022 | 1109.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220012908383-00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/11/2022 | 1430.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220012909636-00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/11/2022 | 5547.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220012908503-00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/11/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220012909673-00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00066576067453 | MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002577-10.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 11/11/2022 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002577-10.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00007394987469 | MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001818-46-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 11/11/2022 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001818-46.2013.815.0031, EM FAVOR DE MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 11/11/2022 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE O. ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00061634875400 | MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 1018-18.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 11/11/2022 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001015-63.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 11/11/2022 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANA COSTA ADELINO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/11/2022 | 132.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 11/11/2022 | 4.02 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 11/11/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 11/11/2022 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 11/11/2022 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENEM 2022, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 11/11/2022 | 490.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICADO DIGITLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS AO REFERIDO SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 11/11/2022 | 2629.87 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBI, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/11/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 16/11/2022 | 4975.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONVOCADOS PARA TRABALHAREM NA ELEIÇÃO DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 16/11/2022 | 160.00 | 00004374957448 | DANILO SOSTENES DA CUNHA HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO (NFS-e), PROMOVIDO PELO FPAT-PB E PELAFAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/11/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 16/11/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, EPC CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 16/11/2022 | 450.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO SERVIÇO DA BETONEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 16/11/2022 | 2634.46 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/11/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 16/11/2022 | 250.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA, NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 16/11/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 16/11/2022 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/11/2022 | 360.55 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 16/11/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 16/11/2022 | 75.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 16/11/2022 | 75.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 16/11/2022 | 75.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 16/11/2022 | 75.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 16/11/2022 | 75.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 16/11/2022 | 75.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 16/11/2022 | 75.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 16/11/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 16/11/2022 | 850.00 | 00005955946462 | MARIA DO SOCORRO SOARES FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS NA APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CONSERVAÇÃO DO CORPO EM FAVOR DE JOSEFA DA SILVA SOARES, MÃE DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRÁFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 16/11/2022 | 900.00 | 00010891643435 | GUILHERME DE FARIAS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS, SERVIÇO POPULAR COMPLETO, EM FAVOR DE ADEMILTON GONÇALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE KAROLAYNE BARBOSA EVANGELISTA, FILHA DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 16/11/2022 | 237.06 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-4992/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00014550826436 | MARCOS DO NASCIMENTO MATOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON FERREIRA DAS NEVES, PAI DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/11/2022 | 500.00 | 00042463653434 | IVONETE DE SOUSA SILVA BONFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO AURELIANO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 16/11/2022 | 500.00 | 00010220021473 | ADRIANO RODRIGUES DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE MIKAELL DOS SANTOS DIAS, FILHO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 16/11/2022 | 500.00 | 00012571531450 | PAULO SERGIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE ADELIA ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 16/11/2022 | 500.00 | 00010443672458 | WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS, SERVIÇO POPULAR COMPLETO EM FAVOR DE VALDEMICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 13DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 16/11/2022 | 500.00 | 00071367881455 | AMANDA DA SILVA ROSENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE ADAILTON VIRGULINO DOS SANTOS SILVA, CUNHADO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 16/11/2022 | 500.00 | 00011022039474 | JAILSON INACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE NAIANE CARDOSO DOS SANTOS, FILHA DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 17/11/2022 | 180.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 17/11/2022 | 180.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00004299707494 | ADRIANA DA SILVA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, EM MEU FAVOR, UMA TIREODECTOMIA TOTAL, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 17/11/2022 | 100.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 17/11/2022 | 100.00 | 00017809350480 | WINGRYDY PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 17/11/2022 | 300.00 | 00013829070446 | DIAURY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 17/11/2022 | 100.00 | 00010253348412 | MARIA DE FATIMA SANTINA DE MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 17/11/2022 | 142.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 17/11/2022 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 17/11/2022 | 40.00 | 00004755239460 | MARILENE DE OLIVEIRA GONZAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 17/11/2022 | 87.00 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUSA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 17/11/2022 | 70.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 17/11/2022 | 32.00 | 00009649277480 | MARIA MICHELE FILGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 17/11/2022 | 119.20 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 17/11/2022 | 556.00 | 00010926711458 | VALDELICE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 17/11/2022 | 32.00 | 00005982374458 | JOSELITA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 17/11/2022 | 96.80 | 00070119833417 | ESTEFANY BRUNA SALES SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 17/11/2022 | 500.00 | 00004948101494 | MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO LABORATORIAIS, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 17/11/2022 | 34.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 17/11/2022 | 291.00 | 00001320514782 | INACIA FELIPE ANTANASIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO TC ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 17/11/2022 | 15.00 | 00099619024400 | EVANI SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 17/11/2022 | 79.00 | 00006396148412 | ELIDIANE FLOR DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 17/11/2022 | 188.45 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DO MEU FILHO (RN), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 17/11/2022 | 493.00 | 00075225158404 | PEDRO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO RM DA COLUNA LOMBOSACRA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 17/11/2022 | 146.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 31º, ALINEA G DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 17/11/2022 | 124.00 | 00012211911447 | ADEILMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE ALESSANDRA DA SILVA SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/11/2022 | 222.00 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALINEA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/11/2022 | 1182.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, PARA OFERTA DE OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DIRECIONADO A MULHERES BENEFICIÁRIAS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS ENOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00006543013443 | SIMONE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 17/11/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007110 | 17/11/2022 | 1963.07 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007085 | 17/11/2022 | 37500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONTRATAÇÃO DE 125 HORAS X R$ 300,00, DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC), COM PESO OPERCIONAL MINIMO DE 1.000 KG, NÃO INFERIOR A PC 10, COM AR-CONDICIONADO, OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 17/11/2022 | 7490.00 | 00004927041476 | MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/11/2022 | 1930.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA RUA DA PALMEIRA, NO DIATRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 17 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/11/2022 | 1430.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA RUA DA PALMEIRA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 17 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/11/2022 | 9702.39 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 17/11/2022 | 1105.00 | 08522963000167 | ANDREIA BATISTA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADAS NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBÍ, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 17/11/2022 | 321.00 | 08522963000167 | ANDREIA BATISTA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS NOS BANCOS DA PRAÇA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 17/11/2022 | 500.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA JOZ-0273, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00098183273491 | SEVERINA LUZIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA UM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022, NA COMUNIDADE DE QUILOMBOLA CAIANA DOS CRIOULOS PARA O FESTIVAL DE COMEMORAÇÃO DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/11/2022 | 83.93 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/11/2022 | 6600.00 | 48369308000135 | ANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A RETIRADA DE TELHAS E MADEIRAS USADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, PARA FUTURAS DOAÇÕES À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/11/2022 | 220.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 18/11/2022 | 98133.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/11/2022 | 4906.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/11/2022 | 900.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O SALÃO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/11/2022 | 1370.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/11/2022 | 4377.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/11/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/11/2022 | 5121.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 20220010952138-00003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/11/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007116 | 18/11/2022 | 46204.88 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007117 | 18/11/2022 | 10767.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/11/2022 | 3290.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA 07 TARIFAS DE SELAGEM, AFERIÇÃO E TAXA DA GRU, REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACAS: QSM-9817, QSM9A37, QSKOH39, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H99 E MOW-9423, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 18/11/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 18/11/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 18/11/2022 | 15534.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 18/11/2022 | 310680.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/11/2022 | 361.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/11/2022 | 7237.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/11/2022 | 63.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/11/2022 | 1311.70 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, PARA OFERTA DE OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DIRECIONADO A MULHERES BENEFICIÁRIAS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/11/2022 | 999.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/11/2022 | 49.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/11/2022 | 109.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/11/2022 | 2181.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/11/2022 | 2696.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/11/2022 | 134.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 18/11/2022 | 1454.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 18/11/2022 | 72.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 18/11/2022 | 816.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 18/11/2022 | 40.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/11/2022 | 28.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/11/2022 | 571.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 21/11/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 21/11/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 21/11/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 21/11/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 21/11/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 21/11/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 21/11/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/11/2022 | 2372.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 21/11/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 21/11/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 21/11/2022 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 21/11/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 21/11/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 21/11/2022 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA LCL CONSULTORIA, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 21/11/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA LCL CONSULTORIA,JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 21/11/2022 | 1050.00 | 00087317060453 | EDITE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PARTEIRA TRADICIONAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 22 À 27/11/2022, NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME PROGRAMAÇÃO/CONVITE EM ANEXO, REPRESENTANDO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/11/2022 | 1050.00 | 00005337187406 | ELZA URSULINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PARTEIRA TRADICIONAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 22 À 27/11/2022, NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME PROGRAMAÇÃO/CONVITE EM ANEXO, REPRESENTANDO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/11/2022 | 613.13 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/11/2022 | 1018.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/11/2022 | 1711.36 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/11/2022 | 3365.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FECHOS DE MOLA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/11/2022 | 375.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/11/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/11/2022 | 5140.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/11/2022 | 856.37 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/11/2022 | 3200.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, NO PERÍODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/11/2022 | 4000.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/11/2022 | 3400.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/11/2022 | 2400.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/11/2022 | 2560.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/11/2022 | 1920.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/11/2022 | 1920.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SÍTIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-9577/PB, NO PERÍODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/11/2022 | 3200.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/11/2022 | 1760.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/11/2022 | 3705.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/11/2022 | 1980.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/11/2022 | 3705.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/11/2022 | 1980.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/11/2022 | 3705.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/11/2022 | 1920.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/11/2022 | 2240.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902/PB, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/11/2022 | 1920.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/11/2022 | 1760.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLALCA MOJ7G37, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/11/2022 | 1920.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/11/2022 | 1280.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/11/2022 | 2560.00 | 33643371000140 | WANDERSON JULIAO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/11/2022 | 3705.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/11/2022 | 2880.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JSM-3209, NO PERIODO DE 04 À 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/11/2022 | 70.00 | 00000986032484 | WALDILSON DUARTE CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PRTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NA UMDIME - PERSPECTIVA E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2023, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/11/2022 | 80.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PRTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NA UMDIME - PERSPECTIVA E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2023, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 22/11/2022 | 25.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS DA SME PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NA UMDIME - PERSPECTIVA E ESTRATEGIASPARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2023, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007196 | 22/11/2022 | 3893.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007201 | 22/11/2022 | 618.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007195 | 22/11/2022 | 804.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO EM IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 23/11/2022 | 1500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 23/11/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAPADOR,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/11/2022 | 500.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/11/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/11/2022 | 1550.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/11/2022 | 3867.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 23/11/2022 | 77.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 23/11/2022 | 139.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PREVIDENCIÁRIA - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/11/2022 | 256.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 23/11/2022 | 448.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 23/11/2022 | 20.10 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 23/11/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 23/11/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 23/11/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 23/11/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 23/11/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/11/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 23/11/2022 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 23/11/2022 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 23/11/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007209 | 23/11/2022 | 2439.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 23/11/2022 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 23/11/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 23/11/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 23/11/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 23/11/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007225 | 23/11/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0001/2022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/11/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 23/11/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/11/2022 | 25893.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/11/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/11/2022 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/11/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/11/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/11/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/11/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 23/11/2022 | 360.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 23/11/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 23/11/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 23/11/2022 | 1310.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 23/11/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/11/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, NAS ARUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 23/11/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0007253 | 23/11/2022 | 9880.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A RESTAURAÇÃO 295,18 M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA VILA SÃO JOÃO, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018, CONTRATO Nº 91/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 24/11/2022 | 5900.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUARA, NA CONFECÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA) DE PONTA VIRADA, DESTINADAS A PROTEÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 24/11/2022 | 1400.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 24/11/2022 | 1715.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 24/11/2022 | 2024.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 24/11/2022 | 2024.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 24/11/2022 | 1670.00 | 00017856286407 | SEVERINO DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 24/11/2022 | 1730.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00099153564472 | CICERA SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 24/11/2022 | 1786.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ÁRVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 24/11/2022 | 1490.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 24/11/2022 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 24/11/2022 | 460.00 | 00007793566408 | EDILSON SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO BRAÇAL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 24/11/2022 | 1550.00 | 00016977618442 | JEAN BRUNO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 24/11/2022 | 1670.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/11/2022 | 1310.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 24/11/2022 | 1430.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 24/11/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 24/11/2022 | 1430.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 24/11/2022 | 1490.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 24/11/2022 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 24/11/2022 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 24/11/2022 | 1786.00 | 00007890472412 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 24/11/2022 | 1300.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 24/11/2022 | 1430.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 24/11/2022 | 1550.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 24/11/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 24/11/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 24/11/2022 | 1670.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 24/11/2022 | 23384.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 24/11/2022 | 11061.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 24/11/2022 | 138022.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00002091896730 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA O "GRUPO MANGAIO", PARA PARTICIPAÇÃO DE UM FESTIVAL A NIVEL NACIONAL NA CIDADE BARBALHA-CE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 24/11/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 24/11/2022 | 19900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 24/11/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB - PREFEITURA ZUMBI, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 24/11/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUB - PREFEITURA CANAFISTULA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/11/2022 | 1110.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08 À 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 24/11/2022 | 450.00 | 00013180712406 | JOSE MATHEUS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO À SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 24/11/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 24/11/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 24/11/2022 | 11466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/11/2022 | 6332.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 24/11/2022 | 73268.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 24/11/2022 | 3999.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 24/11/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO, DE REGULARIZAÇÃO FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC, SIAF, PARCELAMENTOS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021, INTERLOCAÇÃO JUNTO A RBF/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 24/11/2022 | 6019.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 24/11/2022 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 24/11/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 24/11/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 24/11/2022 | 2545.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 24/11/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 24/11/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 24/11/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/11/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 24/11/2022 | 120.00 | 36714759000183 | SANNYELE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA CONFECÇÃO DE QUATRO ESPELHOS, SENDO DOIS GRANDES E DOIS MÉDIOS, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-6198 E NA PÁ MECANICA, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 24/11/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 24/11/2022 | 17959.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 24/11/2022 | 11073.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 24/11/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 24/11/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 24/11/2022 | 20481.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 24/11/2022 | 8735.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, VISANDO ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/11/2022 | 15440.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 24/11/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 24/11/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 24/11/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 24/11/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 24/11/2022 | 38192.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 24/11/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/11/2022 | 52.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 24/11/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 24/11/2022 | 95.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 24/11/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 24/11/2022 | 474.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 24/11/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 24/11/2022 | 100.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 24/11/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 24/11/2022 | 779.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 24/11/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 24/11/2022 | 46.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 24/11/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 24/11/2022 | 278.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 24/11/2022 | 924.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 24/11/2022 | 997.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 24/11/2022 | 381.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 24/11/2022 | 397.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 24/11/2022 | 683.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 24/11/2022 | 99.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 24/11/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 24/11/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 24/11/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 24/11/2022 | 120.00 | 36714759000183 | SANNYELE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE SEIS ESPELHOS, SENDO TRÊS MÉDIOS E TRÊS PEQUENOS, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QSM-9A37, QSK-0H99 E QSK-0H59, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/11/2022 | 19124.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 24/11/2022 | 23021.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 24/11/2022 | 50175.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 24/11/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 24/11/2022 | 11159.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/11/2022 | 9388.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 24/11/2022 | 6729.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 24/11/2022 | 129247.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 24/11/2022 | 779745.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 24/11/2022 | 120530.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 24/11/2022 | 14810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 24/11/2022 | 266260.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 24/11/2022 | 45976.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 24/11/2022 | 81609.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 24/11/2022 | 2393.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 24/11/2022 | 5575.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/11/2022 | 10518.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 24/11/2022 | 129.35 | 00002074705450 | RITA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 24/11/2022 | 160.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 24/11/2022 | 90.00 | 00002526155495 | LUCIA CRISTINA CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/11/2022 | 78.00 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 24/11/2022 | 40.00 | 00010937606723 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 24/11/2022 | 26.00 | 00006672217436 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/11/2022 | 31.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 24/11/2022 | 131.00 | 00009783805410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/11/2022 | 62.00 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 24/11/2022 | 87.00 | 00010303672480 | JOSE EDSON DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 24/11/2022 | 126.00 | 00004752188414 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 24/11/2022 | 156.00 | 00074157701453 | ERIVANILSA QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 24/11/2022 | 230.00 | 00002737486459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 24/11/2022 | 180.00 | 00091727634420 | JOSELIA MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 24/11/2022 | 95.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 24/11/2022 | 70.00 | 00002990500413 | ANTONIO PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 24/11/2022 | 100.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 24/11/2022 | 150.00 | 00010018552480 | GRAÇA GONÇALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 24/11/2022 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 24/11/2022 | 200.00 | 00004755239460 | MARILENE DE OLIVEIRA GONZAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 24/11/2022 | 500.00 | 00004623135497 | JULIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/11/2022 | 150.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 24/11/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 24/11/2022 | 12836.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 24/11/2022 | 6550.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 24/11/2022 | 12120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHEIRO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 24/11/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 24/11/2022 | 4996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 24/11/2022 | 12268.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 24/11/2022 | 7272.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 24/11/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 24/11/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 25/11/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 25/11/2022 | 1120.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS, NA MODALIDADE DERECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 25/11/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 25/11/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 25/11/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 25/11/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 25/11/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 25/11/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTECONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES E HABILIDADES SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 25/11/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 25/11/2022 | 350.00 | 17580857000120 | DAVYDSON SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COM COMPUTADOR E SERVIÇO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM DESLOCAMENTO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00013147668487 | MARIA VERONICA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA DA PROFESSORA CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00070022897488 | BETELANIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, PELA VACÂNCIA DA PROFISSIONAL QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00071205017470 | DEBORAH KARLA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISIS MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00010056328478 | EDENICE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA DA FUNCIONÁRIA MARIA DAS NEVES MACENA BATISTA, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 25/11/2022 | 1448.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 25/11/2022 | 15136.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: QSM-0H39 E QSK-0H59, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0007405 | 25/11/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 25/11/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 25/11/2022 | 552.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/11/2022 | 176.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 25/11/2022 | 4588.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 25/11/2022 | 172.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 25/11/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 25/11/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 25/11/2022 | 150.00 | 17580857000120 | DAVYDSON SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COM COMPUTADOR, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-8332, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 25/11/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 25/11/2022 | 1770.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 118 (CENTO E DEZOITO) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRÁFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 25/11/2022 | 518.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 25/11/2022 | 1875.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 25/11/2022 | 245.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO MÁQUINA MOTOSERRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/11/2022 | 10745.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCÍPIO, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00002249743436 | Edson Ferreira Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVNATE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/11/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA,CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/11/2022 | 1900.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/11/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/11/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/11/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/11/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/11/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/11/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007463 | 28/11/2022 | 1860.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/11/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/11/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/11/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007471 | 28/11/2022 | 232.50 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007472 | 28/11/2022 | 465.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007473 | 28/11/2022 | 916.50 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/11/2022 | 1920.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/11/2022 | 1920.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/11/2022 | 1920.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA PARA O SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/11/2022 | 2880.00 | 23598264000194 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KIA-8427, NO PERIODO DE 04 À 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/11/2022 | 3360.00 | 23598264000194 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KNP-5404, NO PERIODO DE 04 À 26 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/11/2022 | 967.22 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/11/2022 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/11/2022 | 100.00 | 00071193630428 | BRUNA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/11/2022 | 100.00 | 00095360611472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/11/2022 | 100.00 | 00005382647488 | ROSEMERY DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/11/2022 | 100.00 | 00007839471439 | ROSANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/11/2022 | 100.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/11/2022 | 100.00 | 00004369248469 | GEANE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/11/2022 | 100.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/11/2022 | 100.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/11/2022 | 100.00 | 00069793344415 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/11/2022 | 100.00 | 00007851982456 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/11/2022 | 100.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/11/2022 | 100.00 | 00014005691765 | MARIA HELENA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/11/2022 | 100.00 | 00085488070400 | MARIA LUCIA DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/11/2022 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/11/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/11/2022 | 504.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS GERIDOS PELA CITADA SECRETARIA MUNICIPAL, SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/11/2022 | 5517.23 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: SIGTV-CUSTEIO/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007492 | 29/11/2022 | 1282.20 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007496 | 29/11/2022 | 337.50 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007501 | 29/11/2022 | 500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007503 | 29/11/2022 | 1500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007504 | 29/11/2022 | 1003.26 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007505 | 29/11/2022 | 4000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007506 | 29/11/2022 | 2166.50 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007507 | 29/11/2022 | 2166.50 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007508 | 29/11/2022 | 508.30 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007509 | 29/11/2022 | 500.00 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007510 | 29/11/2022 | 2464.71 | 00000640200885 | JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/11/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/11/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007518 | 29/11/2022 | 916.50 | 00022610545487 | GUIMARIN TOLEDO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/11/2022 | 5160.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007530 | 29/11/2022 | 5060.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/11/2022 | 1890.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: QSM9A37, MOW-9423 E QSKOH39, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/11/2022 | 1100.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS JOSE DE LIMA SANTOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/11/2022 | 1800.00 | 00097727962449 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/11/2022 | 180.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000322-45.2014.815.0031, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/11/2022 | 5000.00 | 00014093693404 | MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/11/2022 | 500.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/11/2022 | 3500.00 | 00001953675450 | JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000578-85.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/11/2022 | 350.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85.2014.815.0031, EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/11/2022 | 3500.00 | 00029287413487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000979-21.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/11/2022 | 350.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/11/2022 | 520.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001288-42.2013.815.0031, EM FAVOR DE IRANICE BRITO NASCIMENTO ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/11/2022 | 5.97 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/11/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/11/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSÃO SÉPTICO LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/11/2022 | 2150.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ASSESSORIA PARA CONFECÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 2023, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/11/2022 | 1100.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE 40 LANCHES PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA ORQUESTRA DO PRIMA EM APRESENTAÇÃO NO TEATRO SANTA IGNÊS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/11/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007521 | 29/11/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/11/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/11/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00009534611492 | ADAILTON JOSE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÕES DAS GALERIAS DO CONJUNTO VERA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/11/2022 | 7000.00 | 24366389000151 | JISLAYNE DE OLIVEIRA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/11/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/11/2022 | 5715.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA REFORMAS DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/11/2022 | 1290.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/11/2022 | 1290.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/11/2022 | 1696.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/11/2022 | 19162.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007551 | 30/11/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, TIPO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ,DIESEL DE PLACA MZG-0832 RN, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007552 | 30/11/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT87OBR-1, SÉRIE XUGO8700PMPA01136, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007553 | 30/11/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007554 | 30/11/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3, MARCA VOLKSWAGEM, PLACA OGD8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007555 | 30/11/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007556 | 30/11/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/11/2022 | 2575.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA RUA DA PALMEIRA, NO DIATRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 À 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/11/2022 | 1715.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA RUA DA PALMEIRA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 À 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/11/2022 | 2580.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DO BALDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/11/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/11/2022 | 7046.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/11/2022 | 0.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/11/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/11/2022 | 2406.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/11/2022 | 20832.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/11/2022 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/11/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/11/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/11/2022 | 2372.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007557 | 30/11/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEM DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO POR ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007550 | 30/11/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADOS, DIREÇÕES HIDRAULICAS, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, 2021/ 2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/11/2022 | 100.00 | 00007797411450 | MARIANA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MÊS DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO VIII, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/11/2022 | 76.00 | 00009661125473 | ANA CARLA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/11/2022 | 47.30 | 00002650907410 | MARIA GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/11/2022 | 70.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/11/2022 | 147.50 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/11/2022 | 135.00 | 00002737486459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/11/2022 | 142.00 | 00083924485453 | VALQUIRIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUÍÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/11/2022 | 160.00 | 00005309503404 | CLAUDELICE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/11/2022 | 310.00 | 00094901465791 | MARLUCE MENDONÇA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/11/2022 | 420.00 | 00005956160462 | ERICA DOUGLAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 31º, ALINEAS G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/11/2022 | 850.00 | 00045255997404 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, EM MEU FAVOR, UMA PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER E RDNP MODERADA, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME O ARTIGO 1º DA LEI 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/11/2022 | 300.00 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/11/2022 | 414.00 | 00070472456423 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/11/2022 | 120.00 | 00006633504411 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009798564421 | ROBERIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/11/2022 | 230.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/11/2022 | 708.00 | 00001303794764 | SEVERINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/11/2022 | 200.00 | 00095318976468 | MILTON ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO EM CONSONÃNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/11/2022 | 1146.00 | 00009798564421 | ROBERIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/12/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/12/2022 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/12/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 02/12/2022 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 02/12/2022 | 4050.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: QSM-9B17, QSK-0H59 E QSM0H39, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 02/12/2022 | 320.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 02/12/2022 | 192.61 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA DE ATENDIMENTO, NA UNIDADE URBANA E NOS POSTOS DESCENTRALIZADOS SITUADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 02/12/2022 | 2104.13 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA A ENTRE DE ATIVIDADES E GULOSEIMAS AOS PARTICIPANTES DO CIDADO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE AS AÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 02/12/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 02/12/2022 | 2100.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAPTURAS DE IMAGENS E EDIÇÕES DE ÁUDIOS VISUAIS PARA DIVULGAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 02/12/2022 | 4500.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS SUMÉ, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 02/12/2022 | 2820.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, ENTRE OS DIAS 05 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 02/12/2022 | 3800.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 02/12/2022 | 1220.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/12/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 05/12/2022 | 2350.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 05/12/2022 | 526.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 05/12/2022 | 49.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQG-8332, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 05/12/2022 | 104.60 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6198, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 05/12/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 05/12/2022 | 500.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EVENTO DO CENTRO ESPÍRITA MÃE IEMANJÁ, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A IEMANJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 05/12/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA LCL CONSULTORIA, MARCOS INÁCIO ADVOGADOS E INFO PUBLIC, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 05/12/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA LCL CONSULTORIA,MARCOS INÁCIO ADVOGADOS E INFO PUBLIC, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00007688007739 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA UM EVENTO PROMOVIDO PELA COMUNIDADE CATÓLICA DO DISTRITO DE ZUMBÍ, EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 05/12/2022 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 05/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 05/12/2022 | 600.00 | 00009648508771 | VERA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 05/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA - RRT Nº 11723660 EXERCICIO 2022, REFERENTE A 02 (DUAS) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 05/12/2022 | 9690.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/12/2022 | 1130.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA VILA SÃO JOÃO, SITIO SAPÉ DE JULIÃO, SITIO RIACHO DE AREIA E REVISÃO DA BOMBA DO SITIO MARIA MENINA, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 05/12/2022 | 150.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO DE PLACA QFL-7894, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008081232460 | MARCIEL DE ARAUJO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 05/12/2022 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 05/12/2022 | 100.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 05/12/2022 | 50.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 05/12/2022 | 75.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 05/12/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 05/12/2022 | 25.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 05/12/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 05/12/2022 | 25.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/12/2022 | 150.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEIS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR VEICULO TIPO ÔNIBUS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REVIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 05/12/2022 | 40.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 05/12/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA A 3ª REGIÃO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 05/12/2022 | 25.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SME PARA A 3ª REGIÃO DE ENSINO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 05/12/2022 | 360.00 | 00007287535459 | WAGNER MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PREPARO DE UM COFFE BREAK SERVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL ARACY NOBREGA MONTENEGRO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O EVENTO "I MOMENTO FAMILIA ARACY", REALIZADO NO DIA 05 /12/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 05/12/2022 | 4573.49 | 00095271198472 | MARILENE CALIXTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0800787-74.2021.8.15.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/12/2022 | 491.61 | 00007486614413 | JEOVÁ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800787-74.2021.8.15.0031, EM FAVOR DE MARILENE CALIXTO DANTAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/12/2022 | 5200.00 | 00003286906433 | IRENICE BRITO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001288-42.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 05/12/2022 | 13.38 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 05/12/2022 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 06/12/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007653 | 06/12/2022 | 2218.27 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFI4F52, QFI4C92, OFF5833 E BRG0H36, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007654 | 06/12/2022 | 34295.24 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR8988, MOW9423, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37, OEZ4887 E MMU8497, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007649 | 06/12/2022 | 6623.89 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB4992, QFL7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007657 | 06/12/2022 | 5708.57 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFH3136, NNW6782, MOG6404, KJQ2029, OFD3848, QSL1J74, MOS8029, KKN1648, MNV3A87 , NXW4743, ROÇADEIRA, E MOTO SERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007658 | 06/12/2022 | 17728.27 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD8634, QFB4E65, MWN2772, MWO5E28, , TRATOR DE ESTEIRAS E PC, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007650 | 06/12/2022 | 347.45 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007655 | 06/12/2022 | 598.80 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG4707, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007656 | 06/12/2022 | 2731.88 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007651 | 06/12/2022 | 52364.68 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, PATROL, PÁ MECÂNICA, XCMG, NEW HOLLAND, MZG0389, TRATOR NEW HOLLAND,RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007652 | 06/12/2022 | 834.79 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQG6480 E NQG5417, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 07/12/2022 | 1800.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, NOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA CONCHA DA PÁ MECÂNICA E NA PATROL, REPOSIÇÃO DA LÂMINA E SOLDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E SERVIÇO DO FEIXE DE MOLA DO CARRO PIPA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 07/12/2022 | 1790.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 07/12/2022 | 1500.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007661 | 07/12/2022 | 2590.00 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO RENAULT/SANDERO, ANO 2019/2020, COR PRATA DE PLACA QQS0B56/PB, CONTRATO Nº 35/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 07/12/2022 | 97761.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 07/12/2022 | 4888.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/12/2022 | 4450.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 07/12/2022 | 3600.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA GVP8564/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 07/12/2022 | 2090.00 | 36495412000197 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA NOP- 3832/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/12/2022 | 1300.00 | 28858309000136 | RAFAEL ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPV-3174, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 07/12/2022 | 3260.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA KJL-3446/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 07/12/2022 | 14980.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NOS VEICULOS DE PLACAS: LKZ-5J81/PB E MQE-2103/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 07/12/2022 | 2800.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 07/12/2022 | 5790.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NOS VEICULOS DE PLACASQFK-8027/PB E KME-9577/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 07/12/2022 | 571.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL CRAS URBANO CONCURSADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 07/12/2022 | 28.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 07/12/2022 | 999.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/12/2022 | 49.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 07/12/2022 | 2453.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 07/12/2022 | 122.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 07/12/2022 | 1454.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 07/12/2022 | 72.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO (BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 07/12/2022 | 816.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 07/12/2022 | 40.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 07/12/2022 | 2181.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL SCFV CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/12/2022 | 109.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO (SCFV CONTRATOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 07/12/2022 | 7043.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 07/12/2022 | 352.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 07/12/2022 | 264848.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 07/12/2022 | 44155.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 07/12/2022 | 15450.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 07/12/2022 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 07/12/2022 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 07/12/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 08/12/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 08/12/2022 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 08/12/2022 | 4800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 08/12/2022 | 2424.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 08/12/2022 | 5454.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 08/12/2022 | 14343.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 08/12/2022 | 380.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS CONFECÇÕES DE 10 (DEZ) CHAVES YALE, 04 (QUATRO) ABERTURAS DE PORTAS, 02 (DOIS) CONSERTOS DE FECHADURAS E 05 (CINCO) CONFECÇÕES DE CADEADOS, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007702 | 08/12/2022 | 420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ4887, MOW9423 E MMU8497, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007703 | 08/12/2022 | 420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ4887, MOW9423 E MMU8497, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007704 | 08/12/2022 | 420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ4887, MOW9423 E MMU8497, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 08/12/2022 | 1000.00 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LANCHES EM REUNIÕES REALIZADOS POR PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 08/12/2022 | 9562.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 08/12/2022 | 4666.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 08/12/2022 | 3362.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 08/12/2022 | 63856.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 08/12/2022 | 388072.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 08/12/2022 | 61236.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 08/12/2022 | 7405.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 08/12/2022 | 129214.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 08/12/2022 | 22733.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 08/12/2022 | 41893.11 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 08/12/2022 | 1196.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 08/12/2022 | 2545.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 08/12/2022 | 5094.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 08/12/2022 | 92.50 | 35371879001991 | JOÃO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE VISTORIA VEICULAR PARA SOLICITAÇÃO DE PLACAS NO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 08/12/2022 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 08/12/2022 | 6418.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 08/12/2022 | 3252.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 08/12/2022 | 6060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 08/12/2022 | 1428.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL - CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 08/12/2022 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 08/12/2022 | 100.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 08/12/2022 | 150.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 08/12/2022 | 150.00 | 00004092235496 | AILTON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/12/2022 | 100.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 08/12/2022 | 100.00 | 00057954615120 | IVETE ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 08/12/2022 | 100.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 08/12/2022 | 150.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 08/12/2022 | 150.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 08/12/2022 | 150.00 | 00005959927497 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 32º, ALINEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 08/12/2022 | 100.00 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 32º, ALÍNEA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/12/2022 | 170.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 08/12/2022 | 102.65 | 00093063180491 | GENILDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 08/12/2022 | 171.40 | 00006386023439 | JOELZA RAMOS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 08/12/2022 | 142.00 | 00004695363496 | IVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 08/12/2022 | 118.00 | 00097742970406 | ANTONIA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 08/12/2022 | 61.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 08/12/2022 | 390.00 | 00001123542465 | EVERLANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA D-F DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 08/12/2022 | 700.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/12/2022 | 410.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCEDIMENTO CÍVIL 0801848672021.8.15.0031, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALINEA "D" DA LEI MUICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 08/12/2022 | 103.30 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 08/12/2022 | 166.00 | 00008855750402 | TAMIRES LOPES DE SOUSA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 08/12/2022 | 55.00 | 00005982374458 | JOSELITA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 08/12/2022 | 345.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 08/12/2022 | 147.00 | 00003320617443 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADECOM O ARTIGO 31º, ALINEA G DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 08/12/2022 | 222.00 | 00006223983425 | CRISTIANE BELARMINO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADECOM O ARTIGO 32, ALINEA "G" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 08/12/2022 | 480.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SENTENÇA TRAMITIDA E JULGADA EM ANEXO. EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 31, ALÍNEA "E", DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017 EPROCESSO COMUM CIVIL 0801317-49.2019.8.15.0021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 08/12/2022 | 280.00 | 00010307154408 | CIBELLY LAUANNY DOS SANTOS NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/12/2022 | 400.00 | 00064074510430 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 08/12/2022 | 60.00 | 00005489116498 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, EM MEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 08/12/2022 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 08/12/2022 | 30845.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/12/2022 | 1000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 08/12/2022 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 01 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL MAIS 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 04/22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/12/2022 | 48.60 | 00009981571474 | SILDEMBERG DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS - GOOGLE WORKSPACE DO SITE ALAGAOGRANDE-PB.GOV.BR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 08/12/2022 | 8000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS - CM SERVIÇOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENEM 2022, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 08/12/2022 | 10021.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 08/12/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO (SUB-PREFEITURA ZUMBI) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 08/12/2022 | 1850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO (SUB-PREFEITURA CANAFISTULA) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 08/12/2022 | 11692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 08/12/2022 | 61654.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 08/12/2022 | 399.90 | 45726662000181 | MUNICIPA GESTAO CULTURAL CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO "LEI ALDIR BLANC": COMPOSTO POR SEIS AULAS ON-LINE PASSO A PASSO, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MUNICÍPIO À UNIÃO SOBRE COMO FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICPIO À UNIÃO, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC (lei 14.017/2020) E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DIGITALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 08/12/2022 | 399.90 | 45726662000181 | MUNICIPA GESTAO CULTURAL CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO "LEI ALDIR BLANC": COMPOSTO POR SEIS AULAS ON-LINE PASSO A PASSO, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MUNICÍPIO À UNIÃO SOBRE COMO FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICPIO À UNIÃO, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC (lei 14.017/2020) E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DIGITALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 08/12/2022 | 8690.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 08/12/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 08/12/2022 | 24160.30 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA, PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007699 | 08/12/2022 | 980.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO RETROESVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007700 | 08/12/2022 | 980.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO RETROESVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 08/12/2022 | 996.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/12/2022 | 8430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/12/2022 | 4883.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 08/12/2022 | 10059.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 08/12/2022 | 4134.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 08/12/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 08/12/2022 | 1250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 08/12/2022 | 1250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/12/2022 | 4455.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 08/12/2022 | 650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/12/2022 | 1850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 08/12/2022 | 2850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 08/12/2022 | 1272.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 08/12/2022 | 2350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 08/12/2022 | 3005.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL CONCURSADO LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 08/12/2022 | 3166.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00001583113452 | ALDAIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS PARA ESTUDO DE TERRITÓRIO, PARA AÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 09/12/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 09/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 09/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 09/12/2022 | 65.85 | 00008762175440 | JESSICA DO NASCIMENTO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 09/12/2022 | 65.85 | 00009147148489 | ANDREIA DOS SANTOS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 09/12/2022 | 65.85 | 00007042911423 | ADRIANA MACHADO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 09/12/2022 | 65.85 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 09/12/2022 | 65.85 | 00006426598429 | MARCIO MACIEL DA COSTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 09/12/2022 | 65.85 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 09/12/2022 | 65.85 | 00066248230706 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/12/2022 | 131.70 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 09/12/2022 | 65.85 | 00008730583489 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 09/12/2022 | 65.85 | 00009937112435 | DANILO DA SILVA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º E PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 09/12/2022 | 65.85 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 09/12/2022 | 65.85 | 00071367572401 | JOICE BELO DE O FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 09/12/2022 | 65.85 | 00085396567449 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 09/12/2022 | 65.85 | 00048716944453 | LENIRA MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 09/12/2022 | 65.85 | 00006403861484 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 09/12/2022 | 65.85 | 00009464636467 | LUANA MARIA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/12/2022 | 65.85 | 00010375337474 | JOELZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 09/12/2022 | 65.85 | 00001996930486 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 09/12/2022 | 65.85 | 00004296750461 | ADRIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 09/12/2022 | 65.85 | 00006515062478 | RONALDA FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 09/12/2022 | 65.85 | 00001436220483 | JOANA D ARC DE LIMA MALAQUIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 09/12/2022 | 65.85 | 00015387497425 | CAROL RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 09/12/2022 | 65.85 | 00008081232460 | MARCIEL DE ARAUJO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 09/12/2022 | 65.85 | 00015855559408 | RAIANY FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 09/12/2022 | 65.85 | 00001801736421 | DAIANE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 09/12/2022 | 65.85 | 00016926841403 | JOSE LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 09/12/2022 | 96.80 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 09/12/2022 | 65.85 | 00011029146497 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 09/12/2022 | 65.85 | 00012590564490 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 09/12/2022 | 65.85 | 00010646203452 | MARIA ANTONIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 09/12/2022 | 65.85 | 00005998461436 | ERIGILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 09/12/2022 | 65.85 | 00009310769432 | SEVERINA JANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/12/2022 | 65.85 | 00006372185407 | EDIVANIA FERREIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 09/12/2022 | 65.85 | 00004639475411 | LIGIA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 09/12/2022 | 65.85 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 09/12/2022 | 65.85 | 00006345074438 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 09/12/2022 | 65.85 | 00004970920427 | EDVANIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 09/12/2022 | 65.85 | 00019092335797 | ADRIELI FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 09/12/2022 | 65.85 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 09/12/2022 | 65.85 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/12/2022 | 65.85 | 00005163768450 | NEIDE GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 09/12/2022 | 65.85 | 00001637904428 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 09/12/2022 | 65.85 | 00003286091456 | ELIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 09/12/2022 | 65.85 | 00008099342488 | ROBERVANEA FERREIRA MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 09/12/2022 | 65.85 | 00015169053770 | MONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 09/12/2022 | 65.85 | 00004607038466 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO DO INCISO: VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 09/12/2022 | 65.85 | 00006454543463 | ADELIA FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 09/12/2022 | 65.85 | 00008348076450 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/12/2022 | 65.85 | 00007831631429 | ELISANGELA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 09/12/2022 | 65.85 | 00006369062480 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO E INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 09/12/2022 | 65.85 | 00017849531485 | MARCELA DO NASCIMENTO VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 09/12/2022 | 25.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 09/12/2022 | 14206.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 09/12/2022 | 56116.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 09/12/2022 | 628.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELEMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB/RET DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 09/12/2022 | 6.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 09/12/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/12/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 09/12/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 12/12/2022 | 934.00 | 00066576067453 | MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002577-10.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 12/12/2022 | 93.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002577-10.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 12/12/2022 | 2066.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002377-03.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 12/12/2022 | 206.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002377-03.2013.815.0031, EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00007394987469 | MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001818-46-2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 12/12/2022 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001818-46.2013.815.0031, EM FAVOR DE MAYRA THIARA DA SILVA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002656-86.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 12/12/2022 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002656-86.2013.815.0031, EM FAVOR DE CLARICE THAMARA FERREIRA DE O. ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00061634875400 | MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 1018-18.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 12/12/2022 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001018-18.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO MARINHO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001015-63.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 12/12/2022 | 150.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001015-63.2013.815.0031, EM FAVOR DE ADRIANA COSTA ADELINO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 12/12/2022 | 99.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 12/12/2022 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 12/12/2022 | 6711.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 12/12/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 12/12/2022 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/12/2022 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO PARA TODOS | IMPL. E MANUT. DAS ATIV.UNIV.ABERTA DO BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 12/12/2022 | 450.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 12/12/2022 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 12/12/2022 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/12/2022 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007872 | 12/12/2022 | 6398.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007873 | 12/12/2022 | 8600.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 12/12/2022 | 125.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 12/12/2022 | 125.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 12/12/2022 | 125.00 | 00010017000408 | GENILDO PEREIRA BRAGANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/12/2022 | 65.85 | 00006575852467 | CREUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MEU FAVOR, CONCESSÃO FEITA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 19º,PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 12/12/2022 | 3300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/12/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÕES DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA: R$ 3.000,00 PARA O PRIMEIRO COLOCADO, R$ 1.000,00 PARA O SEGUNDO COLOCADO, R$ 500,00 PARA O TERCEIRO COLOCADO, R$ 200,00 PARA O ARTILHEIRO, R$ 200,00 PARA O MELHOR GOLEIRO E R$ 100,00 PARA O ATLETA REVELAÇÃO, QUE SERÃO ENTREGUES NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00015015356412 | IRIS NAYARA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA A FORMATURA DA EQUIPE DE MAGISTÉRIO DA EEEFM PADRE HILDON BANDEIRA, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EPC CONSULTORIA, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/12/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EPC CONSULTORIA,CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 12/12/2022 | 700.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INT. DE GESTÃO PUB. INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA - COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A COGIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/12/2022 | 123.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO MÁQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 12/12/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 12/12/2022 | 150.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/12/2022 | 1837.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/12/2022 | 1125.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 13/12/2022 | 600.00 | 00006277178458 | EDVANDA SOUZA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 13/12/2022 | 156.18 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA - SETRANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFL-7894/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 13/12/2022 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 13/12/2022 | 791.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H59, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/12/2022 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSM-9B17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 13/12/2022 | 1394.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 13/12/2022 | 1725.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE KIT, CÂMERA DE RÉ E FRONTAL, REGULAGEM DA PORTA, CONSERTO DAS LANTERNAS DO SISTEMA DE ABERTURA DA PORTA E RECUPERAÇÃO DE LANTERNA DE LED I/D NO VEÍCULO DE PLACA QSK-0H59, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 13/12/2022 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REVISÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA MOW-9423, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 13/12/2022 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA COM CONSERTO DA CÂMERA DE RÉ, TROCA DE LANTERNAS, BOMBA DE ESGUICHO DE ÁGUA, CONSERTO NOS PISCAS DA PORTA E TROCA DO RETROVISOR AUXILIAR I/E NO VEÍCULO DE PLACA QSM-9B17, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 13/12/2022 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA COM CORREÇÃO DE CURTO NO FAROL BAIXO E NA RÉ, CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PORTA, REVISÃO NA CÂMERA DE RÉ E TROCA DA CÂMERA DE RÉ TRASEIRA NO VEÍCULO DE PLACA QSM-9A17, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 13/12/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 13/12/2022 | 156.19 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE À INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK0H39/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 13/12/2022 | 319.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 13/12/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM FAVOR DOS MENORES: JOSE ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, JARDEL RODRIGUES PEREIRA E JOÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0804615-16.2021.8.0181, ORIUNDO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 13/12/2022 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 13/12/2022 | 22.78 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 13/12/2022 | 319.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/12/2022 | 508.05 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/12/2022 | 9.38 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 14/12/2022 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 14/12/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/12/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/12/2022 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 01 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL MAIS 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 04/22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 14/12/2022 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 01 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL MAIS 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 04/22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 14/12/2022 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 01 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL MAIS 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 04/22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 14/12/2022 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 01 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL MAIS 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 04/22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 14/12/2022 | 1800.00 | 10860138000114 | I S INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM REFORMAS DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBÍ, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 14/12/2022 | 500.00 | 30857741000154 | ALYSSON CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COLOCAÇÃO DA LONA DE UM TOLDO, NA RUA DO TACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007925 | 14/12/2022 | 81941.48 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1024375-85/2015, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2019. | 00052019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 15/12/2022 | 1330.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 15/12/2022 | 320.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 15/12/2022 | 400.00 | 00071957492406 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS MANUAIS PARA CONSERTOS DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/12/2022 | 600.00 | 00071367729408 | ISAMERY AYSLA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 À 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DM FUTSAL DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA CIDADE DE ARARUNA/PB, EDIÇÃO 2022, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA GVI-4H53, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS, E AINDA, ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 15/12/2022 | 82233.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/12/2022 | 4111.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 15/12/2022 | 74.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 15/12/2022 | 32.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA COM DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 10/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 15/12/2022 | 74.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 11/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 15/12/2022 | 31.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA COM DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 11/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 15/12/2022 | 372.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 12/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 15/12/2022 | 154.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA COM DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 12/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/12/2022 | 74.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 15/12/2022 | 28.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA COM DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 03/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 15/12/2022 | 74.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 15/12/2022 | 27.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA COM DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 04/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 15/12/2022 | 254.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 15/12/2022 | 92.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA COM DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 05/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 15/12/2022 | 958.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 15/12/2022 | 339.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA COM DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 06/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 15/12/2022 | 297.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/12/2022 | 98.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA COM DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA - INSS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA: 08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 15/12/2022 | 6716.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 15/12/2022 | 335.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 15/12/2022 | 281095.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 15/12/2022 | 14054.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 15/12/2022 | 394.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA FAZENDARIA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 15/12/2022 | 421.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA FAZENDARIA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/12/2022 | 3132.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA FAZENDARIA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 15/12/2022 | 300.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA FAZENDARIA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0007961 | 15/12/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 15/12/2022 | 41.79 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 15/12/2022 | 571.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL, CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 15/12/2022 | 28.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 16/12/2022 | 12836.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 16/12/2022 | 7264.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 16/12/2022 | 12120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA APOLÔNIO ZENAYDE, 635 - CENTRO - DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/N, APTOS 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIMETRO URBANO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGD-SUAS/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 16/12/2022 | 7272.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 16/12/2022 | 300.00 | 00013829070446 | DIUARY DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 16/12/2022 | 425.00 | 00004752188414 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO EM MEU FAVOR, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 16/12/2022 | 900.00 | 00006976809406 | SUELY TAVARES FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁLISE DE MATERIAL (BIOPSIA), QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1338/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 16/12/2022 | 636.00 | 00070654397473 | DANIELE DA LUZ GENUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 16/12/2022 | 180.00 | 00003059955450 | MILTON SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 16/12/2022 | 100.00 | 00001637904428 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 16/12/2022 | 80.00 | 00060145439453 | MARCUS ANTONIO GOMES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 16/12/2022 | 9600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 16/12/2022 | 4848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/12/2022 | 10908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 16/12/2022 | 1043.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 16/12/2022 | 4080.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 16/12/2022 | 1588.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 16/12/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 16/12/2022 | 39.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 16/12/2022 | 8972.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 16/12/2022 | 1037926.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 16/12/2022 | 61220.91 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 16/12/2022 | 165109.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 16/12/2022 | 19746.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 16/12/2022 | 12516.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/12/2022 | 355290.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 16/12/2022 | 3030.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 16/12/2022 | 107295.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO EFETIVO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 16/12/2022 | 25499.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 16/12/2022 | 6787.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 16/12/2022 | 13669.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 16/12/2022 | 171995.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 16/12/2022 | 2372.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 16/12/2022 | 11000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 16/12/2022 | 6332.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 16/12/2022 | 70986.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 16/12/2022 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/12/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SUB-PREFEITURA ZUMBI), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MAN.DAS ATIV.DAS SUBPREF.DOS DIST.ZUMBI E CANAFIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 16/12/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SUB-PREFEITURA CANAFISTULA), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 16/12/2022 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 16/12/2022 | 19900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA DP CEMITÉRIO DO DIATRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 16/12/2022 | 23384.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 16/12/2022 | 11061.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 16/12/2022 | 138274.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 16/12/2022 | 9071.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 16/12/2022 | 543.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 16/12/2022 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 16/12/2022 | 21413.81 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 16/12/2022 | 8269.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 16/12/2022 | 16860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 16/12/2022 | 11557.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 16/12/2022 | 160.00 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO DOS MUNICIPIOS AO GARANTIA SAFRA 2022/2023, E REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA (CDRM), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 16/12/2022 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 16/12/2022 | 1300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/12/2022 | 8910.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 16/12/2022 | 16915.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 16/12/2022 | 2600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 16/12/2022 | 1480.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 16/12/2022 | 440.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05/12/2022, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ESPORTE MUNICIPAL, PARA PESQUISAS DE PREÇOS DE TROFEUS PARA 1º CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/12/2022, PARA BUSCAR OS TROFEUS A SEREM DISTRIBUIDOS NO CAMPEONATO, NO VEICULO DE PLACA NPV-9637/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/12/2022 | 6504.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 16/12/2022 | 7000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 16/12/2022 | 4700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 16/12/2022 | 2545.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 16/12/2022 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 19/12/2022 | 1200.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 19/12/2022 | 500.00 | 00003542142417 | CECI PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES PELA POPULAÇÃO LOCAL, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 19/12/2022 | 1900.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 19/12/2022 | 1200.00 | 03703198000168 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (C.M.D.R.S), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 19/12/2022 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUTA, DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PEÇAS, NAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 19/12/2022 | 540.00 | 00005998464451 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00004919294476 | RENATA ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 19/12/2022 | 600.00 | 00013951592460 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 19/12/2022 | 358.00 | 00070119622475 | CICERO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 19/12/2022 | 360.00 | 00005053782482 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA LAGOA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00010303695420 | RAISSA MIRELLE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00097743976491 | GENILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, COMO ENCARREGADO NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BASTIOES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00004812184401 | MARCONI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00000854394796 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSÉ ARAÚJO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 19/12/2022 | 1050.00 | 00003841657451 | EDGAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 19/12/2022 | 720.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 19/12/2022 | 1050.00 | 00070577823493 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBÍ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00011218464402 | ROBERTO GUEDES ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DE CONDUÇAO DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00034875280700 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DE TURMA PARA SERVIÇOS BRAÇAIS TAIS COMO ABERTURA DE CORREGO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, ROÇO E CONSERVAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00026290006487 | SEVERINO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADO DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO E POUSO ALTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00008640016496 | LAIRTON OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 19/12/2022 | 1000.00 | 36561826000177 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 19/12/2022 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, NAS ARUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 19/12/2022 | 300.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 19/12/2022 | 1000.00 | 36665250000198 | CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO RILDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 19/12/2022 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 19/12/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FONADO AO VIVO EM FORMA DE ATUAÇÃO INTERNET (WWW.PORTALDOBREJO.COM), DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 19/12/2022 | 1200.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 19/12/2022 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA, PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 19/12/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAGEPA, SUPLAN, SEDAM E CINEP, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 19/12/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAGEPA, SUPLAN, SEDAM E CINEP, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/12/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO, DE REGULARIZAÇÃO FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC, SIAF, PARCELAMENTOS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, LEI 10522, EC 113/2021, INTERLOCAÇÃO JUNTO A RBF/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXÍLIO A CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/12/2022 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 19/12/2022 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 19/12/2022 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008083 | 19/12/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO ENTE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO DA PARAIBA - CONSULTORIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0001/2022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 19/12/2022 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/12/2022 | 700.00 | 00004799414402 | MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS, NO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO, REFRENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 19/12/2022 | 780.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 19/12/2022 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 19/12/2022 | 1450.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, NO APOIO A SEGURANÇA E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 19/12/2022 | 702.00 | 00076910300459 | IVANA RAQUEL LIMA ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIFERENÇA DE ITBI PAGO A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 19/12/2022 | 200.00 | 00069114390434 | JOSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 19/12/2022 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 19/12/2022 | 200.00 | 00049145614415 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 19/12/2022 | 23021.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 70% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 19/12/2022 | 50295.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 70% VAAT-C.UN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 19/12/2022 | 3636.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO CONTRATO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/12/2022 | 11159.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008056 | 19/12/2022 | 1000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008065 | 19/12/2022 | 1843.26 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008068 | 19/12/2022 | 945.30 | 00090834496372 | ALCIONEIDE LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00017139587400 | RANGEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 19/12/2022 | 1860.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO. TROCAS, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX-9677/PB, NQC-2392/PB, MOW-9423, MMU-8497, MNF-3339 E NPX-7201, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 19/12/2022 | 2000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/12/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00000004266447 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAPADOR,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 19/12/2022 | 500.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 19/12/2022 | 3000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00005468644495 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 19/12/2022 | 250.00 | 00005173304405 | MARIA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 19/12/2022 | 300.00 | 02842455000180 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MARIA DA PENHA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, (REPRESENTADO POR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 19/12/2022 | 25.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/12/2022 | 100.00 | 00004815924406 | HERICK FABRICIO S. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 19/12/2022 | 80.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PRTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETARIOS NA UNDIME, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 19/12/2022 | 452.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 19/12/2022 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 19/12/2022 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 19/12/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 19/12/2022 | 3805.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, PARA CONSUMO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E AÇÕES DESCENTRALIZADAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMENTRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 14/09 A 04/11/2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 20/12/2022 | 4996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/12/2022 | 9696.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCFV CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 20/12/2022 | 2856.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS URBANO CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/12/2022 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/12/2022 | 12268.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE/ OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 20/12/2022 | 1335.00 | 00048837458487 | MARIA NAZARE SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS E ITENS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ATENDIMENTO REMOTO AS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/FMAS/PMAG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 20/12/2022 | 1335.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CADASTRO E BUSCA ATIVA, DE PARTICIPANTES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA MODALIDADE REMOTA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/12/2022 | 1335.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 20/12/2022 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA E INSTRUMENTAL, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, NA MODALIDADE DIRECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTE E IDOSOS, NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO SCFV, DURANTE O ENCERRAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS, SITUADOS NO PEÍMETRO URBANO, NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBÁSICA/FEAS/PMAG/FMAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 20/12/2022 | 1120.00 | 33547296000114 | EDNALDO FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO E HABILIDADES MANUAIS EM TEMAS NATALINOS, NA MODALIDADE DERECIONADOS A CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E MULHERES, ATENDIMENTOS PELO SCFV E PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTROS ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NAS MODALIDADES IDOSO E DEFICIENTECONFORME DETERMINAÇÃO CONJUNTA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E INSS, CONSULTAS AO AUXÍLIO BRASIL E ACESSOS E INFORMAÇÕES E HABILIDADES SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATTRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 20/12/2022 | 1335.00 | 00070119372428 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMNETO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/12/2022 | 1335.00 | 00005518186460 | GISLAINE DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 20/12/2022 | 1335.00 | 00004752191474 | TATIANA DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO POSTO DESCENTRALIZADO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA AUXILIO BRASIL, SITUADO NO DISTRITODE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGPAB/MC/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/12/2022 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 20/12/2022 | 1454.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 20/12/2022 | 72.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO (BOLSA FAMILIA), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 20/12/2022 | 500.00 | 00092812791420 | JOSE ERIVALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE: CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 20/12/2022 | 1939.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 20/12/2022 | 96.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO (SCFV CONTRATOS), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/12/2022 | 816.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 20/12/2022 | 40.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 20/12/2022 | 2453.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 20/12/2022 | 122.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 20/12/2022 | 571.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS URBANO CONCURSADO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 20/12/2022 | 28.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO (CRAS URBANO CONCURSADO), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/12/2022 | 999.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 20/12/2022 | 49.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/12/2022 | 34758.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 20/12/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 20/12/2022 | 318.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/12/2022 | 9242.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/12/2022 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/12/2022 | 1900.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ENCANADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 20/12/2022 | 9392.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL MDE, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00070022897488 | BETELANIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, PELA VACÂNCIA DA PROFISSIONAL QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00010056328478 | EDENICE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO APOIO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA DA FUNCIONÁRIA MARIA DAS NEVES MACENA BATISTA, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00007922610467 | PRISCILA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO, LOTADA NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBÍ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00003286135410 | ELIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO, LOTADO NA EMEIF ENÉAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00002025913443 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00013147668487 | MARIA VERONICA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00013170053418 | MARIANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA DA PROFESSORA CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00070947366490 | ANGELO BERNARDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00010341306410 | MARIA EMELINY DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00071205017470 | DEBORAH KARLA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF CÂNDIDO RÉGIS DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00003200936460 | ELINEIDE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00010508026407 | THAMISIS MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF SEVERINO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00086591975420 | GRACILENE DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00008899990409 | MARCILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO USINA TANQUES, NESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00070861944410 | EMILLY DAYANE CARLOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIF JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF JOSÉ FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00012151020460 | JULIA CLARA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF MARIA MENINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00003095561474 | JOSENICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF PROFESSOR GERALDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00007902848476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00000994237405 | SALVINO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO DE VIGILANCIA DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00002257806409 | MAURICEA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO E AUXILIAR DE ENSINO DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA USINA TANQUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/12/2022 | 1448.00 | 00079975275753 | SEVERINO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA EMEIF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 20/12/2022 | 670.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA LAVAGENS NOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008180 | 20/12/2022 | 2875.74 | 36093298000179 | PANIFICADORA PONTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGARAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 20/12/2022 | 1271.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NA MOTO MOW-2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 20/12/2022 | 2339.30 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 20/12/2022 | 406242.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL FUNDEB 70%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 20/12/2022 | 20312.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/12/2022 | 9191.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 20/12/2022 | 459.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 20/12/2022 | 1565.71 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 20/12/2022 | 18126.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DIVERSOS, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 20/12/2022 | 700.00 | 00002957443830 | MARIA LEDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO À RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 20/12/2022 | 97722.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - DIVERSOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 20/12/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇODE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 20/12/2022 | 4886.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 20/12/2022 | 1785.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPÓGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDICÕES DE IMÓVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 20/12/2022 | 3450.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERV. COMB. A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 20/12/2022 | 2600.00 | 00013138915418 | NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO ENCARREGADA DE LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS E GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 20/12/2022 | 1550.00 | 00007898406427 | THIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 20/12/2022 | 1310.00 | 00009168521480 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/12/2022 | 1310.00 | 00014977673425 | VINICIUS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 20/12/2022 | 1786.00 | 00008826582475 | CICERO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PODAÇÃO NAS ÁRVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 20/12/2022 | 1310.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES DA LAGOA DO PAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 20/12/2022 | 1310.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 20/12/2022 | 1310.00 | 00016977618442 | JEAN BRUNO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 20/12/2022 | 1310.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 20/12/2022 | 1310.00 | 00014504343479 | DIEGO OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 20/12/2022 | 1430.00 | 00003390520406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/12/2022 | 953.00 | 00015709320773 | JUAN OSCAR GATICA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/12/2022 | 1310.00 | 00007140047405 | SERGIO MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 20/12/2022 | 1310.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 20/12/2022 | 1715.00 | 00010771758413 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 20/12/2022 | 1715.00 | 00003035616450 | FABIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 20/12/2022 | 1670.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 20/12/2022 | 1786.00 | 00009336652451 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 20/12/2022 | 2024.00 | 00004904760409 | JOAO SILVA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 20/12/2022 | 1550.00 | 00013052253417 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 20/12/2022 | 1786.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/12/2022 | 1400.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/12/2022 | 1300.00 | 35534188000132 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA PASTA EICHORNIA CRASSIPES NA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0008209 | 20/12/2022 | 118454.70 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 54/2019 E TP 007/2019, DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO INDUSTRIAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB. | 00252019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 20/12/2022 | 1860.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIM. DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0008211 | 20/12/2022 | 42934.40 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 51/2019 E TP 005/2019, DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB. | 00062019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/12/2022 | 152.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E CARRO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 20/12/2022 | 250.00 | 09261884000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO PELA SRA. MARIA GARCIA DE BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 20/12/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO FORNECIMENTO AO CONTRATANTEDAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS CITADOS NA NOTA FISCAL, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL O SR. ANTONIO DA SILVA SOBRINHOE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O DR. WALCIDES FERREIRA MUNIZ, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00009005370432 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO À AVENIDA SALVADOR LEAL, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, ALAGOA GRANDE - PB, VISANDO ACOMODAR O "ESPAÇO DO ARTESÃO", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 21/12/2022 | 3000.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DA PREFEITURA E EM OUTRAS PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00001801010480 | ANGELICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 21/12/2022 | 62.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 21/12/2022 | 133.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO CARRO PIPA DE PLACA NQG-8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 21/12/2022 | 129.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/12/2022 | 87.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO CARRO PIPA DE PLACA MZG-0389, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 21/12/2022 | 1760.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00013886863417 | DANILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 21/12/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 21/12/2022 | 8355.00 | 10904908000183 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUARA, NA CONFECÇÃO DE 25METROS DE LAJES, 02 POSTES DE 5M, 04 POSTES DE 7M, 30 ESTACAS DE PONTA VIRADA E 08 VIGAS DE 3M, PARA DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00006735245407 | JOSEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARANDÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARANDÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DO BALDE E SAPÉ DE JULIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 21/12/2022 | 2482.18 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008292 | 21/12/2022 | 6999.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE S10 LTZ, MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, DE PLACA RLR0H80, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/12/2022 | 1400.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSK-0H59, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 21/12/2022 | 526.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 21/12/2022 | 1200.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 21/12/2022 | 700.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSM-9A37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 21/12/2022 | 1800.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA PARA O SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 21/12/2022 | 1800.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 21/12/2022 | 1800.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 21/12/2022 | 2925.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 21/12/2022 | 2925.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 21/12/2022 | 2880.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 21/12/2022 | 2925.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 21/12/2022 | 3600.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 21/12/2022 | 2925.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 21/12/2022 | 2700.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 21/12/2022 | 3000.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 21/12/2022 | 1650.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 21/12/2022 | 2100.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902/PB, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 21/12/2022 | 1650.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 21/12/2022 | 1650.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 21/12/2022 | 1650.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 21/12/2022 | 1800.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 21/12/2022 | 2090.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/12/2022 | 1440.00 | 33625119000109 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA EQX-8358, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 21/12/2022 | 1800.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 21/12/2022 | 1800.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 21/12/2022 | 3000.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDRA DE SANTO ANTÔNIO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNCÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 9470, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 21/12/2022 | 1800.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 21/12/2022 | 2250.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA PARA A ESCOLA CAIANA DOS MARES E DO SÍTIO IMBÉ PARA A ESCOLA DO SÍTIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA NPS 1528, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 21/12/2022 | 2400.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 21/12/2022 | 2400.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÓDO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/12/2022 | 3600.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIÕES E RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK-7186, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 21/12/2022 | 2520.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXK 3902/PB, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 21/12/2022 | 2400.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 21/12/2022 | 3750.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 21/12/2022 | 2090.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SERROTINHO E CAPOEIRA PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 21/12/2022 | 1980.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ESCUTA, SERRA DO SINO E MATINHAS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA HTY-0010, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 21/12/2022 | 4500.00 | 45575730000159 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KLV-6833, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 21/12/2022 | 3000.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPELHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SITIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KME-9577, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/12/2022 | 1800.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPELHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SITIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX-0256, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 21/12/2022 | 3900.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 21/12/2022 | 3900.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRUTÃO PARA A ESCOLA DA USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JOZ-6687, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 21/12/2022 | 2160.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GOH1B38, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 21/12/2022 | 2160.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 21/12/2022 | 3900.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 21/12/2022 | 1980.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOJ7G37, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 21/12/2022 | 3900.00 | 48636730000100 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA KQQ-1186, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/12/2022 | 2160.00 | 43168790000121 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS-0825, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 21/12/2022 | 2160.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 21/12/2022 | 2700.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA KIA-8427, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 21/12/2022 | 2160.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQI-0298, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 21/12/2022 | 3240.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VÁRZEA DE CRUZ E PATOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA KIA-8427, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/12/2022 | 2880.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 21/12/2022 | 3150.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KNP-5404, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 21/12/2022 | 2160.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MNR-2234, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/12/2022 | 3780.00 | 23861964000120 | JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KNP-5404, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 21/12/2022 | 2160.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JEN-8975, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 21/12/2022 | 2160.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPELHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SITIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX-0256, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 21/12/2022 | 3600.00 | 32897179000118 | OBERDAN MAFRAN DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIREÇÃO AOS SITIOS: ESPALHADA, CORAÇÃO DE JESUS, MARGARIDA MARIA ALVES II E SITIO 15, PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KME-9577, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 21/12/2022 | 2880.00 | 47111103000192 | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA DO BALDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO DE PLACA JSM-3209, NO PERÓDO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00012769732412 | TAMIRES RIBEIRO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008287 | 21/12/2022 | 3000.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE EDUCAÇÃO, PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA EM PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO SIMEC, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 21/12/2022 | 2450.00 | 15601879000102 | LAERVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE BUFFET, PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REFERIDA SECRETARIA - SEDUC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 21/12/2022 | 208.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 21/12/2022 | 4485.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 21/12/2022 | 176.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 21/12/2022 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/12/2022 | 319.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO OFICIO Nº 20220014606964-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008312 | 22/12/2022 | 5100.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARCA GOL 1.0, 4 PORTAS COM AR-CONDICIONADOS, DIREÇÕES HIDRÁULICAS, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, 2021/ 2022, PLACAS: RLS6B14 E RLS6B34, PARA USO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 22/12/2022 | 2800.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 22/12/2022 | 280.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002035-89.2013.815.0031, EM FAVOR DE ROBSON OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 22/12/2022 | 1730.00 | 00014093693404 | MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000965-37.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 22/12/2022 | 173.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 000965-37.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LIMA GONDIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 22/12/2022 | 3270.00 | 00007285074470 | FABIA LAYSSA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PACELA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000970-59.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 22/12/2022 | 327.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000970-59.2013.815.0031, EM FAVOR DE FABIA LAYSSA DOS SANTOS COSMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00001953675450 | JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000578-85.2014.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 22/12/2022 | 300.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000578-85.2014.815.0031, EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MACENA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 22/12/2022 | 2715.00 | 00029287413487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000979-21.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 22/12/2022 | 271.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000979-21.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 22/12/2022 | 5485.00 | 00003286906433 | IRENICE BRITO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001288-42.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 22/12/2022 | 548.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MESESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001288-42.2013.815.0031, EM FAVOR DE IRENICE BRITO DO NASCIMENTO ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 22/12/2022 | 1.34 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 22/12/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 22/12/2022 | 5940.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS QSK-0H39 E QSK-0H59, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008308 | 22/12/2022 | 32671.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008320 | 22/12/2022 | 5400.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ FECHADO, MARCA VOLKSWAGEM DELIVERY TIPO 3/4, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS, DE PLACA PGR 8988, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 22/12/2022 | 121.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008306 | 22/12/2022 | 165000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO APOLO S, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 0009/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008310 | 22/12/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA XCMG, MODELO XT870BR-I, SÉRIE XUG08700PMPA07736, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008311 | 22/12/2022 | 11800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE, Nº DA IDENTIFICAÇÃO BZ310LALLD003892, PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008313 | 22/12/2022 | 7340.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TIPO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.00 T/132 CV, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, MARCA MERCEDES BENZ, DIESEL DE PLACA MZG-0832 RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008316 | 22/12/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8634, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008317 | 22/12/2022 | 11600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3, MARCA VW/15 190 WORKER, PLACA QFB4E65, PARA USO POR EST SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008318 | 22/12/2022 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, 7 METROS CÚBICOS, FORD CARGO 1722-E, PLACA MWO-2429/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 22/12/2022 | 8770.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120K E NA CAÇAMBA DE PLACA OXO6198, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 22/12/2022 | 5468.95 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CONSERTO E REFORMA DO CURRAL DA "FEIRA DE GADO", DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 23/12/2022 | 160.00 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E CINEP, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 23/12/2022 | 49353.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 23/12/2022 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/12/2022 | 53.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 23/12/2022 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 23/12/2022 | 96.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 23/12/2022 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 23/12/2022 | 480.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 23/12/2022 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 23/12/2022 | 101.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 23/12/2022 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 23/12/2022 | 787.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 23/12/2022 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 23/12/2022 | 47.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 23/12/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 23/12/2022 | 284.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 23/12/2022 | 689.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 23/12/2022 | 100.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, CORRESPONDENTE AO Nº 004.996.578 - DEMAIS DEBITOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 23/12/2022 | 931.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 23/12/2022 | 1004.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 23/12/2022 | 165.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 23/12/2022 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 26/12/2022 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 26/12/2022 | 24.00 | 00067438334449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/12/2022 | 90.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 26/12/2022 | 30.00 | 00006358137425 | MARIA JOSE SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 26/12/2022 | 171.05 | 00010339173467 | EDICLEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 26/12/2022 | 95.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM AO ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 26/12/2022 | 223.50 | 00004544306477 | MARIA LIDIANE ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 26/12/2022 | 100.00 | 00008061905400 | ADRIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 26/12/2022 | 88.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 26/12/2022 | 500.00 | 00002137163489 | BEATRIZ GUERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MEU FAVOR NA CIDADE DE RECIFE/PE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 26/12/2022 | 292.00 | 00006500287401 | JOILDA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/12/2022 | 200.00 | 00079711340453 | ISOMAR CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 26/12/2022 | 130.00 | 00048671878449 | VERA LUCIA CAVALCANTE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO LABORATORIAIS EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COMO INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 26/12/2022 | 260.00 | 00059318627491 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADO EM HEPATOLOGIA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 26/12/2022 | 130.00 | 00096418710487 | ANA LUCIA DE SOUZA LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADO EM MASTOLOGIA, EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 26/12/2022 | 420.00 | 00072079122428 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 26/12/2022 | 65.00 | 00071193630428 | BRUNA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM OU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 26/12/2022 | 300.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA JACINTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE, QUANDO NÃO DISPONÍVEL EM ÂMBITOMUNICIPAL, CONFORME INCISO II, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 26/12/2022 | 100.00 | 00010253348412 | MARIA DE FATIMA SANTINA DE MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 32, ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 26/12/2022 | 160.00 | 00005309503404 | CLAUDELICE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONÍVEL NA REDE MUNICIPAL, EM CONSONÃNCIA COM O ARTIGO 32, ALÍNEA "D" DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 26/12/2022 | 553.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 27/12/2022 | 2413.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | CONST. AMPL. E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008386 | 27/12/2022 | 56175.97 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 35/2022. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 27/12/2022 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 01 HORA DE PROGRAMA DOMINICAL MAIS 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 04/22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 27/12/2022 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00070526660490 | DAVI BRESSALIN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/12/2022 | 634.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 27/12/2022 | 1505.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MANTIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 27/12/2022 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008387 | 27/12/2022 | 5108.89 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 28/12/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 28/12/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 28/12/2022 | 600.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÕES DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/12/2022 | 2150.00 | 00083924620415 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPREITADA DE PEDREIRO, EM REPAROS NA EMEIF CANDIDO REGIS DE BRITO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 À 30 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 28/12/2022 | 1430.00 | 00009646288480 | JOSIVALDO DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UMA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPAROS DA EMEIF CANDIDO REGIS DE BRITO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 Á 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00013916005413 | JOAO VICTOR SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008419 | 28/12/2022 | 1502495.81 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO DE CANAFISTULA (ARACY MONTENEGRO), DOS SÍTIOS GAVIÃO, ESCUTA E CAIANA DO AGRESTE E DAS CRECHES DOS POVOADOS DE CANAFISTULA E ZUMBI,NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 49/2022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 28/12/2022 | 1100.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS JOSE DE LIMA SANTOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 28/12/2022 | 52059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 3324761 - ID 081230000007600869, CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/12/2022 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 28/12/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 28/12/2022 | 430.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NÃO DISPONIVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 28/12/2022 | 1140.00 | 00006752172455 | ALEXSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE EM MEU FAVOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/ 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 28/12/2022 | 650.00 | 00006356950498 | SANDRA FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE ANA VITORIA FERREIRA GOMES, NETA DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 28/12/2022 | 500.00 | 00010179581490 | GENILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE ELISIANE NASCIMENTO SANTOS, COMPANHEIRA DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006554018492 | LEILA CRISTINE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE MARCIO FELIX DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 28/12/2022 | 500.00 | 00003971972411 | WELLINGTON TAVARES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS EM FAVOR DE PAULO SERGIO TAVARES SOARES, IRMÃO DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/12/2022 | 500.00 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE OLINDINA MARIA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006353823428 | NICLAUDIA MENDES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE JOSE VIRGINIO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 28/12/2022 | 500.00 | 00005163771400 | JEFFERSON DA SILVA PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 28/12/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 28/12/2022 | 800.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NAS INSTALAÇÕES DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS, COM TROCA DE RAMAL, NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 28/12/2022 | 300.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NA INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO NA SALA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 28/12/2022 | 750.00 | 00011090334435 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, PARA O 7º FESTIVAL DE DANÇA BALLET DANÇART, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 28/12/2022 | 2450.00 | 46254666000177 | ORGANIZAÇÃO ARTESANAL DE ALAGOA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 28/12/2022 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE DO FORUM DE TURISMO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 28/12/2022 | 200.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE CADEIRAS DO MEMORIAL JACKSON DO PANDEIRO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 28/12/2022 | 1785.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/12/2022 | 24.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 28/12/2022 | 4700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSÃO PÚBLICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA RUA JOANA MOREIRA (04 CARRADAS X R$ 800,00 = R$ 3.200,00) E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES LOCALIZADAS NA RUA JOANA MOREIRA (03 HORAS X R$ 500,00 = R$ 1.500,00), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 28/12/2022 | 2473.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST.AMPL. REF. E REST.DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008417 | 28/12/2022 | 50243.33 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO PARQUE PUBLICO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 055/2021. | 00052019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST.AMPL. REF. E REST.DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008418 | 28/12/2022 | 76517.25 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADITIVO DE MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO PARQUE PUBLICO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 055/2021. | 00052019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 28/12/2022 | 100.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA SALA DA SECRETÁRIA PESSOAL DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 28/12/2022 | 15000.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COMO SHOW PIROTÉCNICO ALUSIVO À VIRADA DE ANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 28/12/2022 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PALÁCIO DA REDENÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/12/2022 | 136.86 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PALÁCIO DA RENÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/12/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 28/12/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 28/12/2022 | 150.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE TROCA DE CAPACITOR DO MOTOR DO AR-CONDICIONADO DO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 28/12/2022 | 300.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008443 | 29/12/2022 | 367.77 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QQS0156, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008448 | 29/12/2022 | 598.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFG4707, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008449 | 29/12/2022 | 2646.93 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA RLR0H80, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 29/12/2022 | 4750.00 | 00005333098409 | RIVELINO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE UMA EMPREITADA DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008446 | 29/12/2022 | 5631.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: ROÇADEIRA, MOTO SERRA, OFH3136, NNW6782, MOG6406, QSL1J74, KJQ2029, OFD3848, MOS8029, KKN1648, MNV3A87 E NXW4743, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008447 | 29/12/2022 | 21639.67 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD8634, QFB4E65, MWN2772, MWO5E28, TRATOR DE ESTEIRAS E PC, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008455 | 29/12/2022 | 840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PC, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008444 | 29/12/2022 | 151.20 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA NQG5417, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008445 | 29/12/2022 | 38707.68 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OXO6198, NQG8332, PATROL, PÁ MECÂNICA, XCMG, NEW HOLLAND, MZG0389, TRATOR NEW HOLLAND,RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008454 | 29/12/2022 | 3000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E XCMG, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 29/12/2022 | 900.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DAS QUARTAS DE FINAIS, SEMIFINAIS, TERCEIRO LUGAR E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00072706295449 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONDUÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008450 | 29/12/2022 | 5191.09 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB4992, QFL7894, RLS6B34 E RLS6B14, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 29/12/2022 | 310.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNERS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 29/12/2022 | 8295.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 29/12/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/12/2022 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PIX ENVIADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 29/12/2022 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 29/12/2022 | 2425.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 29/12/2022 | 21037.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6/240 PARCELA EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN/SISPAR Nº 006715501, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 29/12/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO OFICIO Nº 20220014606964-00001, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008451 | 29/12/2022 | 2173.40 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW2594, QFI4F52, QFI4C92, OFF5833 E BRG0H36, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008452 | 29/12/2022 | 1270.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW9423, QFI4F52 E QFI4C92, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008453 | 29/12/2022 | 25496.01 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: PGR8988, MOW9423, QSM9B17, QSK0H99, QSK0H59, QSM8J57, QSK0H39, QSM9A37 E MMU8497, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 29/12/2022 | 2372.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008458 | 29/12/2022 | 116650.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA06 PADRÃO FNDE E CONJUNTO PROFESSOR CJP01 PADRÃO FNDE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 52/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0008459 | 29/12/2022 | 138630.00 | 04516162000138 | A. DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 51/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008468 | 30/12/2022 | 3251.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/12/2022 | 2400.00 | 36527459000195 | PAULO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEÍCULO DE PLACA MXP-9256, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE RECURSOS DO FMDE/QSE/PMAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000062022 | 0008476 | 30/12/2022 | 138630.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL E INCLUSOTECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 51/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/12/2022 | 2.68 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS, SERVIÇO POPULAR EM FAVOR DE SEVERINO DO RAMO SOUSA SILVA, MEU ESPOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 13º, INCISO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/12/2022 | 500.00 | 00007475032493 | DAGILANY CRISTINA DA SILVA COUTINHO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERÁRIAS EM FAVOR DE MANOEL ALEIXO DA SILVA, TIO DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 13, DA LEI MUNICIPAL Nº 1340/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/12/2022 | 900.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA APOLÔNIO ZENAYDE, 635/CENTRO - DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/12/2022 | 700.00 | 00007873930459 | MARCELO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, S/N, APTOS 01 E 02 - CENTRO- DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGD-SUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/12/2022 | 2350.00 | 46514641000165 | TAYNA VALERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS PARA A UFCG, CAMPUS CUITÉ, ENTRE OS DIAS 05 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA LKZ5J81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008467 | 30/12/2022 | 575.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024